招采管理中心制度流程汇编

龙建立集团XX
招采管理中心制度汇编
〔2021年〕
集团公司招采部
日期：2021年12月29日
LWZC—制度
编号
-002
版本号 2.0版
生效日期2021年月日招采管理制度汇编
修改状态修订情况修改人日期1
2
3
编制邵峰日期2021年12月28日审核合日期
副总裁日期
行政总日期
执行总日期
总裁日期
目录
第一章招标采购管理制度 (4)
第一节总那么............................................................ ............... ...... (4)
第二节根本准那么............................................................ ............... . (4)
第三节管理职责............................................................ ............... .. (4)
第四节招标采购围.…................................................. ............... ...........5-7 第五节供给商的选定................................................. ................... ...........7-9
第六节合同评审流
程..................................................................... . (9)
第七节罚那么.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . (10)
第八节附那
么...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..11-32
章招采部组织架构及制度流第二
程 (32)
第一章招标采购管理制度
第一节总那么
第一条为了规集团公司劳务分包工程、专业承包工程招标的行为，确保集团公司的有效资源得以合理利用，降低管控本钱，提高采购资金的使用效益，维护集团公司利益，特制定本制度。

第二条本制度所称工程招标是指按照公司或者工程的经营管理方案，将符合条件的施工总承包、劳务分包工程、专业承包工程以竞价式取得工程施工资格的行为。

第三条本方法适用于集团及各分子公司、工程部。

第二节根本准那么
第四条工程招标、材料招标、设备物资类招标应当遵循公平、公正、公开、老实信用的原那么。

第五条性价比最优原那么。

在综合考虑供给商的价格及产品或效劳的综合性能后，确定中标单位、供给商。

第六条整体招标原那么。

任个人及部门不得将必须招标的工程化整为零或以其他式回避招标。

第七条XX原那么。

标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播围只限于有关参与人员及招标领导小组，每个人均有义务XX，以防影响招标的公正与效果。

第三节管理职责
第八条集团成立招标小组对招标工作进展指导、监视、检查。

第九条招标小组由相关领导及部门负责人组成，根据需要选定参与询标人员。

委员长：集团副总裁威
组长：招采中心总经理合
主任：工程中心总经理臻
组员：车区、磊、邵峰、裴世民、继磊、奇、志龙、贾俊、艳威、翟子山、鹏、，以及与招标采购直接相关的工程经理等。

第十条招标式：劳务招标、材料招标、设备物资类招标均采用邀请招标的式。

第十一条由招采部编制招标卷宗。

卷宗包括工作联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件，编制目录、页码，以便后期查阅。

第十二条招标卷宗由集团行政部留底保存。

招标完毕后，所有卷宗应由招采部统一编号后移交集团行政部备存，并做好移交登记记录。

招标卷宗应当字迹清晰、盖章签字正确，附件完整无缺失。

第四节招标采购的围
第十三条劳务分包工程。

包括但不限于施工专业承包工程的水电〔双包〕、防腐防水〔双包〕、油漆/涂料〔双包〕、外墙保温、栏杆、楼梯扶手、雨棚、专业化地坪、金属门窗、幕墙、降水、精装修、加固、活动板房、EPS/GRC线条等。

第十四条设备物资类招标。

包括但不局限于电动吊篮、脚手架、钢管架等。

第十五条材料类招标。

包括公司业务围所涉及的一切材料等。

第十六条批量价值在人民币1万元以上的大宗物资及办公用品、劳保用品等。

第十七条其他由公司领导根据工作需要决定的招标工程。

第十八条以上规定围之外的零星物资采购、维修等工程，由主办部门询价后提出具体意见经公司各级领导审批后，由行政部、招采部会同财务部门协同办理。

第十九条招标申请
1、在本方法规定围的招标工程由相关部门提报申请，报招采部审核经公司领导及招标领导小组批准后实施招采方案；
2、经公司领导确定的临时性招标工程，由招采部提报申请，经招标领导小组批准后再次上报集团公司批准后实施。

第二十条
征集投标单位
投标单位征集可分为投标单位或个人自主报名、相应主管部门及其他部门成员的推荐和招采部门在公司?供给商信息库?〔后附供给商库相关容〕中选择被评定为A、B、C 级别的单位进展筛选，被定为D级的单位不得作为潜在投标人。

第二十一条资格预审
由招采部组织相应主管部门对报位、推荐单位和资源库单位进展资格预审。

只有预审合格的单位，才可以被确定为考察对象。

招采部将资格预审合格的潜在投标人的根本情况整理汇总并填写?拟采资源信息根本情况表?报公司领导审核。

资格预审文件包括：
1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、平安生产可证和相关资质证书；
2、法人代表授权书、被委托人XX；
3、产品样品、合格证及相关检测报告；
4、ISO质量体系认证、环境体系认证证书，环评报告、产品推广证书、开户银行出具的资信证明等；
5、投标单位在过去2年的类似合同履行情况和现在正在履行的合同情况。

第二十二条对潜在投标人的考察
1、在?供给商库?中评定为A级且评定等级时间未超过2年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；
2、在?供给商库?中评定为B级且评定等级时间未超过1年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；
3、报位、推荐单位和未合作的单位〔即被评定为C级的单位〕应经过考察，考察合格后可参与投标；
4、考察工作由招采部组织安排，考察小组成员由公司相关领导、本钱部、技术部等相关部门人员组成，考察人员原那么不低于3人；
5、考察组主要对投标单位公司规模、资质情况、经营状况、技术能力、管理及效劳水平进展全面考察，考察完毕后由招采部编写?考察报告?〔考察小组成员均应在考察报告上签署意见〕报总经理审批、确定考察合格单位。

考察合格后的单位可参加公司各个工程的投标。

第二十三条、评标和定标管理方法
1、招投标工作必须遵循“公平、公正、公开〞的原那么，给投标人提供平等的竞争时机；
2、邀请招标和议标的单位可以从信誉好、承诺条件优越、履约能力强、有抗风险能力、无不良业绩和行为的?供给商库?中的A、B级供给商中选择，原那么上邀请招标单位不
少于4家；
3、招采相关部门申请传签完成后，招采部会同有关部门进展招标谈判并确定投标单位；
4、公司招标采用最低合理价和综合评估法，招标谈判由招采部、工程部、材料部、物资部、技术部、本钱部、审计部、行政办等相关部门派代表参加；
5、原那么上采用以下法确定中标单位：
〔1〕、同等质量看价格，同等价格看质量。

综合考虑信誉、工期、保修、效劳、付款式等因素择优确定；
〔2〕、选定合理标价者再以质量、信誉、付款式等因素依次淘汰确定；
〔3〕、竞争性谈判原那么上选定2—3家后，就价格、付款式等再与投标人进展谈判；〔4〕、针对不同工程，在开标前由招投标领导小组制定具体评标标准，具体工程具体对待；
〔5〕、评标完成后，评标委员会形成评标报告，初步定出中标人〔参与评标的所有人员签字〕，最后由招采部将评标报告报总经理审批确定中标人；
〔6〕、中标人确定后由招采部在2日通知中标人并签订书面合同，所有合同必须格参照公司领导及律师审查后的版本签订；
〔7〕、中标人应当格按照合同约定履行义务，不得向他人转让或肢解后分别向他人转让，经公司同意中标人可以将中标工程的局部非主体、非关键性工作分包给他人完成，但中标人应当对分包工作全面负责并承当相应的责任。

第五节供给商的选定
第二十一条由招采部根据工程工程及材料类别，编制?招采申请表?〔如附件一所示〕。

第二十二条申请中的拟采单位及供给商来源，分别由长期合作、集团全员推荐以及相关诚信单位推荐而组成。

每次工程招标、材料招采时，由招采部根据工程地点、工程规模等来选定参与投标的投标单位及供给商。

第二十三条供给商库中的单位应根据各单位实际履约情况进展调整。

1、供给商新增。

新入围的投标单位及供给商由招采部组织相关人员，在邀请招标前进展实地考察。

考察容包括但不限于企业注册资金、经济实力、企业已完类似工程、长期合作工程、拟参与工程负责人资历、工厂生产能力、供给产品品质等。

由招采部负责编写考察报告报集团招标小组组长审批后，可定为合格投标单位及供给商。

2、供给商淘汰。

已入围单位在工程招投标及实际履约过程中配合度不佳，或者其提供的产品或者效劳无法满足工程实际需求，由招采部组织相关人员对该单位进展评审及计分，并提交评审报告报集团招标小组组长审批后，从名录中删除该单位并拉入黑。

第二十四条关于?供给商库?的说明：
一、?供给商库?容
1、?供给商库?应包含所有与本公司合作过的单位、未合作但已考察的单位、已报名或推荐但未考察过的单位以及行业著名的单位的根本情况；
2、为便于管理，特将供给商分为A、B、C、D四类进展考评。

二、?供给商库?级别分类
1、在?供给商库?中评定为A级的供给商作为优质供给商，在招投标中优先通知、优先选定，有效期限为评定后2年；
2、在?供给商库?中评定为B级的供给商作为备选供给商，在招投标中优先通知，有效期限为评定后1年；
3、在?供给商库?中评定为C级的供给商为待考察供给商；
4、在?供给商库?中评定为D级的供给商列入公司供给商黑，在招标采购中不予考虑；
5、只有定为A、B级的供给商为公司的合格供给商，所有的招投标工程的投标人必须为A、B级供给商。

三、供给商定级原那么
合同履行完后，由标的相应主管部门、招采部根据供给商在合作期的合作情况对其评价定级。

1、平均得分在80分以上〔含80分〕评定为A级供给商；
2、平均得分在60分以上〔含60分〕评定为B级供给商；
3、评定为60分以下的为D级供给商；
4、未考察的供给商全部定为C级，待其考察合格后直接定为B级，考察不合格定为D 级。

四、?供给商库?的补充
为保证供给商库中新资源的不断进入，要求相应部门每月25日前向招采部提交其业务合作围具有较强实力的公司单位不少于2家〔不得与资源库单位重复〕以及其相关企业信息资料，并由招采部于每月30日前汇总录入供给商库。

五、?供给商库?的重新评价与更新
为收集并规管理供给商资源，由招采部牵头，其他各业务主管部门协助建立公司的?供给商库?。

各中心的相应主管负责人应在合同履行完毕后对供给商进展评价，并由招采部汇总录入资源库对评价结果进展更新。

第六节合同评审的流程
第二十五条合同评审工作的发起：由五大市场部根据工程工程情况于每四下午下班前向招采部发出通知，并提交与合同评审容相关的资料，需明确工程具体名称、施工类别、工程量、工期、施工工艺、图纸及其他相关资料文件。

各劳务分包工程招采时间节点要求如?招采时间节点表?所示〔详见附件二〕。

第二十六条合同评审表的编写：招采部根据合同评审工作联系单，填写?合同评审表?〔如附件二所示〕。

合同评审由工程管理中心总经理臻下达任务目标，各参与评审的中心责任人签字确认后传签。

第二十七条合同评审的下发与存档：合同评审传签完毕后由招采部负责复印下发至每个参与评审的中心部门，最终由行政部纳入绩效考评。

第二十八条投标单位的约谈：4+2类型〔劳务类〕、4+4类型〔材料、设备物资类〕1、4+2类型招标，由招采部提前1-2天通知各投标单位进展约谈并做好?约谈记录?〔如附件三所示〕。

4+2参加人员为：副总裁、招采中心总经理、招采部经理、工程中心总经理、工程总监、工程经理。

2、4+4类型招标，由招采部提前1-2天通知各投标单位进展约谈并做好?约谈记录?〔如附件三所示〕。

4+4参加人员为：副总裁、招采中心总经理、招采部经理、招采专员、工程中心总经理、工程总监、材料中心总经理、材料总监。

第二十九条中标单位确实定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进展汇总，由招标小组全体成员签字确认后，编写?工程招采拟定申请汇总表?，呈报公司领导传签，完成审批流程后签订。

拟中标单位应合理低价、已完工程〔质量、工期、文明施工、结算、进度〕优良、管理有序，同等条件下可由工程部推荐单位为优选，最终由招采部拟定?合同审批表?呈报公司领导签字确认。

第三十条合同下发原那么上?合同审批表?传签完成后，由招采部负责下发并做好合同移交登记记录，预算部、财务部、招采部各留存一份原件，劳务类合同工程部留存一份复印件，材料设备物资类合同材料平安供给中心留存一份复印件。

假设有相关部门向
招采部索要合同原件，必须出具有公司相关领导签字的联系单，才能提供，并做好登记。

第七节罚那么
第三十一条凡参与招标采购活动，包括参与推荐、评标、谈判、定标、监视等环节的人员，应当秉持公平、公正、老实信用的原那么，遵守公司招标采购及其他相关制度的规定，以保障招标采购活动的顺利完成。

第三十二条所有参加采购活动的工作人员有以下行为之一，均属重违反公司规章制度，除应赔偿公司的实际损失外，仍应承当以下责任：
1．所有参加采购活动的工作人员有以下行为之一的，由公司责令改正，制止其参与该工程招采工作，并处1000元/次罚款：
❖应当回避而不回避；
❖擅离职守；
❖不按照招标文件规定的评标标准和法评标；
❖私下接触投标人；
❖其他不客观、不公正履行职务的行为。

2．泄露标底，向投标单位透露招标、谈判、报价文件、中标候选人的推荐与定标有关的其他情况的，由公司责令改正，制止其参与该工程招标工作，并处2000元/次的罚款。

3．不按照招标文件和中标人的投标文件私自订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的容不一致的，由公司责令改正，并处中标工程金额5%的罚款。

4．所有参加采购活动的公司员工收受投标人、其他利害关系人财物或者其他好处的，没收收受的财物，并处所收受财物数额3至5倍的罚款，制止其参与该工程招标工作。

5．未按照规定的采购式和采购程序私自进展采购或以肢解工程、化整为零等式躲避制度的，由公司责令改正，制止其参与该工程招标采购工作，并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。

6．隐瞒投标单位或采购产品问题，由此给公司造成经济损失或质量问题的，由公司责令改正，并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。

7．对违反本制度的责任人员，还将视情节轻重给予以下行政处分：
❖诫勉谈话、通报批评；
❖记过、调整工作岗位；
❖情节较重或造成重大损失的，给予降级、撤职、开除处分。

8．公司有权依法追讨不当所得以补偿公司损失，并赔偿缺乏局部相应的损失。

涉及XX犯罪的，由公司行政法务部移交司法机关，追究其刑事责任。

第九节附那么
第三十三条本规定由集团公司招采部负责制定，由集团招采部负责解释及执行。

第三十四条本规定自公布之日起执行，前期相关制度自行废止。

附件一：?招采申请表?〔劳务类〕
附件二：合同评审传签表
附件三：约谈记录单
附件四：工作联系单
附件五：招采时间节点表
附件六：供给商实地考察评分表〔材料设备〕附件七：入围投标单位评定表(劳务施工)
附件八：入围投标单位评定表(材料设备)
附件九：供给商考察记录表
附件10：履约评估表〔劳务分包类〕
附件1：?招采申请表?〔劳务类〕
- .可修编.
- .可修编.
.
.附件2：合同交底评审传签表
评审日期：20 年月日
合同交底----工作倒排方案表
.
.
合同评审会说明：
1、原那么上参与评审会的部门为其部门第一负责人，由第一责任人签字后，再有中心总签字确认，并纳入行政绩效考核中，假设有特殊情况可由部门负责人指定专人代表参加，参会代表人有权对其他参会代表对本部门职责围提出的疑问做出相应的回复，代表人在评审表上所属部门栏签字后，再由部门第一负责人补签。

2、参与评审会签的部门，除全面审核评审表中所列容外，还要重点审核与本部门职能相关的条款与容，并对此类条款进展格把关。

评审部门必须在评审当日全部签署完毕；特殊的可在24小时签署完毕。

3、此表传签完毕将由审计部门复印保存留档。

附件3：招标采购约谈记录
招标采购约谈记录单编号：
附件5：招采时间节点表
招采时间节点表
附件6：供给商实地考察评分表〔材料设备〕
供实地考察评分表〔材料设备〕
附件7：入围投标单位评定表(劳务施工)
入围投标单位评定表(施工)
附件8：入围投标单位评定表(材料设备)
入围投标单位评定表(材料设备)
附件9：供给商考察记录表
供给商考察记录表
劳务施工评价表
第二章
招采部组织架构及制度流程
一、招采部组织架构
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二、招采部部门职责
1、负责拟定并完善合同管理、招投标管理方法及招投标工作流程；
2、组织施工队伍、物资材料供给商、行政办公用品供给商花名册；
3、参与编制各工程工程合约规划及工程分包模式的选择；
4、依据公司实际工程进度方案和材料物资进场方案，编制工程专项招标采购方案，报请领导审批后组织实施；
5、组织建立与公司招采工程相关的价格数据库；
6、组织建立公司?供给商信息库?，定期对供给商进展动态考核、评估、分级和档案管理；
7、参与起草、审核合同文本，参与合同谈判和会签，负责合同档案管理及XX工作；
8、及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见；
9、负责组织工程实施过程中合同价款变更审核、报审、报批工作；
10、跟踪合同签订、履行的情况，提出建议或意见；
11、完成公司领导交办的其他工作。

三、招采总经理岗位职责：
1．负责协助完善合同管理方法、招投标管理方法及招投标流程；
2．负责协助组织承建商、供给商考察、考评活动；
3．参与规划重大设计案和施工组织设计讨论，并提出合理化建议；
4．负责对合同的标的、数量、质量等条款进展起草，并确保其合理合法，真实有效，及时向公司通报合同履行中的问题，并提出解决案；
5．负责开展工程招标资格预审及相关报批工作；
6．组织各项工程招标工作，负责工程招标文件编制及报批，汇总个体系的评标结果完成定标；
7．配合相关部门对工程工程的技术标准、工程质量等进展认定。

四、招采部总监岗位职责
1、坚持原那么，对企业高度负责，负责招采部管理的全面工作，组织并催促部门人员全面完本钱部职责围的各项工作任务；贯彻落实部门岗位责任制和工作标准，考核和指导部门员工的工作，做好部门组织建立，保证本部门各项工作的正常有序开展；
2、负责拟定并完善招投标管理方法及招投标工作流程；
3、负责部门工作总结，分析比照工作进展完成情况，查找缺乏，总结经历；
4、负责供给商考察工作和市场价格咨询比照工作，做好考察记录。

5、参与起草合同文件、合同谈判和会签工作，本着公司利益最大化进展合同洽谈，经公司领导审批后进展合同签订工作；
6、负责跟踪中标单位合同履约情况，及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见；
7、负责向主管领导汇报部门工作完成及进展情况；
8、负责相关部门配合工作；
9、完成公司领导交办的其他工作。

五、招采部经理岗位职责
1、制定工程招标采购管理标准；根据公司年度经营方案和本中心方案，组织编制本部门工作方案，并负责监视落实；
2、整合各项招标采购及供给商资源，进展供给商管理；
3、完成供给商合格认证审核，组织定期组织绩效评审；
4、负责本部门职责围招标工作的组织和实施；
5、协助维护供给链平台数据库建立。

6、负责组织召开相关部门专题会议解决工作过程中需解决问题；
7、负责组织部门员工定期或不定期考察市场，及时掌握市场动态。

8、按照年度方案、工程进度、领导指示，安排部门工作；
9、完成公司领导交办的其他工作。

六、招采部专员岗位职责
1、全面协助部门经理日常工作；
2、负责招标类申请、传签工作；
3、负责档案管理、合同下发及XX工作；
4、负责合同签订及台账建立工作；
5、负责市场调查，了解市场行情，掌握相关价格，负责采购材料询价、比价、议价汇报工作，建立供给商数据库；
6、负责中标单位履约过程进度完成工作的汇报；
7、完成公司领导交办的其他工作。

外援合同签订审批表
编号：龙集团-201年-第季度-月份-第-SP003 201年月日
招采部工作联系单
龙集团-招采部--201年-第季度-月份-第-TP002
材料报价单
约谈记录单
劳务施工队伍信息采集表
档案编号：LW-0
吊篮公司信息采集表
档案编号：LW-0
日期：年月日材料商信息采集表
档案编号：LW-0
日期：年月日。