电子设备采购流程图
设备采购验收流程图
瑞明集团 设备供应商 技术科 采购科
提出单位 （技术、生产 车间、设备 科）
设备科
总经理 （董事）
使用表格
提出需 求申请
设备调配 不能调配 批准
设备调拨单 设备需求申请表
审核
设备选型 参与签订 技术协议 投标 参与签订 技术协议
签订技术协 议
设备采购协议
组织选择 供应商 No Yes
评价ok？
签订采购 合同 组织预验收 （技术、设 备科、使用 单位）
设备验收、配 合安装、试运
设备采购合同
送设备到 瑞明、安 装调试
送检单、设备验 收单
No 退货、换货
评价ok？
Yes
批准付款
编号、建档、 标识、资料 归档
汇款申请单 设备台帐、设备 履历卡
a.现有设备精度达不到要求；b.现有设备无法满足产能需求。 编制/日期： 会 签： 审核/日期： 批准：
设备采购流程
,附件1中国安全生产科学研究院专用设备采购流程为规范中国安全生产科学研究院(以下简称安科院)专用设备采购程序,根据《政府采购法》、《招标投标法》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》及安科院《固定资产管理办法》等相关规定,制定本流程。
专用设备采购共分四个阶段。
流程图见附图。
一、拟定购置计划修缮项目购置设备:根据财政部要求,由科技发展部组织各部门编制项目规划,按规划内容拟定年度申报计划,年度申报计划与规划内容不符得,须报变更说明。
科研项目购置设备:各部门在编制项目经费预算得同时,须提出设备购置计划。
其她项目购置设备:根据具体项目得要求由各部门提出项目购置计划。
科技发展部组织专家对部门提出得项目购置计划进行论证,并报主管领导审批后,按项目渠道向上级主管部门申报。
二、采购方案审批各部门根据批准得计划,及时提出采购申请,程序如下:1、拟购设备必须按计划实行,不得随意更改。
特殊情况需要变更时,须办理设备购置变更申请,并提交科技发展部,履行审批程序。
2、部门采购经办人填写《设备采购审批表》(必须填写设备明细及技术参数,并提供相关市场调研信息),经部门主要负责人签字后报相关部门审核。
3、办公室按照批准得项目设备购置计划,对拟购置设备进行核对,并确定设备采购方式;资产财务部负责审核预算额度及资金渠道。
4、上述部门审核通过后,报分管院领导与院长审批。
5、若采购设备属于进口产品,且单价在50万以上得,须通过财政部得审核后方可购买。
采购部门应提交以下材料至院办公室,由院资产财务部经国家安全监管总局财务司报财政部审批。
(1)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》与关于鼓励进口产品得国家法律法规政策文件复印件。
(2)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》;进口产品所属行业得设区得市、自治州以上主管部门出具得《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》与财政部指定得专家组出具得《政府采购进口产品专家论证意见》。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
设备采购流程
设备采购流程设备采购是企业日常运营中不可或缺的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
因此，建立一个科学合理的设备采购流程显得尤为重要。
下面将详细介绍设备采购的流程及相关注意事项。
首先，确定需求。
在设备采购之前，企业需要明确自己的需求，包括所需设备的类型、规格、数量等。
这一步是设备采购流程中至关重要的一环，只有明确了需求，才能有针对性地进行后续的采购工作。
其次，制定采购计划。
根据企业的实际需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购预算、供应商选择标准等。
在制定采购计划时，需要充分考虑设备的质量、性能、价格等因素，以及供应商的信誉和售后服务情况。
接下来，选择供应商。
在确定了采购计划后，企业需要进行供应商的筛选和评估工作。
可以通过询价、招标等方式，邀请多家供应商参与竞标，然后根据供应商的报价、产品质量、交货周期等因素进行综合评估，最终选择合适的供应商。
然后，签订合同。
在选择好供应商后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确设备的型号、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，以及双方的责任和义务，以确保采购过程的合法合规。
最后，进行设备验收和入库。
当采购的设备到达企业后，需要进行严格的验收工作，检查设备的外观、性能、配件等是否符合合同约定的要求。
通过验收合格后，设备可以进行入库，并及时进行设备的安装调试和投入使用。
总之，设备采购流程是一个复杂的过程，需要企业在每一个环节都要严格把关，确保采购工作的顺利进行。
只有建立了科学合理的设备采购流程，企业才能够更好地提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
采购流程流程图表
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
生产设备招标流程图
生产设备招标流程图一、背景介绍随着企业的发展和扩大生产规模，为了满足生产需求，公司决定引进新的生产设备。
为了确保设备的质量和性能，以及获得最优惠的价格，公司决定进行生产设备的招标。
本文将详细介绍生产设备招标的流程图。
二、招标准备阶段1. 确定招标需求：根据公司的生产需求和发展战略，确定需要引进的生产设备的类型、规格、数量等。
2. 编制招标文件：招标文件是招标过程中的重要文件，包括招标公告、招标说明、技术规格书、合同草案等。
招标文件需要详细描述设备的技术要求、交付时间、付款方式等。
3. 发布招标公告：通过公司内部通知、行业媒体、招标网站等渠道发布招标公告，吸引潜在的供应商参与投标。
三、投标阶段1. 供应商报名：供应商根据招标公告的要求，提供相关资质证明和报名文件，表明参与投标的意向。
2. 技术标书评审：招标委员会对供应商提交的技术标书进行评审，评估其技术方案的可行性和符合招标要求的程度。
3. 投标报价：供应商根据招标文件的要求，提交投标报价，包括设备价格、售后服务费用等。
4. 开标和评标：在公开场合，招标委员会组织开标和评标过程，公开评审供应商的技术标书和投标报价，并根据评标标准对各家供应商进行排名。
四、中标阶段1. 中标通知：招标委员会根据评标结果，确定中标供应商，并向其发出中标通知书，确认中标结果。
2. 合同谈判：公司与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，确定合同条款和支付方式等。
3. 签订合同：双方达成一致后，正式签订合同，并进行公证和备案等手续。
五、履约阶段1. 设备交付：供应商按照合同约定的交付时间和方式，将生产设备交付给公司，并提供相应的安装和调试服务。
2. 验收和验收报告：公司对交付的设备进行验收，检查设备的质量和性能是否符合合同要求，并出具验收报告。
3. 付款结算：根据合同约定的付款方式和进度，公司按时支付供应商相应的款项。
4. 售后服务：供应商在设备交付后提供一定的售后服务，包括设备维护、故障排除等。
13、电子采购
23
SIAS UNIVERSITY
2.业务处理成本减少70%
2014-12-17
Innovative thinking, New concept, Fresh knowledge
24
SIAS UNIVERSITY
2014-12-17
Innovative thinking, New concept, Fresh 3.业务周期缩短 50%～70% knowledge
几天
中 不可知 冗余
几小时
高 在线可得 清晰可查
错误率
定单状况 数据
Innovative thinking, New concept, Fresh knowledge
二、电子采购方案
电子采购方案的制定
1、组织结构管理模块 2、供应商目录管理模 块 3、产品目录管理模块 通过权限的可定制功能实现用户的分级管理。 由供应商动态维护各自信息，采购商通过数据库可 对供应商进行统计评估。 实时更新产品目录。
1 订单制定 *9 收货 6 发货通知 4 订单发送 8 应收款通知 审批人1 2 审批 BuyerXpert *4 订单入库 3 审批 *9 收货信息入库 审批人2 企业 ERP 10 支付 5 订单已收通知
Innovative thinking, New concept, Fresh knowledge
2014-12-17
Innovative thinking, New concept, Fresh knowledge
12
SIAS UNIVERSITY
电子采购与传统采购方式的主要区别是什么？ 说到电子采购,你能想到哪些电子采购的具 体实现形式?
2014-12-17
Innovative thinking, New concept, Fresh knowledge
设备采购招标流程
设备采购招标流程标题：设备采购招标流程引言概述：设备采购是企业发展中不可或缺的一环，而招标是确保采购过程公平、透明的重要环节。
本文将详细介绍设备采购招标流程，帮助企业更好地了解和掌握这一关键环节。
一、需求确认阶段1.1 确定设备采购需求：企业在设备采购前需要明确自身的需求，包括设备种类、数量、规格等。
1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括采购时间、预算、采购方式等。
1.3 制定招标文件：编制招标文件，明确招标范围、标准、要求等，确保供应商了解采购需求。
二、招标公告阶段2.1 发布招标公告：将招标文件发布在指定的平台或媒体上，邀请符合条件的供应商参与竞标。
2.2 接受供应商报名：设立报名截止时间，接受供应商的报名申请，确保参与竞标的供应商符合资质要求。
2.3 发放招标文件：将招标文件发送给已报名的供应商，让他们了解采购需求并准备竞标方案。
三、投标评审阶段3.1 收集投标文件：在截标日期后，收集供应商提交的投标文件，确保所有投标文件齐全。
3.2 评审投标文件：组织评审委员会对投标文件进行评审，评定各家供应商的资质、方案等，确定中标候选人。
3.3 确定中标供应商：根据评审结果确定中标供应商，并发出中标通知书，与中标供应商进行后续合同谈判。
四、合同签订阶段4.1 签订采购合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交付时间、付款方式等。
4.2 履行合同：供应商按照合同约定的内容履行义务，确保设备按时交付并符合质量要求。
4.3 监督验收：对交付的设备进行验收，确保设备符合合同要求，达到预期效果。
五、结算与总结阶段5.1 结算付款：按照合同约定的付款方式进行结算，确保供应商获得应有报酬。
5.2 总结经验：对整个采购招标流程进行总结，分析成功的经验和不足之处，为下次采购提供参考。
5.3 归档备案：将采购招标相关文件归档备案，为日后的审计和查阅提供便利。
结语：设备采购招标流程是企业采购管理中的重要环节，遵循规范的招标流程可以确保采购过程公平、透明，为企业选择合适的供应商提供保障。
采购流程(标准化)
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2合同
如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3报价及磋商
5.3.1物品及服务采购
在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6.记录
对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1）采购申请单副本
2）报价
3）比价记录
4）采购订单副本或合同
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6付款
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额最少报价数量
小于RMB5001
小于RMB2000,大于RMB10002
大于RMB20003
电子集采购流程及注意事项
4、每个部门的资产管理员最好做个采购记录 年底前完成本部门的采购计划
5、每个部门提交采购申请表时，不能超过 所做预算
6、国产品牌相对便宜，支持国货，如富士 樱、CET、莱盛光标价格只有原装的一半
7、机器对应耗材找不到的情况-先找到该机 器，再在配件中查找对应的耗材，再查价格
Page 6
二、申请部门提交采购申请
1、请交正文 2、上海对外经贸大学政府集市采购 明细表（后附明细表）
注意： 1、政府采购编号填写准确，没有的请 写“无”。 2、联系人电话（必须是手机号）和送 货地址填写清楚。 3、填好后可以先发给我核查再上OA
Page 7
三、申请部门转账 申请部门购买设备预算的项目所属单位为资 产处的在转账付款时持报销单、发票、合同、
电子集市采购流程图
Page 1
一、申请部门确认所用预算 1、有政府采购编号
前一年已经纳入采购预算，财务处会在财务内网的通知公告中下发 每年的采购明细表，每年的上半年有一次调整的机会。
Page 2
2、没有政府采购编号
一般不能进行政府电子集市采购 两种情况可以：老师的课题经费
二级部门的营在资产处网站 上发布，设备推荐表，可让老师们从中选择。 5、做固定资产卡片时要在收到货物之后（特 殊情况除外）。 6、所做预算与购买实物明显不符问题。在设 备配件中添加了过多其他与设备无关的配件。
Page 10
Page 11
结束 谢谢！
验收单至资产处签字后可直接找财务处老师 付款转账，无需网上预约
Page 8
四、其他注意事项
1、政府采购网需要用ie浏览器打开。 2、想了解所选购商品的详细信息可在 “参数”中查看。 3、为了后期服务，一般不允许使用部 门指定供应商，我们现在已经建立了全 校的供应商库，并定期对其表现进行打 分，择优录用，有送假货者拉入黑名单， 永不录用。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
落地配实际操作流程图及说明
落地配操作服务规范
一.取货、收货： (一）到商家取货： 1.打印面单、订单，并携带扫描枪、笔记本电脑。 2.按约定时间到达当地商家库房办理取货手续。 3.商品上粘贴面单。在粘贴面单时，根据商品包装表面美观、大方的要求，以及从左到右的操作和阅读 习惯，面单应粘贴在商品包装上面适当位置，面单与商品包装边缘留出5CM的距离为好。 4.验视商品包装有无破损、货品与订单是否相符。在验视商品包装过程中，要识别商品包装的重量和规 格是否符合规定，超出规定则建议客户将快件分成多件寄递，有异议及时通知***客服联系处理。 5.将运单号扫入笔记本电脑后马上将数据上传给***客服，及时修改商品状态，禁止提前修改商品状态。。 6.商品在装车、卸车时，要遵循轻拿轻放原则。不得有抛掷、摔打、踩踏、踢扔、坐靠及其他任何有可 能损坏快件的行为。 （二）接收干线物流、同城冷链送货： 1.依据商品属性，卸车之前、之中测定车门、车内温度，并填表备案上传异常（检测车辆温度表见附表）。 2. 商品在装车、卸车时，要遵循轻拿轻放原则。不得有抛掷、摔打、踩踏、踢扔、坐靠及其他任何有可 能损坏快件的行为。 3. 验视商品包装有无破损、面单有无粘连缺损、货品与订单是否相符。在验视商品包装过程中，要识别 商品包装的重量和规格是否符合规定，有异议及时通知***客服联系处理。 4.交接：货品订单复印，无异议的情况下双方在订单复印件上签字、盖章，交给干线物流或者同城冷链； 有异议的情况下在订单复印件上备注说明情况，双方签字、盖章，交给干线物流或者同城冷链并将异常 情况反馈给***客服处理。 5.入库并及时修改商品状态。
面单粘贴不规范
面单无法打印
1.提前培训落地配提货人员打印机的安装与使用。1.培训G7系统的使用。3.扫描枪的使用 与输入系统。4.提前准备充足的面单纸。5.建立面单纸的领用及使用制度。
采购流程课件讲解PPT课件.ppt
4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理
电动工具厂采购管理制度,采购作业流程(含流程图)
XXXX电动工具有限公司采购管理制度文件编号：版本号：生效期：共页第页一、目的为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求，特制定本制度。
二、范围凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。
三、采购物品的分类公司物品按下列标准进行归类：（1）原材料：生产过程中耗用的原料，包括板材、线材等。
（2）辅助材料：生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括香蕉水等。
（3）自制半成品：公司自制但未完工的半成品。
（4）库存商品：生产完工入库的商品。
（5）工具量具：生产过程必备、经营用工具、器材等。
（6）包装物：用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品。
（7）固定资产：房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具。
（8）办公用品：公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。
四、采购作业流程1、采购的依据1．1公司物品采购以下列方式为采购依据：1．1．1销售部门的销售预测：A、对近期销售情况的分析。
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测。
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1．1．2生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：A、仓库材料安全库存量。
B、客户订单数量。
1．1．3其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1．2销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。
1．3公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。
2、请购2．1请购部门依据规定确定采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。
2．2请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。
“请购单”一式两联，一联交采购部门，一联留底备查。
采购项目流程图-excel模板
走实验室处招标流程
签署合同：电子版先上传系统，审批通过后双方签署盖章，合同存档 设备购置确认单相关人员签字
联系供货商送货，并通知资产管理员及科室验收 按合同时间节点开发票，并交给资产管理员建账 建账完成后的所有资料存档包括：审批表，流程单，确认单，合同，培训记录，验收 单，装箱单，说明书，合格证，招标材料，论证报告
计划内设备采购项目及计划外会议审批通过的采购项目
<40万元
采购价格是否超过40万元？
≥40万元
参加设备遴选会
参加设备论证会
收集参会设备资料，审批表，遴选表，论证表，供应商资质审核 会议通过后，审核资质合格，可以采购 提交到全生命周期平台申请 转下页
>10万元
采购价格是否超过10万元？
≥50万元
要走网上比选流程
电子设备采购方案
电子设备采购方案1. 简介本文档旨在制定一套电子设备采购方案，以满足公司对于电脑、打印机和办公设备的需求。
该方案旨在保证设备质量、提高工作效率，并降低公司的采购成本。
2. 采购原则•质量优先：选购质量可靠、性能稳定的设备，以保证长期使用效果。
•性价比高：在质量可靠的前提下，通过比较价格和性能，选择最为经济实惠的设备。
•统一标准：尽量选购同一品牌、同一型号的设备，以方便维护和管理。
3. 采购清单3.1 电脑型号：HP ProBook 450 G7•硬件配置：Intel i5-10210U处理器，8GB内存，256GB固态硬盘，15英寸显示屏。
•适用场景：适合员工日常办公、轻度设计和软件开发工作。
型号：Dell XPS 15•硬件配置：Intel i7-10750H处理器，16GB内存，512GB固态硬盘，15.6英寸显示屏。
•适用场景：适合高性能要求的设计师和软件工程师使用。
3.2 打印机型号：HP LaserJet Pro M404dn•特点：黑白激光打印，双面打印功能，打印速度快。
•适用场景：适合办公室大量打印需求。
型号：Epson WorkForce Pro WF-4720•特点：彩色喷墨打印，双面打印功能，支持无线打印。
•适用场景：适合需要打印彩色文件的部门。
3.3 办公设备型号：Logitech MK345•特点：无线键盘和鼠标组合套装，操作便捷，稳定可靠。
•适用场景：适合普通办公工作。
型号：Ergotron LX Desk Mount LCD Arm•特点：可调节高度、角度的显示器支架，节省桌面空间，提高工作效率。
•适用场景：适合需要多屏幕工作的员工。
4. 采购流程1.制定采购计划：根据公司需求，确定需要采购的设备种类和数量，并制定采购预算。
2.市场调研：通过查阅产品资料、在线评价等方式，对不同品牌、型号的设备进行评估和比较。
3.供应商选择：选择信誉良好、售后服务完善、价格合理的供应商，与其洽谈合作细节。
采购流程体系
采购流程体系1、采购流程体系包括：(询价)、(比价)、(议价)、(下订单)和(跟踪货物)。
2、采购订单的实施过程环节有：(数量)、(单价)、(交期)、(质量)、(运费)、(是否包含税)、(售后服务)。
3、物料的成本主要包括以下几个方面：(材质)、(工艺)、(人工)、(是否包含税)、(损耗)、(是否包含运费)4、采购人员在选择供应商时，应以(规模)、(售后服务)、(质量)、(价格)以及(交期)等所有方面为基础，公平选择。
5、采购活动分以下过程：询价，比价，议价，签定合同，下订单，到货跟踪。
6、采购询价包括哪些要素：品牌，数量，价格，质量，是否包含税，是否包含运费。
7、物料的采购量过大会造成过高的库存成本与积金积压。
8、供应商分类：原材料供应商，辅助材料供应商、9、供应商管理：质量，交期，价格，售后服务。
10、增值税税率为：17%。
11、增值税发票开出后，抵扣有效期为3个月。
12、降低采购成本的途径有哪些?答：降低采购成本的途径：1.引进新的供应商2.货比三家3.集中采购13、一个良好的供应商应具备几方面的素质?答：良好的供应商应具备的素质：主要是质量有保证,交期做到按时交货,售后服务好,产品在行业中有优势14、供应商的考核包括哪些项目?有哪些考核指标?答：供应商的考核包括：质量,交期,售后服务,规模多大,是否有ISO管理体系,机器有哪些考核指标：交货及时率,货物质量合格率,售后服务态度15、一家你没有购买意图的公司，对你的采购会有影响和作用吗?答：有的,也可以比比价,多了解可以作为储备供应商16、你认为做好采购应如何把握好市场行情?从哪些方面着手?答：国际行情的变化而变化,原油价格变化以及供需的变化17、采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有"随便"两字。
18、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
小额零星采购管理流程图
小额零星采购管理流程图引言在企业的日常运营中，小额零星采购是一项非常重要的任务。
它涉及到购买各种日常用品、办公设备、劳动保护用品等。
良好的小额零星采购管理可以提高企业的运营效率，确保物资的供应充足，同时也能节约成本。
本文将介绍小额零星采购管理的流程图，以帮助企业了解并优化自身的采购流程。
流程图graph LRA(开始) --> B(需求确认)B --> C(编制需求清单)C --> D(编制采购申请单)D --> E(采购审批)E --> F(选择供应商)F --> G(编制采购订单)G --> H(采购审核)H --> I(付款)I --> J(完成)J --> K(结束)流程图解释需求确认在这一阶段，采购人员需与相关部门沟通，明确所需物资的具体要求。
这可以通过会议、电话或电子邮件进行。
确认需求是整个采购流程的起点，它将确保采购人员了解到所需物资的种类、数量、质量等具体要求，以便采购人员做出正确的决策。
编制需求清单一旦需求被确认，采购人员将开始编制需求清单。
需求清单将详细列出所需物资的信息，包括物资名称、数量、规格、品牌等。
这将为后续的采购工作提供准确的依据。
编制采购申请单基于需求清单，采购人员将编制采购申请单。
采购申请单包括需求清单的详细信息，并提供了供应商选择、交货期要求等方面的说明。
采购申请单将提交给相关部门负责人进行审批。
采购审批在这一阶段，相关部门负责人将审批采购申请单。
审批过程将确保采购活动符合公司的规定和标准。
如果审批通过，采购流程将继续；如果审批不通过，采购人员将需要重新编制采购申请单或与相关部门协商解决争议。
选择供应商一旦采购申请单被批准，采购人员将开始选择供应商。
选择供应商的依据包括供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
采购人员可以通过询价、比较报价等方式进行选择。
编制采购订单在选择供应商之后，采购人员将编制采购订单。
物资
IT物资申购及付款管理办法目录1IT物资范围 (1)2 申购 (1)2.1 IT设备 (3)2.2低值易耗品 (4)3 付款 (4)4 相关文件（包括IT物资购买流程图中的文件）： (5)4.1 《IT物资新购申请表》 (5)4.2 《员工IT设备登记表》 (5)4.3 《低值易耗品管理表》 (5)4.4 《付款申请单》 (5)4.4 《供应商清单》 (5)为明确IT物资采购与付款流程，特制定本管理办法。
1IT物资范围物资分为两类：（1）IT设备：包括笔记本、台式机、显示器、打印机、复印机、传真机、交换机、路由器、移动硬盘、笔记本外置光驱、电话机、U盘、IT维修工具（包括测线仪、压线钳、万用表等）（2）低值易耗品：包括键盘鼠标、打印机复印机耗材、水晶头、网络线等此处的区分依据是：需要日常备用且价值较低的物资归为低值易耗品。
2 申购申购流程图如下所示：2.1 IT设备由使用人提出申请并填写《IT物资新购申请表》。
新购IT设备的两种情况：（1）当有新员工到职，需要IT设备而无此设备时，需要新购设备；（2）现有员工提出IT设备采购申请。
IT设备按照如下流程申购：（1）使用人员填写《IT物资新购申请表》电子文档，需写明物资用途/申购理由，如有特殊要求也应当填写。
编号规则：“YF”+“-IT”+“区域”+“01”（表格编号）+“-年份”（两位）+流水号（三位），如YF-ITSHA-0109001IT物资新购申请表命名规则：IT物资新购申请表+编号如IT物资新购申请表YF-ITSHA-0109001区域说明：香港 HKG 深圳 SZX 东莞 DGN 上海 SHA 江阴 JYG表格编号说明：请参见IT表格编号表.xls注：《IT物资新购申请表》要求为WORD电子文档，无需打印出。
（2）本部门经理审批，如果本部门经理不在本地区，则通过邮件审批。
注：《IT物资新购申请表》要求为WORD电子文档，无需打印出。
（3）如果申购金额超过200元，则报本部门集团总监审批，否则进行下一步。