入职财务管理制度

第一章总则
第一条为规范公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，保障公司资产的安全和有效利用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：
1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务工作的合法性；
2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司的财务状况；
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本；
4. 安全原则：确保公司资产的安全和完整。

第二章入职财务核算
第四条新员工入职时，财务部门应按照以下流程进行财务核算：
1. 新员工填写《入职登记表》，提交相关证件；
2. 财务部门对证件进行审核，确认无误后，办理入职手续；
3. 核定新员工的工资标准、福利待遇等，并录入财务系统；
4. 财务部门为新员工建立个人财务档案，记录其工资、奖金、福利等信息；
5. 定期进行财务核算，确保财务信息的准确性。

第五条新员工离职时，财务部门应按照以下流程进行财务核算：
1. 员工提交《离职申请表》；
2. 财务部门对离职员工进行财务结算，包括工资、奖金、福利等；
3. 审核离职员工的工作交接清单，确认无误后，办理离职手续；
4. 清理离职员工的个人财务档案，确保财务信息的完整性。

第三章财务报销与审批
第六条公司实行报销制度，员工因工作需要发生的费用，应按照以下流程进行报销：
1. 员工填写《报销单》，详细列明费用用途、金额、日期等；
2. 部门负责人审核《报销单》，确认费用合理、合规；
3. 财务部门审核《报销单》，确保费用符合公司财务政策；
4. 经公司领导审批后，财务部门办理报销手续。

第七条财务报销审批权限如下：
1. 1000元以下费用，由部门负责人审批；
2. 1000元（含）至5000元费用，由财务部门负责人审批；
3. 5000元（含）以上费用，由公司领导审批。

第四章财务档案管理
第八条公司应建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整、准确、安全。

第九条财务档案包括以下内容：
1. 财务报表、凭证、账簿等原始凭证；
2. 财务政策、制度、流程等规范性文件；
3. 财务核算、审批、报销等相关记录；
4. 财务审计、检查等相关资料。

第十条财务档案的管理应遵循以下要求：
1. 分类存放，标签清晰；
2. 定期检查，确保档案的完整性和安全性；
3. 严格保密，未经授权不得外借或泄露。

第五章附则
第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。