出差管理规定

出差管理规定
第一条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。

具体标准见下表：
第二条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。

第三条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。

第四条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。

第五条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。

个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。

第六条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签
字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。

第七条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。

第八条差旅费报销程序：。