儿童自闭症康复中心项目投资可行性报告

儿童自闭症康复中心项目投资可行性报告
目录
第一部分执行概要
⑵公司简介 (3)
⑶市场分析 (3)
⑷投资与财务 (4)
⑷组织与人力资源 (5)
第二部分项目背景
⑴行业背景 (5)
⑵产品概述 (6)
⑶服务团队 (6)
⑷公司前景 (8)
第三部分公司介绍
⑴公司介绍 (9)
⑵公司核心竞争力 (10)
⑶公司管理体系 (11)
⑷公司创新机制 (13)
第四部分企业文化
⑴职业素质 (13)
⑵职业技能 (15)
第五部分公司战略
⑴公司总体战略 (16)
⑵公司展战略 (16)
第六部分市场分析
⑴概叙 (19)
⑵市场容量 (20)
第七部分竞争分析
⑴制约我国自闭症儿童市场发展因素 (26)
⑵竞争力影响分析 (27)
第八部分市场推广
⑴目标市场 (30)
⑵公司产品 (30)
⑶发展品牌 (30)
(4) 市场推广 (31)
第九部分公司管理
企业管理方式 (33)
第十部分投资与财务
⑴投资分析 (37)
⑵公司风险分析模型 (39)
⑶项目敏感性分析 (40)
⑷盈亏平衡分析和投资回报分析 (42)
⑸公司风险分析与控制 (44)
附：五年财务报表 (49)
第一部分执行概要
一．公司简介
守望花开儿童自闭症康复中心，是一家围绕改善自闭症儿童自理能力以及提高社会化能力的机构，目前处于筹划阶段。

它主要通过聘请专业人员对自闭症儿童的生活、学习进行观察和指导，进而提供生活帮扶，心理观察，学习指导和家长咨询，社会教育等服务。

我们不仅要改善自闭症儿童的生活条件，并且我们还会针对客户个体的不同性进行有效个性计划，还会通过大力宣传让社会大众了解自闭症，从而使自闭症儿童拥有一个良好的周围环境和社会大环境。

客户群体：守望花开服务的对象主要是自闭症儿童，并为他们的父母提供一些专业知识。

公司团队：公司管理层人员
国家二级心理咨询师
幼教及特教老师
小儿精神科医疗团队
后勤服务者
医科院校志愿者
特聘请：
香港语言治疗师王女士担任我中心康复部门专业顾问
安徽医科大学小儿神经科吴主任担任我中心治疗部专业顾问。

二．市场分析
儿童自闭症是一种较为严重的发育障碍性疾病，又称孤独症。

儿童自闭症的出现其男女发病率差异显著，在我国男女患病率比例为6:9。

根据权威部门的调查。

全世界自闭症患者已达6700万以上，而这一上升趋势还在不断的加剧，据全国残疾人普查情况统计，儿童自闭症已占我国精神残疾首位。

根据估算，中国内地目前自闭症患儿已超过一百万，且患病率正逐年上升，而未被诊断发现和有孤独症倾向的则可能更多。

我国自闭症儿童的数量如此的多，但所服务的行业状况却一直未能达到必要的高度。

守望花开就是看中其中所蕴含的巨大行业市场，将其打造成专业化、一体化的团体，引领行业的发展。

由上表可知，在合肥市目前所存在的几家自闭症儿童康复中心，都存在着严重师资力量不足，办学环境简陋等多重缺点。

守望花开旨在一切为了星星的孩子，聘请专业的心理咨询师，康复师以及特教，进行一对一，一对多的专业化教育。

三．投资与财务
初步将公司立足于安徽合肥地带，在合肥形成公司品牌，树立企业形象。

公司成立初期，注入资金15万元，采用发起人认缴出资额以及投资
险投资25万元，扩大公司规模。

预计两年后能够收回成本，当企业形象打出去后，再向合肥周边城市发展，比如：安庆市、黄山市、宿州市、芜湖市等。

四．组织和人力资源
公司是有限责任制公司，初期组织结构采取直线制，实行总经理负责制。

总经理下设服务部主管、人力资源部主管、财务主管和开发中心主管。

公司总经理由安徽建筑工业学院法政学院学生XXX担任，创业小组其他成员将参与公司服务部、人力资源部和财务管理等工作。

公司职工主要由管理层、心理学、护理学、学前教育学和后勤服务者等组成。

第二部分项目背景
一．行业背景
自闭症是一种由神经系统失调导致的广泛性发育障碍，其病因不明，药物治疗效果不佳，目前最有效的方法是对自闭症儿童进行早期的教育干预。

若不及时加以更正，患者的症状将愈加严重，并伴随终生。

我国自1982年在南京首次报导了4例自闭症儿童以来，至今已确诊了180万自闭症患者，其中儿童自闭症大约有40万。

随着自闭症儿童数量迅速增长，自闭症儿童的教育问题也日益凸显。

通过调研以及实际探访可知存在的问题有：1自闭症儿童的公立教育机构缺乏，民办教育机构混乱。

2自闭症专业教师严重不足。

3家长普遍缺乏自闭症的相关知识。

4缺乏权威的自闭症诊断机构和专业的评估人员。

自闭症患儿数量非常多，但所面临的配套措施却严重不足，这里潜在的市场比较大，并且自闭症已经受到了联合国的重视，将每年的4月2号定为“世界自闭症日”，国内政府及相关领域一定也会重视对这一方面的动态。

中国父母对儿童学前教育的重视所表现的投资度是十分可观的，自闭症儿童的教育是一种特殊的儿童教育，所蕴含的市场前景也十分可观。

二．产品概述
守望花开自闭症儿童康复中心的目标是用心为每一位自闭症患儿提供最好的服务，在我们的关怀下，我们运用我们的专业知识为每一个孩子制定最合适的治疗方案，规模化、专业化、一体化使我们的特色。

中心课程安排遵循个别化教育训练的原则，采用国际公认的应用行为分析（ABA）、图片交换沟通系统（ＰＥＣＳ）、结构化教育计划（ＴＥＡＣＣＨ）、人际关系发展干预（ＲＤＩ）等教学方法并结合实际编排校本课程，以密集的一对一训练和集体活动课作为主要的教学形式，积极争取关爱中心每一位学员在认知、语言、自理等诸多方面的最大进步。

中心开设个训、语言、精细、游戏、音乐、自理、感统等相关课程。

我们希望守望的每一位孩子在我们的指导下会逐渐认知社会，有较好的自我管理能力，为他们未来的日子做好铺垫，使他们的父母和家庭可以少一分担忧，另一方面我们希望通过我们的努力可以让社会整体了解自闭症患儿的基本情况，从而形成良好的社会大环境，让自闭症人群可以得到公众的认知和关爱。

三．服务团体
1现有团队:现在合肥市关于自闭症教育机构有十家左右，他们大多是民营机构，有一定的教学经验和群体知名度，拥有小部分的学生资源，提供一些基本的教育服务。

但缺乏相应的配套措施，在人力和物力方面都表现严重不足，他们的服务专业性不强，机构规模小，资金短缺，服务链短，难以走向规模化，专业化，一体化的道路。

（详情见上附表）
2 守望花开的执行团队：依托现有的自闭症教育机构，将他们联合起
来，形成一体化，用现有的资源打响品牌力量，并将好的教育人才进行行业推广，将教育有盲点的人员进行职业再培训，使他们做到专业化；定期进行行业交流，学习先进的教学经验，增加行业竞争力。

我们还重点培养高校人才，对拥有扎实的专业自闭症心理咨询知识和对自闭症患儿有爱心的大学生，我们会大力培养，用他们的先进的专业知识为我们的团队注入新鲜的血液。

我们团队的分工主要有：
（1）心理咨询师，对孩子的行为和心理进行长期的观察，制定符合他们个人的教育方案。

对心理压力较大的家长给予心理干预和开导。

（2）学前教育者，运用他们的专业知识制定出符合自闭症儿童学习的课程，让孩子学会一些生活常识和生活技能。

（3）医疗从事者，他们会定期对自闭症孩子的健康进行观察和评估，将他们的健康报告制作成成长简历，方便以后的使用。

（4）后勤服务者，针对孩子们的吃饭睡觉进行照顾，并且包括孩子们衣服鞋子的洗换，对父母不方便的孩子进行短时生活照料。

（5）人力管理者，将一些针对自闭症儿童治疗方法和科学发现进行评估和项目推广，并且管理公司的业务推广，项目介绍和市场规划。

四．守望花开康复中心前景
自闭症是世界上患病人数增长最快的严重疾病，但目前存在的种种问题，使得很多这样的孩子丧失了最佳的治疗与学习阶段。

很多情况下，他们的父母不是不愿让他们得到治疗，而是让他们得到帮助的机构少之又少，目前很少有权威的机构能给他们以专业化的指导。

这些孩子其实有融入社会的可能性，但就是资源的缺乏，而让他们终生受到伤害。

我们就是要形成这样的机构，运用我们的专业化知识创造一个规模化、专业化的新型教育机构，我们要形成“教育、医疗、心理、成长”一体化的服务特色，创造行业领先角色。

当企业的知名度打响后，更多的自闭症儿童会将孩子送到我们这里来，当我们形成企业形象后，我们的品牌就是我们的核心竞争力。

当我们在省内获得了规模效应后，就面向全国打开市场，到时候我们争取在国内市场占据一定的份额，这样我们可以帮助更多的孩子成长，也为自己谋的更好发展。

随着政府和社会对自闭症儿童的关注，我们相信这一巨大的市场力量会逐渐被发现出来的，目前我国市场经济不断走向成熟，服务业的兴起带来的利润回报是相当可观的。

所以可以预言，守望花开儿童自闭症康复中心一定会带来不错的市场利润回报的。

第三部分公司介绍
一、公司简介
1、使命
2012年4月2日是第五个“世界自闭症日”，全世界五大洲的30多个国家将会有超过1400幢地标性建筑物，为这个日子点亮蓝灯以唤醒社会各界对他们的关注，这些被称作“星星”的孩子需要我们的真心关怀与呵护。

随着BST生物稳定技术的研发成功，自闭症家庭也随之看到了转折性的希望。

为了照亮更多“星星”孩子前进的道路，我公司愿意接受这一历史使命。

2、宗旨
让更多“星星的孩子”看到美好的未来
3、理念
爱心，让世界变成美好的未来
4、目标
我们“守望花开儿童自闭症康复中心”的目标是打造一个高水平、高质量、规模化的自闭症幼儿康复中心，我们将引用先进的BST生物稳态技术对这些孩子进行治疗，同时我们也将配套优秀的教育资源保证这些可爱的孩子接受正常的教育，我们相信只要我们拥有爱心、耐心，奇迹就会出现。

5、公司概述
守望花开儿童自闭症康复中心主要针对的就是自闭症儿童这一特殊群体，这些可爱的孩子需要我们呼吁社会上更多的人来关注他们，为他们的健康、正常成长创造一个更好的条件，我们运用高科技的医疗技术以及充满爱心的人性化教育铺平这些孩子的健康之路，公司主要成员为富有爱心的教育人员、心理咨询师、以及懂得运用高科技的医学专家和专业对口的优秀毕业生，我们将引领更多的人、更多的企业加入到我们的团队当中。

二、公司的核心竞争力
1、高效的专业服务团队
守望花开儿童自闭症康复中是一家由社保专业、心理专业、人力资源管理专业等专业对口的高校优秀毕业生组成，同时结合各自的专业特色，建设一支高效全面的执行团队，形成服务一体化的创新高质量的服务体系。

公司注册地址为合肥市，本公司是有限责任公司，主要办公地点拟定是租用一块约500平方米的教学地点。

在办学地点方面，本公司将竭力争取政府意见与帮助。

守望花开儿童自闭症康复中的法定注册标识为
2、独树一帜的专业品质
作为这一行业的领跑者，我们凭借高科技医疗水平、高品质人性化的服务让我们的企业得已长久的立足于竞争激烈的市场之中，同时，我们将更加注重品牌战略，形成关注自闭症群体身心健康服务机构的专业品质，这将成为公司的无形资产，成为公司在未来市场竞争中的一张王牌。

一流的医疗水平，高效率的团队管理，高质量人性化的服务，最贴心的一对一的康复训练，我们有理由相信这些将打造出我们康复中心无可比拟的核心竞争力。

三、高效创新的管理机构
公司初期拟采用直线型的组织形式
公司结构图：
董事会：由公司的初创人员组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理人选。

总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门主管人选，协调各部门之间关系。

财务部：负责公司资金的筹集，使用和分配。

如财务计划和分析，投资决策，资本结构的确定，股利分配等等，负责日常汇集工作与税收管理。

每个会计年度末向总经理汇报本年度财务情况并规划下一年财务工作。

人力资源部：负责公司人力资源建设，并对公司人力资源进行绩效考核，逐步拓展公司执行团队的数量，并对其进行培训和管理。

客户服务中心：负责具体的方案执行，此部门针对自闭症患者自身不同的特点，如自闭症患儿的性格、兴趣、生活习惯，制定针对性方案，保证每一位顾客都得到满意的高质量的服务。

客户服务中心下设心理指导、专家授课、爱心服务、儿童乐园，以期为幼儿患者提供全方位的服务。

开发中心：负责市场信息的收集以及企业品牌的宣传。

下设信息收集部和公关部。

信息收集部负责收集客户的需求信息，调查顾客在接受我们服务后的反馈情况，有无明显效果。

公关部负责企业品牌的对外宣传。

四、创新机制
守望为了健康持续发展，在以下两个方面进行管理上的创新：
文化创新：公司秉承“爱心，让世界变成美好的未来”的理念，坚持“为顾客提供最贴心的服务”，结合大学生年轻，朝气蓬勃等特点，打造出一支充满活力朝气的“阳光服务团体”。

机制创新：建设康复中心的专业网站，通过现代信息技术提高幼儿自闭症患者的服务质量，同时通过网络咨询服务，更好的反馈顾客的市场需求等一系列重要信息。

同时也能够启动中心与社会之间的连接，将社会对自闭症儿童的关怀传递给他们。

公司也将充分利用网络平台加大宣传力度，提高市场占有率。

第四部分企业文化
守望花开儿童自闭症康复中心以“让更多的‘星星’孩子看到美好的未来”为宗旨，坚持用心服务就是核心竞争力，以目标导向，从员工基本的职业素养和职业技能入手，结合自闭症康复中心这一行业自身的特点，提升企业员工的文化素养，构建一支高效的服务团队，打造企业的核心文化，提升企业的文化软实力，同时，也利用自己已有的专业知识更好的服务他人，回馈社会。

一、职业素养
以专业为己任
我们所面对的对象是一群特殊的人群，他们不愿接触社会，唯一能帮助他们的办法就是专业的心理知识。

我们必须以专业为己任，以爱辅佐，共同搭建一个星星的家园。

和蔼待人
除去专业的心理导师之外，我们所聘用的后勤人员最基本的职业素养就是和蔼。

自闭症又称孤独症，他们需要的是更多的爱。

我们必须以爱为准绳，为他们找到一批有爱的员工。

热爱生活
很多人也许没有接触过自闭症儿童，不能够理解他们的烦躁与喜怒无常，这一点很容易影响我们的工作人员。

在探访合肥市一些小型的自闭症康复中心时对于热爱生活有了不一样的定义。

跟他们在一起，热爱生活也是基本的职业素养。

因为只有比他们更爱生活，你才能够设身处地的去为他们服务去帮助他们更好的
生活。

二、职业技能
客户至上
守望花开自闭症康复中心的心理服务部门将针对每一位孩子自身的不同状况，包括身心健康状况、生活习惯、兴趣爱好等给予全方位考虑，制定出合适的服务方案。

信息搜集中心的工作人员必须定时为我们的孩子制定成长记录表，这样我们才能准确的随时掌握孩子们的成长状况。

团队合作
进行卓越的团队合作，主动开放地进行有效的沟通，倾听他人的意见和观点，积极分享信息，共同协作，达到共赢的满意结果。

这不仅要求我中心员工加强各个部门间的协同合作，也要求中心与政府、高校、相关医院等一系列相关部门进行沟通，建立互惠互利、友好合作关系，为企业一体化、产业化发展提供契机。

不断创新
创新是拯救他们必不可少的工具。

我们应当积极采取开创式的思维和方法进行突破，不断的进行心理咨询的技术、科技、文化等方面的创新，以便更好的接
触孩子，了解孩子，从而达到更好的的治疗效果。

第五部分公司战略
一、公司总体战略
公司在4-5年内成为自闭症儿童康复机构的领跑者。

二、公司发展战略
守望花开儿童自闭症康复中心立足于市场，立足于提供一体化的服务，致力于改善自闭症儿童现状，以专业化的服务为基础，打造公司的核心竞争力。

初期（1—3年）
公司在发展初期，以公司的内部建设为主。

公司处于创业期，以扩大公司知名度，建立良好企业形象，赢得市场口碑为主要任务，建立自己的品牌，积累影响力。

以合肥市为基础，在自闭症儿童较集中地区建立自己的公司，改善工作环境，完善团队建设制度和培训制度，为提高市场覆盖范围做准备。

开发合肥市周边市场，提高市场占有率，完善市场开发制度和客户管理方法，为进一步开拓整个安徽市场做准备。

展开品牌建设活动，提高品牌知名度。

建设“守望花开儿童自闭症爱心网”网站，开展网络服务，增加网络宣传范围，作为服务后续工作的一项，提高服务的完善性。

市场占有率逐步提高到合肥市场的50%左右。

公司在合肥的市场占有率:
以合肥市为中心，在省内其它市级城市中建立爱心团队，以加盟连锁形式覆盖市场。

具体城市为：合肥市、黄山市、六安市、淮南市、亳州市、蚌埠市、池州市、铜陵市、安庆市、阜阳市、宿州市、滁州市、淮北市共13个城市，继续开展品牌建设活动，提升品牌美誉度。

中期（4—5年）
以安徽省为中心，在华东地区的大部分大中城市建设儿童自闭症爱心连锁店，市场覆盖范围为安徽省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、江西省和上海
市。

进一步完善团队建设和管理制度，提高客户忠诚度，增加品牌价值。

确定加盟管理方法，实现公司管理经营模式的转变。

（上海、济南、南京、南昌、福州、杭州6个城市中设立分公司，分别辅助所在省份加盟商的管理）
长期（6—10年）
逐步打开全国市场，在全国大部分大中城市中建设爱心团队，覆盖全国儿童自闭症市场，完成“守望花开儿童自闭症爱心网”的全面建设，拓展公司产品宽度。

纵向延伸：深入市场儿童自闭症行业，组建爱心团队。

拓深在市场儿童自闭症康复的服务领域。

主动发掘市场，迎合市场需求。

横向延伸：利用已经建立的服务网络，为守望提供其他方面的执行服务。

第六部分市场分析
一、概述
守望花开儿童自闭症康复中心立足于当前世界性难题——自闭症患儿的教育，目前主要客户是合肥市各区的自闭症儿童。

守望花开在充分市场调查与亲身体验中了解到关于自闭症儿童的托管与教育是现今存在的巨大社会漏洞。

较少的研究，不完善的教育体系，以及不正规的托管使得很多自闭症儿童错过的最佳受教育时机，而我们守望花开儿童自闭症康富中心正迎合市场与社会的需求，联合社会上的心理医疗机构以及慈善机构共同开展自闭症儿童的早期教育与康复活动。

守望花开在原本的关爱自闭症儿童的基础上，引进并研究更适合的方式教育自闭症儿童，采用一对一、一对多的“混合”帮扶、建立个人成长档案、专业教导发音、生活自理能力培训等几个环节上对自闭症儿童进行教育与康复训练。

相信在不断的摸索与实践中我们能够找出更多、更恰当、更快捷的方式引导自闭症儿童的基本生活能力，帮助他们能够更好的融入社会，有一个更好的未来。

据调查显示，自闭症早期的教导在其一生中占据很大的一部分的影响。

我们都知道自闭症又叫孤独症，是一种即将跟随孩子一生的病症，他们很难跟正常人相处，也不能和正常人一样思考，他们有他们的思维方式，在他们自己的世界生活着，并且有的自闭症儿童有着超常能力有待我们发觉。

所以，守望花开旨在建立一个让他们与正常人相处的平台，让他们能够学会基本生活技能，甚至发挥他们的特长帮助这个社会。

二、市场容量
1、从整个自闭症患儿的市场容量来分析
据了解，世界主要发达国家的孤独症发病近年来一直呈上升趋势，因此有人称全世界正处在一个流行孤独（自闭）症类障碍的时代。

如日
本抽样调查的统计，1980年以前，每万人患孤独症为0.7～10人；1980
年以后,为9～12人；1996年为21.08人。

另一项统计说，1991年到1996
年日本公布的孤独症发病率中间值为每万人4.4人；1992年到2001年公
布的孤独症发病率中间值为每万人12.7人；儿童广泛性发育障碍(简称
PDD)的发病率在每万人27.51人以上（见日本荒木穗积教授《日本自闭
症儿童的医疗、教育、福利政策现状及课题》）。

美国教育部的数据显示，在过去的10年，美国孤独症诊断人数增长了7倍，仅1998年至1999年，美国加州11年里学龄儿童的孤独症诊断人数就增加了 210%，而欧洲大
陆也有类似的增长。

有研究表明，全世界范围内的孤独症发病率已达1/150，而在20年前只有万分之一；全世界现有孤独症患者3500万人，其中40%是儿童；
全世界孤独症儿童的数量年增长率已达到10%～17%；全球每20分钟就有
一名孤独症儿童诞生。

有关机构调查后认为，在我国孤独症发病率也与
欧美日本等发达国家一样呈上升趋势，所占人口比率也相近。

2001年，
中国首次将儿童精神残疾列入残疾儿童抽样调查范围，圈定 0岁～6岁
的6万名儿童为调查对象。

中国残疾人普查报告数据显示，孤独症发病
率已占中国各类精神残疾首位，平均每500个儿童中就有一个是孤独症
患者。

同时，这个比例还在不断增长。

记者认为，由于中国人口众多、
人口基数大，且医疗机构分布不均衡、对孤独症的诊断和统计数据手段
方法较落后等原因，中国的孤独症患者究竟有多少还是个迷，但总人数
应该不会少。

问题的关键是，欧美日本等发达国家已经将孤独症患者纳
入社会保障体系，使他们享有社会保障及能够分享社会发展进步的成
果，解除了生老病死的后顾之忧。

而在我国，对于孤独症患者的福利与
社会保障还处于刚刚起步的初级阶段，多数孤独症患者及其亲友还处于
自我救赎、自我挣扎、孤立无援的困境中。

随着人们对于孤独症及其后
果认识的不断深入，2007年，中残联开始把孤独症康复纳入到精神病康
复中，选择了31个试点城市，发挥妇幼保健、特殊教育网络和有关社
会力量作用，探索建立孤独症儿童早期筛查、早期诊断、早期康复训练
的干预体系，并统一编写康复训练教材，开展孤独症儿童康复训练、筛
查、诊断专业人员的培训工作。

2008年，全国人大常委会通过了新修订
的《中华人民共和国残疾人保障法》，明确县级以上人民政府应当将残。