原辅料产品出入库质量管理
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
原、辅料库管理制度（三篇）
原、辅料库管理制度1. 原、辅料库的管理责任应落实到相关部门或个人，并明确其管理职责和权限。
2. 原、辅料库应设有专门的仓库管理员，负责库存管理、进货、出货以及库存盘点等工作。
3. 库存管理应采取先进的管理系统和技术手段，确保原、辅料的及时、准确入库、出库，以及库存的准确计算和数据更新。
4. 进货管理应制定明确的进货计划，并与供应商建立良好的合作关系，确保原、辅料的及时供应和质量保证。
5. 出货管理应根据生产需求和订单情况，及时安排发货，以保证生产进度和客户满意度。
6. 库存盘点应定期进行，确保库存数据的准确性，并及时发现和纠正库存差异。
7. 原、辅料库应制定相应的质量控制程序和管理标准，以确保原、辅料的质量符合要求。
8. 库存安全保障应加强，采取必要的措施防止盗窃、损毁和损失。
9. 库存记录和档案应做好管理，确保数据的完整性和可追溯性。
10. 库存管理应与其他部门的协作紧密配合，确保生产的顺利进行和原、辅料的及时补充。
以上是原、辅料库管理制度的基本要点，具体实施时需要根据企业的实际情况进行调整和完善。
原、辅料库管理制度（二）1. 原、辅料库管理的目的和范围：原、辅料库管理的目的是确保原、辅料的有效管理和使用，以满足生产和业务的需求。
范围包括原、辅料的进货、入库、出库、库存管理等环节。
2. 原、辅料的进货：原、辅料的进货应符合公司的采购流程和标准，包括选择供应商、签订合同、验收等环节。
进货时要确保原、辅料的质量、数量和价格等符合要求，并保存相应的进货记录。
3. 入库管理：原、辅料进入库房后，需要经过入库管理。
入库时要对原、辅料进行验收，包括外观、数量、包装等方面的检查。
验收合格后，需要标记好入库时间、批次号等相关信息，并将原、辅料妥善存放在库房中。
4. 出库管理：原、辅料的出库需要根据生产和业务的需要进行，需要有相应的出库申请和审批流程。
出库时要核对出库申请单上的信息，确保出库的原、辅料和数量与申请一致。
公司辅料仓管理制度
公司辅料仓管理制度第一章总则为了规范公司辅料仓的管理，提高工作效率，确保生产顺利进行，特制定本管理制度。
第二章仓库设置1、公司设立专门的辅料仓，负责存放公司所需的各种辅料。
2、辅料仓应保持干燥、通风，并有相应的防火设施。
3、辅料仓应设有专门的仓库管理员和保管员，负责日常管理和保管工作。
第三章辅料仓的管理1、辅料仓的管理应严格按照公司制定的流程进行，包括辅料的采购、入库、出库等操作。
2、仓库管理员应保证辅料的安全性和完整性，避免损坏和丢失。
3、辅料应按照种类分区存放，标识清晰，便于查找和管理。
4、辅料仓应定期进行清点和盘点，确保库存数量准确无误。
第四章辅料采购1、辅料采购应符合公司的采购程序，确保辅料的质量和价格合理。
2、采购人员应认真核实供应商资质，避免采购到假冒伪劣产品。
3、采购人员在采购时应尽量减少废料和库存量，避免浪费。
第五章辅料入库1、辅料入库应经过检验和验收，确保符合公司要求。
2、入库人员应将辅料存放在指定的位置，并在系统中记录入库信息。
3、入库记录应包括辅料名称、数量、规格、生产日期等信息，便于后续管理。
第六章辅料出库1、辅料出库应经过审批和登记，确保使用的合理性和合法性。
2、出库人员应根据生产计划和需要，准确取用所需的辅料。
3、出库记录应包括辅料名称、数量、用途等信息，便于追踪和管理。
第七章库存管理1、辅料库存应随时掌握，保持适量，避免过量或缺货现象。
2、库存管理人员应根据需要定期进行库存盘点，及时更新库存信息。
3、对于过期或质量不合格的辅料，应及时处理，避免影响生产。
第八章安全管理1、辅料仓的保管员和管理员应遵守公司的安全制度，做好日常安全检查和维护工作。
2、辅料仓应配备相应的安全设施和消防器材，确保生产安全。
3、辅料仓内严禁吸烟、使用明火，防止火灾发生。
第九章外来人员管理1、进入辅料仓的外来人员应经过登记和审批，戴好安全帽，遵守规定。
2、外来人员在仓库内作业时应注意安全，不得私拿辅料或私自搬运。
化工辅料入库出库规章制度
化工辅料入库出库规章制度第一章总则第一条为规范化工辅料的入库出库管理，提高化工企业的生产效率和产品质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于化工企业的辅料入库出库管理工作，负责辅料入库出库管理工作的人员必须遵守本规章制度的相关规定。
第三条化工企业必须建立完善的辅料管理系统，包括对辅料的采购、入库、出库、使用、库存等环节的管理。
第二章入库管理第四条化工企业对辅料的入库管理必须严格执行以下程序：1. 接收辅料时，必须核对辅料的质量和数量与送货单的内容是否一致，如有异常情况需及时处理。
2. 辅料必须放置在专门的仓库中，并按照种类、品牌、规格等分类存放，确保仓库整洁、干净。
3. 辅料必须及时入库，并填写入库记录，记录包括辅料的名称、品牌、规格、批号、生产日期、产地等信息。
4. 入库记录需及时上报到相关部门，以便后续的使用和统计。
第五条化工企业对辅料的质量要求必须符合相关标准和要求，不合格的辅料必须及时通知供应商，并严格按照处理程序进行处理。
第六条化工企业必须建立健全的辅料库存管理制度，定期进行库存盘点，并做好库存统计和报表，及时调整库存数量和结构。
第三章出库管理第七条化工企业对辅料的出库管理必须严格执行以下程序：1. 出库前必须核对出库申请单，确认出库信息无误。
2. 出库时，必须记录出库信息，包括辅料的名称、品牌、规格、数量、使用部门等信息。
3. 出库记录需及时上报到相关部门，以便后续的使用和统计。
第八条化工企业必须对辅料的出库情况进行定期检查和复核，确保辅料出库的合理性和规范性。
第九条化工企业对于紧急出库的辅料需按照公司的紧急出库程序进行处理，出库后必须及时报告相关部门。
第四章监督管理第十条化工企业必须建立完善的辅料管理制度，配备专门的辅料管理人员，定期进行监督和检查，并及时纠正违规行为。
第十一条化工企业必须建立健全的辅料入库出库档案管理制度，对辅料的入库出库情况进行归档和备案，确保信息的完整、准确。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
工厂辅料仓库出入库管理制度
一、总则1.1 目的为规范工厂辅料仓库的出入库管理，确保辅料物资的安全、准确、高效流转，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于工厂内所有辅料仓库的出入库管理工作。
二、职责与权限2.1 仓库保管员职责（1）负责辅料仓库的日常管理，包括物品的收、发、存、调等；（2）负责仓库物品的盘点，确保账实相符；（3）负责仓库的安全管理，包括防火、防盗、防潮、防虫等；（4）负责仓库的清洁卫生，保持仓库环境整洁。
2.2 采购部门职责（1）根据生产计划，及时向仓库提出辅料采购申请；（2）负责辅料采购合同的签订和履行；（3）对采购的辅料进行质量验收，确保合格后入库。
2.3 生产部门职责（1）根据生产计划，向仓库提出辅料领用申请；（2）对领用的辅料进行验收，确保质量合格；（3）合理使用辅料，减少浪费。
三、入库管理3.1 入库前准备（1）仓库保管员对入库物品进行验收，检查物品的名称、规格、数量、质量等；（2）对验收合格的物品，填写入库单，办理入库手续。
3.2 入库流程（1）采购部门将采购的辅料送至仓库；（2）仓库保管员对辅料进行验收，确认无误后，办理入库手续；（3）将辅料按类别、规格等要求进行分类存放；（4）更新仓库台账，确保账实相符。
四、出库管理4.1 出库前准备（1）生产部门向仓库提出辅料领用申请；（2）仓库保管员核对申请单，确认领用物品的名称、规格、数量等。
4.2 出库流程（1）仓库保管员根据领用申请单，核对物品信息；（2）将领用物品发放给生产部门；（3）更新仓库台账，确保账实相符。
五、库存管理5.1 库存盘点（1）每月进行一次全面盘点，确保账实相符；（2）对盘点结果进行分析，找出原因，制定改进措施。
5.2 库存优化（1）根据生产需求，合理调整库存结构；（2）降低库存成本，提高物资利用率。
六、附则6.1 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由工厂管理层解释。
6.2 本制度如有修改，需经工厂管理层批准后重新发布。
原辅料入库管理制度
原辅料入库管理制度一、目的为了规范原辅料的入库管理，确保原辅料的质量和数量得到有效的控制和管理，保证生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有原辅料的入库管理，具体包括但不限于：化工原料、食品添加剂、包装材料等。
三、责任部门1. 仓库管理部门负责原辅料的接收、入库、存储和发放等工作。
2. 采购部门负责对原辅料的采购质量进行监督和保障。
四、工作程序1. 原辅料接收（1）仓储管理部门接收原辅料时应与供应商一同对货物进行检验，核对货物品名、规格、数量和质量等情况。
（2）对于有质量证明书的原辅料来料，应严格按照质量证明书上的要求进行检验。
（3）对于没有质量证明书的原辅料来料，应先从表面上检查货物是否完好，然后随机抽查进行质量检验。
2. 原辅料入库（1）验收合格的原辅料应及时进行入库，并填写相应的入库记录，包括原辅料的名称、数量、品号、批号等信息。
（2）对于不合格的原辅料应及时与供应商协商处理，如需退货，应填写相应的退货手续，如需处理，应做好相应的质量隔离和记录。
3. 原辅料存储（1）原辅料应按照规定的存放标准进行存储，不得混存，不得受到污染。
（2）对于易燃易爆、有毒有害等危险原辅料，应采取相应的安全措施，保证存储安全。
4. 原辅料发放（1）仓库管理部门应及时按照生产计划发放原辅料，并做好相应的发放记录。
（2）对于发放的原辅料，应保证规格、批号等信息与生产计划一致。
五、质量控制1. 采取严格的质量控制措施，确保原辅料质量符合要求。
2. 定期对原辅料进行抽样检验，并将检验结果进行记录。
3. 对于质量不合格的原辅料，应立即进行隔离处理，并向采购部门反馈，协助采购部门处理。
六、管理记录1. 仓库管理部门需对原辅料的接收、入库、存储、发放等工作进行记录。
2. 采购部门需对采购原辅料的质量情况进行记录，并备案。
七、相关制度1. 《供应商管理制度》2. 《质量管理制度》3. 《原辅料检验制度》八、本制度的制定、修改和废止1. 本制度由公司仓库管理部门负责制定和修订。
生产车间的辅料管理制度
一、目的为确保生产车间辅料的管理和使用规范，提高生产效率，降低成本，保障产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有辅料的管理和使用。
三、职责1. 采购部门：负责辅料的采购、验收和入库管理。
2. 仓库管理员：负责辅料的储存、发放和盘点。
3. 生产部门：负责辅料的合理使用和节约。
4. 质量管理部门：负责对辅料的质量进行监控。
四、管理制度1. 辅料采购：- 采购部门应根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
- 采购计划应经生产部门和质量管理部门审核。
- 采购部门应选择合格的供应商，确保辅料质量。
2. 辅料验收：- 仓库管理员应严格按照采购订单和供应商提供的质量证明文件进行验收。
- 验收内容包括：辅料名称、规格、数量、外观、包装等。
- 验收不合格的辅料应立即退回供应商。
3. 辅料储存：- 辅料应按照规定的分类、分区储存，标识清晰。
- 储存环境应保持干燥、通风，避免阳光直射。
- 易燃、易爆、有毒、有害辅料应按照国家相关规定进行储存。
4. 辅料发放：- 生产部门需填写辅料领用单，经主管批准后，仓库管理员方可发放。
- 领用单应包括辅料名称、规格、数量、用途等信息。
- 仓库管理员应做好发放记录，包括领用人、日期、数量等。
5. 辅料使用：- 生产部门应按照工艺要求合理使用辅料，避免浪费。
- 生产过程中产生的辅料废弃物应按照环保要求进行处理。
6. 辅料盘点：- 仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保账实相符。
- 发现账实不符的情况，应及时查明原因，并报告相关部门。
7. 辅料信息管理：- 采购部门、仓库管理员和生产部门应建立辅料信息管理系统，实现辅料信息的电子化、信息化管理。
五、监督与考核1. 质量管理部门负责对辅料管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效性。
2. 对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 对辅料管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
六、附则本制度由生产车间负责解释，自发布之日起实施。
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原辅料产品出入库质量管理制度
为了加强公司员工的质量管理意识和提高管理人员的质量管理水平，严格控制原辅材料和产品的质量技
术标准，规范质量管理运作程序，以达到公司“质量兴企”的最终目标，特制定本制度
一原料质量管理
1根据公司生产计划,选择证件齐全的有质量保证和质量信誉度高的供应商来采购原辅材料.(重点查有无
危险品生产许可证和经营许可证)
2 严格保证生产原材料的质量,不得购买低劣原辅材料.
3及时了解市场情况,等值等价等量采购
4熟悉采购物资性能,技术指标,做到货比三家,保证采购物资质量,
5物资及材料进厂后首先进行检验,检验合格后方可入库,并做好记录.
6对于不合格的材料和物资要与供应商进行质量疑义的协商沟通,做出降价处理或退货处理.以避免造成
不必要的经济损失.
7不合格品经与供应商协商处理后须卸车入库时,必须经公司质检部门审核主管副总批准后,方可卸车入
库.
8对供应原料的厂家的产品质量应建立客户质量档案表,并依据质量合格率进行划分实行质量信誉等级管
理制度.即供应厂商依据产品质量等级可分为A、B、C三类,其中：
A类;合格率为80%以上，质量信誉等级优，列入公司的重点采购和维护的企业。
A类厂家可取样后直接入
库。
如有不合格产品出现，先记录在客户档案备存，作为月底质量评价的参考依据。
B类:合格率为60%以上, 质量信誉等级为中，列为公司的一般性采购和维护企业。
B类厂家化验检测后才
能入库。
结果合格，入库；不合格下达不合格通知单，与厂家协商要求改善下批质量，处理后经质量主管副
总批准后才能入库。
C类：合格率为60%以下，质量信誉等级为差，只能列为公司的补充性采购企业。
C类厂家化验合格后入
库，化验不合格由市场部与供货方协商，作降价处理或者退货处理。
9客户质量等级评定工作每一个月进行一次。
评定不符合标准的或者当月连续两批次不合格的，应对原来
等级进行下调。
如果月底评定结果超出原来等级，则下月应对原来等级进行上调。
10 客户质量等级评定工作由质检部组织评定，主管质量副总审定批准后开始执行。
二原辅料验收规则
1.原辅料进入厂区时，库管和装卸人员应依据原材料入库流程的程序规定办理收料和卸车，详见《原材料入库流程的程序》对需用仪器检验的原辅料，要通知质检部检化中心取样化验检测,生产装卸人员应依据质检部开具的化验合格报告单进行收料入库.
2对于无法用仪器检测的辅料和配件,要通知质量管理人员进行质量验收,质量管理人员应检查供应商的有关合法资质和产品出厂检验报告或产品合格证明。
且检验手续记录齐全,验收合格后，开具产品质量验收单。
材料库凭验收单进行收料入库.
3坚决杜绝三无产品和假冒伪劣产品的进厂,.特别是对危化品的采购时,要重点检查供应厂商的生产许可证.对于检测不合格的原辅材料，质检部应出具不合格品的处置单。
材料库和生产装卸人员应按照不合格品处置单进行收料入库。
4. 材料验收的化验检测报告单或产品质量验收单应各一式四联,检验（验收）完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联财务会计存，第三联材料库存，第四联质检部存，且每次把检验结果记录存档备案,
5根据不同厂家原辅料质量检验结果的统计,来作为评核供应商的产品质量信誉等级,并依此作为选择采购厂商的重要依据。
三成品质量管理
1检化中心负责产品检验工作,独立行使检验权力,对产品逐批进行检验，严把质量关。
2成品入库后 ,成品检验人员每日（除停产不出产品外）须对各个产品大罐的成品进行一次取样分析化验,并依据“成品质量标准及检验规范”的规定来判定产品质量，并出具成品化验报告，报生产部备案，以便提早发现产品质量问题并及时处理,以确保成品质量。
3产品结果经检测不合格，必须由他人进行取样复检，复检后仍不合格，判定为不合格，并通知生产部、市场部指导生产和销售环节。
4严格禁止不合格产品或无办理合格证手续的产品出厂。
四产品出厂质量管理
1每批产品出厂前，由市场部开具产品提货单,送交质检部,
2检验人员按提货单产品品种进行取样化验,并依据“成品质量标准及检验规范”的规定来出具产品质量检测报告.
.3质检部成品质量管理员应依据产品检验标准和检验中心提供的产品质量检测报告来进行检查，核查无误后将质量检验结果填报呈部门主管批准后，方可开具出厂合格证和安全技术说明书以及产品标示等出厂手续。
4公司南门门卫要严格检查产品出厂车辆手续是否齐全（包括产品安全说明书，安全标识以及产品检测报告或产品合格证）严禁不合格产品和三无产品出厂，避免给公司带来不必要的损失。
本制度由质量管理委员会制定，经质量副总审核，总经理批准之日起开始执行。
后附：附表
山西诚宏福得一化工有限公司
质量管理委员会
2010年1月8日
附表1 原、辅材料入库流程
8日期
原辅料不合格品处置单
日期品名车号
不合格项及指标供应
厂家
等
级
填
报
人
处置
措施
○1批准后卸货○2降价处理○3退货
质检部：
意见
质量副总：
备注
（特批）
印制格式：
此表一式三联；
第一联：质检部（存）
第二联：生产部装卸区（存）
第三联：市场部（存）。