HYERP-M10-PM-02.05.02-大修工单执行流程.V1.0

ERP试点项目系统实施大修工单执行流程
版本更改日期更改人更改内容
1.0 201
2.7.10 王之玮修改流程
目录
1流程编制说明 (4)
1.1HYERP-M10-PM-02.05.02-大修工单执行流程. (4)
1.2系统流程图 (5)
1.3系统流程图说明 (6)
附件： (10)
1流程编制说明
1.1HYERP-M10-PM-0
2.05.02-大修工单执行流程
⏹流程适用范围：流程适用于大修工单执行流程，以保证设备主数据管理的高效，责任划分
清晰；
⏹流程责任部门：生产管理部、生产或检修单位、资产财务部；
⏹流程概述：先由生产或检修单位的设备员列出已下达的工单，判断是否需要外委及备品备
件，再安排施工；施工结束后接入领用物料退回流程，验收工单，再进行工单完成步骤；
⏹流程所涉及的系统：SAP 系统；
⏹风险控制点说明：无。

1.2 系统流程图
HYERP-M10-PM-02.05.02-大修工单执行流程
设备员/技术员
生产/检修单位（车间）
开始资产财务部
成本会计
结束
列出所有已下达
的工单<10>
打印工单<20>是否有外委服务<30>
HYERP-M10-PM-02.06.01-外委服务采购流程
<40>是否需要备品备件<50>
HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程
<60>
维修人员/施工队现场实施<70>维修人员是否需要扩大检修范围、外委、
材料<80>
将工单状态设置为“重审”<90>施工完成<140>
是否剩余材料
<150>
HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程<160>
验收工单<170>
更新通知单上的设备维修信息
<180>工单技术完成
<200>完成通知单<190>工单业务完成
<220>
工单结算<210>
是
是
是
否
调整工单工序、外委服务及材料
<100>
车间设备管理领导生产管理部
设备管理领导将工单状态设置为“重批2”<120>
否
将工单状态设置为“重批1”<110>
下达工单<130>
工单
否
领料单
1.3系统流程图说明
序号步骤步骤说明部门岗位
输入
文件
输出
文件
系统-交易
码
关键绩
效指标开始
10 列出所
有已下
达的工
单
由设备员列出所有已下达
的工单
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
SAP-IW38
20 打印工
单
把工单打印出来
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
工单
SAP-IW32
30 是否有
外委服
务
判断是否有外委服务，是
的转入<40>接入外委服务
流程,否的转入<50>。

生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
40 HYERP-
M10-PM
-02.06
.01-外
委服务
采购流
接入外委服务采购流程
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
程
50
是否需要备品备件
判断是否需要备品备件，是的转入<60>接入库存物资领用出库流程,否的转入<70>安排施工。

生产/
检修单位（车间）
设备员/技术员
60
HY-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程
接入库存物资领用出库流程。

生产/检修单位（车间） 设备员/技术员
领料单
70
维修人员/施
工队现
场实施
安排维修人员进场施工。

生产/
检修单位
（车
间）
维修人员
80
是否需要扩大检修范围、外委、材料
判断是否需要扩大检修范围、是否需要外委及材料供应，是的转入<90>重新
修改工单，否的转入<140>施工完成。

生产/
检修单位（车
间）
维修人员
90
将工单状态设置为“重
将工单状态设置为重审
生产/
检修单位（车
设备员/技术员
SAP-IW32
审” 间）
100 调整工单工序、外
委服务及材料
调整工单工序、外委服务及材料的相关信息。

生产/
检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
110 将工单状态设置为
“重批”
由车间领导重新审批工单
并将工单状态改为重批1。

生产/
检修单位
（车
间）
车间设备管理领导
SAP-IW32
120 将工单
状态设置为
“重批2”
由生产管理部领导重新审批工单，并将工单状态改
为重批2。

生产管理部
设备管理领导
SAP-IW33
130
下达工单
设备员对重审后的工单进行下达。

生产/检修
单位（车间） 设备员/技术员
SAP-IW32
140
施工完成
工单要求的项目施工完成 生产/
检修
单位
（车间）
维修人员
150 是否剩
余材料
维修人员判断是否由剩余
的材料，是的转入领用物
资退回流程<160>，否的转
入<170>验收。

生产/
检修
单位
（车
间）
维修
人员
160 HY-M10
-MM-05
.02.03
-领用
物资退
回流程
接入领用物资退回流程
生产/
检修
单位
（车
间）
车间
设备
管理
领导
170 验收工
单
设备员验收工单上的项目
完成情况
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
SAP-IW32
180 更新通
知单上
的设备
维修信
更改通知单上的设备维修
信息
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
SAP-IW22
190 完成通
知单
在系统内完成通知单
生产/
检修
单位
（车
间）
设备
员/
技术
员
SAP-IW22
200 工单技
术完成
在系统内对工单进行技术
完成
生产/
检修
单位
（车
设备
员/
技术
员
SAP-IW32
附件：
⏹ 输入文件/ 输出文件： ⏹ 1. 工单 ⏹
2. 领料单
间）
210
工单结算
交由财务部进行工单结算 资产
财务
部 成本会计
SAP-KO88
220
工单业务完成 结算后再由设备员进行工单业务完成
生产/
检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
结束。