发票缴销岗工作规程

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办税服务厅窗口职能及岗位职责

办税服务厅窗口职能及岗位职责一、申报纳税类窗口岗位名称：申报征收受理事项：1、增值税申报、消费税申报、企业所得税申报、外商投资企业和外国企业所得税申报、储蓄存款利息个人所得税代扣代缴申报。

2、防伪税控企业报税。

3、增值税专用发票认证。

4、增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票的申报抵扣。

5、税款、滞纳金和罚款征收。

6、开具《增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具增值税专用发票已抄报税证明单》。

7、防伪税控企业重新发行抄报税补录。

8、票表稽核异常复核。

二、发票管理类窗口岗位名称：发票发售及代开受理事项：1、防伪税控企业发行等相关业务。

2、发票验旧购新。

3、发票缴销。

4、发票保证金收取。

5、发票工本费收取。

6、代开发票及税款征收。

三、综合服务类窗口岗位名称：文书受理受理事项：税务登记及资格认定类1、开业、变更、停业、复业、注销、重新税务登记，税务登记证件遗失处理，税务登记证的发放收缴、工本费收取，非正常户解除。

2、增值税一般纳税人资格认定、防伪税控企业认定及取消。

3、中国居民、外国居民身份认定管理。

4、减、免、退税资格认定。

（1）社会福利企业；（2）软件企业；（3）废旧物资回收企业；（4）饲料产品企业；（5）高新技术产业企业；（6）外商投资企业；（7）国有粮食购销企业；（8）下岗再就业企业；（9）内资企业采购国产设备；（10）外资企业采购国产设备；（11）环保企业；（12）出口企业退税认定及注销。

（13）其他减、免、退税资格认定。

5、取消相关税务资格认定申请。

6、外国居民享受避免双重征税协议证明。

发票管理类1、印制企业衔头发票的许可。

2、发票领购资格的许可。

3、增值税防伪税控系统最高开票限额的许可。

4、申请使用经营地发票许可。

5、拆本使用发票的许可。

6、跨区域携带、邮寄、运输空白发票的许可。

7、计算机开具发票的许可。

8、发票丢失被盗审核处理。

9、变更普通发票种类、用票量。

10、变更增值税专用发票每月最高购票量。

发票管理岗位与职责

发票管理岗位与职责
一、岗位职责
发票管理作为税务机关一项重要的日常管理, 不仅是发票管理所和专职发票管理员的工作, 还涉及每个税源管理部门和税收管理员, 每个岗位和每个环节都要承担相应的管理职责。

（一）税源管理部门税收管理员职责
1.落实执行发票管理制度；
2.辅导所辖纳税人学习发票有关规定, 督促纳税人建立发票管理制度并按规定报送发票月报表；
3.审核认定所辖纳税人领购发票的种类、限购数量、缴销方式和缴销周期；
4.对申请印制单位冠名发票的纳税人进行调查审核, 提出初审意见；
5.检查所辖纳税人的发票印、领、用、存、销情况和取得发票情况；
6.查处发票一般违章案件；
7.其他相关工作。

二、办税服务厅发票代开窗口人员职责
1.受理代开发票申请；
2.审查代开资料是否真实可信, 是否符合代开条件；
3.开具发票和完税凭证；
4.收取应缴税费并及时解缴入库；
5.结报缴销税收票证；
6.整理和传递代开发票信息资料；按程序为单位和个人提供相关的查询、比对, 必要时出具有关证明；
7.办理涉及发票代开相关事宜。

三、胡村中心所、王助中心所发票管理所职责
1.贯彻执行上级有关发票管理规章制度, 制定本单位发票管理的具体办法；
2.参与审理发票一般违章案件, 配合有关部门查处重大发票违章案件, 组织本局范围内的发票检查；
3.按规定做好本级发票仓库的日常管理, 确保发票安全, 帐实相符；
4.按规定设立“发票库存分类帐”和“发票分户明细帐”, 按月进行发票管理数据备份, 准确、及时编报“发票领售存月报表”；
5.按规定做好发票管理所相关文书档案管理工作；
6.其他相关工作。

开票员工作流程与岗位职责6篇

开票员工作流程与岗位职责6篇在当今社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应当承当多大的责任，有多大的权力和责任应当尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。

想学习订立岗位职责却不知道该请教谁？这次美丽的我为亲带来了6篇《开票员工作流程与岗位职责》，希望能够满足亲的需求。

开票员的岗位职责篇一1、负责销售发票及发票清单的领购与保管2、负责销项发票的开具、递送3、负责汇总发票退回、丢失原因及处理4、负责月末核对税控系统与AX系统销项税额5、负责每月抄税工作，负责处理发票相关涉税事项6、完成经理交待的其他工作开票员的岗位职责篇二1、依照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单，录入、审核、打印发货流转票据并及时传递。

2、制作发货流转票据应及时自检、互检，确保所制票据内容与采购订单的全都性，如有差别须及时联系订单审核人员重新确认。

3、负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。

4、接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。

5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转票据。

6、协调、搭配、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应票据。

7、贯彻执行公司各项规章制度。

8、完成领导交办的其它工作。

开票员工作流程与岗位职责篇三岗位职责：1、负责所辖区域的产品的销售和推广工作；2、依据市场营销计划，完成部门销售指标；3、开拓新市场，发展新客户，加添产品销售范围；4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的`分析；5、负责辖区内销售活动的策划和执行，完成销售目标；6、管理维护与客户之间的长期战略合作关系。

任职资格：1、大专以上学历，医学、药学、市场营销相关专业优先考虑；2、具有较强的沟通本领及交际技巧；3、具有亲和力，工作主观能动性强；4、有团队协作精神，爱好挑战；开票员工作流程与岗位职责篇四岗位职责：1、负责仓库出货开单、开具发票、作废发票；2、登记发票开具数量金额结存数量情况；3、统计开具发票金额：4、统计库存明细数据，做好出入库登记：任职要求：1.中专以上学历，可接受应届毕业生；2/熟料掌握系统软件以及其他办公软件操作和应用技能；3.诚实正直，乐观进取，有良好的职业道德观念，有团队协作意识；开票员的岗位职责篇五1、依据公司订立的销售任务与计划，完成个人的各项销售指标；2、依据客户的订货周期，自动联系客户，告知销售政策争取订单，并依照客户要求开票，确保开票质量；3、乐观对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广；4及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈相关部门；5、负责将客户的（.）欠款的催收，掌控在规定的范围内；6、完成部门经理交代的其它工作。

A16006发票缴销核销作业指导书

发票缴销（核销）管理作业指导书1.0目的通过规定普通发票的缴销、核销管理工作程序和工作标准，强化以票控税，确保发票安全。

2.0适用范围适用于办税服务厅对用票单位和个人领购、填用、作废、超期未用等发票进行缴销与核销。

3.0职责3.1办税服务厅负责受理和办理用票单位（个人）的发票缴销工作；3.2市局发票所、县局发票所、办税服务厅负责提交核销发票的申请，依据审批结果核销发票；3.3市局发票所负责对下级发票管理机构发票核销申请的审批。

4.0工作程序4.1已填开发票存根联的缴销4.1.1受理用票单位（个人）凭《发票领购折》到办税服务厅发票发售岗缴销发票，提交发票存根联，实行核定征收且使用非定额发票的纳税人还应填写《用票户领购发票开具使用情况表》；办税服务厅发票发售岗受理用票单位（个人）提交的以下资料：a)《发票领购折》；b)主管地税机关要求提供的其他资料证件。

4.1.2验审a)对实行“验旧售新”“交旧售新”方式购票的，办税服务厅发票发售岗结合用票单位（个人）的申报情况，审核已开具发票的日期、种类、数量、起止号码、累计填开金额、已缴税额及交验发票是否按规定开具等内容，缴销的未使用空白发票剪角予以作废，核对无误后在征管软件中对发票存根联进行缴销；b)对使用税控收款机开具发票的用票单位（个人），办税服务厅发票发售岗应将税控收款机开具的发票信息导入征管软件; 按照税控收款机管理办法进行票表比对后，在征管软件中对发票存根联进行缴销；c)委托代征单位发票缴销的审核内容及程序与“验旧售新”“交旧购新”相同。

4.1.3处理办税服务厅发票发售岗将《用票户领购发票开具使用情况表》等资料内容录入系统，打印《发票领购折》交用票单位（个人）。

4.2改版、换版发票的缴销4.2.1受理纳税人按照地税机关改版、换版发票的通知要求填写《发票缴销登记表》，连同《发票领购折》及应缴销的改版、换版发票，交办税服务厅发票发售岗办理缴销。

4.2.2审核、缴销办税服务厅发票发售岗受理审核无误后，收缴应缴销的发票，并将缴销记录登记在《发票领购折》上，在《发票缴销登记表》中签章交纳税人。

地方税务局税收业务工作规程(试行)

地方税务局税收业务工作规程（试行）第一章岗位职责1.1 税费服务科岗位设置及职责1.1.1 岗位设置岗位包括：税务登记岗、文书受理岗、发票发售缴销岗、发票代开岗、申报征收岗、税收票证会计岗、税费资金管理岗、收入规划岗、评估分析岗、发票管理岗、综合业务岗、资料管理岗、审核审批岗。

1。

2 岗位职责税务登记岗负责办理税务及规费的登记事项.文书受理岗负责受理、接收纳税人各类涉税费申请、资料报备的工作事项。

发票发售缴销岗负责办理发票领购、发售、缴销的工作事项。

发票代开岗负责发票代开的工作事项.申报征收岗负责纳税（费）申报的征收事项。

税收票证会计岗负责税收票证的领用、发放和保管。

税费资金管理岗负责地税收入待解专户的管理与核算.收入规划岗负责税收计划的编制、分配，税收预测分析，重点税源监控、分析及数据汇总上报，制作上报各类税收会统报表。

评估分析岗负责纳税评估的分析，筛选评估疑点，拟定评估对象、比例。

发票管理岗负责发票领、用、存管理，核对发票工本费，编制发票印制计划。

综合业务岗负责落实税政、征管、法规、社保、纳税服务等科室税收（规费）法律、法规、制度、办法，分发、汇总、上报税收业务工作事项。

资料管理岗负责各类税收管理、行政执法资料的收集、传递、整理、归档的工作事项。

审核审批岗负责职权范围内涉税事项审核、审批.1。

2 税费管理科岗位职责1.2。

1 岗位设置岗位包括：落户分配岗、税费源管理岗、综合管理岗、纳税评估岗、审核审批岗.1.2。

2 岗位职责落户分配岗负责分配和调整网上登记信息。

税费源管理岗负责实施税费源管理、日常检查、核查、调查及税务文书送达的工作事项。

综合管理岗负责接收、分发业务流转传递的资料，反馈业务事项完成的结果。

纳税评估岗负责纳税评估的实施。

审核审批岗负责职权范围内涉税事项审核、审批.1。

3 税务稽查岗位职责1.3.1 岗位设置岗位包括：案源管理岗、稽查实施岗、案件审理岗、案件执行岗、资料管理岗。

出纳(发票管理)岗位职责细化

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岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（发票管理）
二、岗位职责：
1、负责发票使用登记。

2、负责发票的保管。

3、负责发票存根管理。

三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（99）沪港张财字第47号文《发票管理细则》
㈡台帐资料：
1、发票购用印制簿。

2、发票归档资料。

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
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鞍山市地方税务局关于印发《鞍山市地方税务局发票管理工作规程》的通知

鞍山市地方税务局关于印发《鞍山市地方税务局发票管理工作规程》的通知文章属性•【制定机关】鞍山市地方税务局•【公布日期】2010.07.06•【字号】鞍地税发[2010]42号•【施行日期】2010.07.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】税收征管正文鞍山市地方税务局关于印发《鞍山市地方税务局发票管理工作规程》的通知（鞍地税发[2010]42号）各县（市）地方税务局、市内各分局：为加强发票管理，促进税收征管，规范地方税务机关发票管理行为，现将《鞍山市地方税务局发票管理工作规程》印发给你们，请认真贯彻执行。

二Ο一Ο年七月六日鞍山市地方税务局发票管理工作规程第一章总则第一条为了加强发票管理，促进税收征管，规范地方税务机关发票管理行为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《辽宁省地方税务系统发票管理制度》，结合我局实际，特制定本规程。

第二条本规程适用于各县（市）地方税务局和市内各分局。

第二章发票印制与计划第三条发票的印制与计划管理，是发票管理的基础环节，为便于管理，省地税局集中印制管理的发票统一套印“辽宁省地方税务局监制”全国统一发票监制章，市地税局集中印制管理的发票统一套印“辽宁--鞍山地方税务局监制”全国统一发票监制章，发票代码采用12位数码，发票字轨号码采用8位数码。

第四条发票印制与计划管理，分为自用发票管理与通用发票管理。

第五条通用发票印制与计划1、通用发票，是指由省局统一印制或由市局统一印制的不冠企业名头的通用统一发票，《建筑业统一发票》、《销售不动产统一发票》、《辽宁省地方税务统一发票》、《公路、内河货物运输业统一发票》和《保险中介服务统一发票》等全省通用统一发票以及各种定额发票。

2、各分局每月20日前，根据预期使用量，向市局报送下月《通用发票印制计划申请表》（附表一）。

开票岗位安全操作规程

开票岗位安全操作规程《开票岗位安全操作规程》一、岗位安全意识1. 开票员在进行开票操作前，需仔细阅读公司相关的安全操作规程，熟悉岗位安全操作流程。

2. 开票员需保持警惕，确保所开票据的真实性，如有疑问，应及时向主管或相关部门咨询。

3. 开票员需了解所使用的开票设备及其安全操作方法，不得随意更改设备设置或进行不安全操作。

二、设备操作规范1. 开票员必须熟练掌握开票设备的使用方法，严禁未经培训或未取得操作资格证书的人员操作设备。

2. 在操作开票设备时，需保持设备周围整洁，以防意外发生。

3. 操作设备时，需要严格遵守设备操作规范，不得进行违反安全操作规程的行为。

三、防火安全1. 开票员需保持工作台面整洁，不得在工作区域吸烟或使用易燃物品。

2. 工作结束后，需对工作区域进行检查，确保设备处于关闭状态，材料放置整齐，及时清理工作区域垃圾。

3. 如发现火灾隐患或危险情况，需立即向主管或安全管理部门报告，并及时采取相应的应急措施。

四、电气安全1. 开票员需定期检查开票设备的电气设施，如发现异常情况，需及时进行维修处理，确保设备运行的安全性。

2. 操作设备时，需严格遵守电气安全操作规程，不得擅自进行电气设备的改动或维修。

3. 在操作设备时，需注意防止电气设备与水分接触，避免发生电气火灾事故。

五、紧急情况处理1. 开票员需了解紧急情况处理的流程和方法，如火灾、事故等突发情况发生时，需运用相应的应急知识和技能进行处理。

2. 在进行紧急情况处理时，需保持冷静，迅速向主管或安全管理部门报告，配合相关人员进行安全疏散和紧急救援工作。

以上即是《开票岗位安全操作规程》，开票员必须严格遵守相关规定，确保开票操作的安全性和准确性。

公司进销项发票管理制度

公司进销项发票管理制度一、目的和原则为规范公司的进销项发票管理，确保财务数据的真实性和合法性，根据国家税法及相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

本制度以公平、公正、公开为原则，旨在提高发票管理效率，防范税务风险。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销项发票的业务活动，包括但不限于采购、销售、服务等所有经济活动中涉及的增值税专用发票、普通发票及其他相关票据。

三、管理职责1. 财务部门负责制定和完善进销项发票管理制度，监督执行情况，并对发票的真伪进行审核。

2. 采购部门负责在采购过程中索取符合规定的进项发票，并及时交付财务部门。

3. 销售部门负责在销售过程中开具合法的销项发票，并确保信息准确无误。

4. 各相关部门应配合财务部门做好发票的保管、归档工作。

四、操作流程1. 进项发票管理- 采购部门在收到供应商发票后，应及时核对发票信息与合同、送货单是否一致。

- 确认无误后，采购部门需将发票交至财务部门，由财务部门进行登记备案。

- 财务部门应定期对进项发票进行审核，确保其合法有效。

2. 销项发票管理- 销售部门根据合同条款，按时向客户开具发票。

- 开具发票前，销售部门需核对订单信息，确保发票内容与客户要求相符。

- 发票开具后，应由专人负责发票的递送或邮寄，并确保客户收到。

五、发票保管与归档1. 发票应妥善保管，防止遗失、损毁。

2. 财务部门应建立发票台账，记录发票的领用、作废等情况。

3. 已使用的发票应按月装订成册，作为会计凭证的一部分存档备查。

六、违规处理对于违反本管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，严重者可追究法律责任。

七、附则本管理制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，按照公司内部规定程序进行修订。

发票缴销管理规定办法

发票缴销管理规定办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－发票缴销管理规定办法之相关制度和职责，发票管理制度范本【1】企业为了更好地加强发票的管理和财务监督,保障税收收入,维护经济秩序,根据税务机关制定的发票管理规定,结合企业各自的实际情况,都会制定相应的发票管理制度:一、...发票管理制度范本【1】企业为了更好地加强发票的管理和财务监督,保障税收收入,维护经济秩序,根据税务机关制定的发票管理规定,结合企业各自的实际情况,都会制定相应的发票管理制度:一、发票领购发票领购由专人负责,持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票,根据实际需要的种类、数量领购。

二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所,并按照档案管理有关规定进行存放。

(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。

(三)不得丢失、损(撕)毁发票。

如果发生丢失,必须于丢失的当天书面报告税务局,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上,保存期满经税务机关检查后方可销毁。

三、发票使用(一)发票领用时加盖"发票专用章"。

(二)开具的发票必须符合下列规定:1、字迹清楚。

2、不得涂改。

3、项目填写齐全,单位名称必须填写详细,不得简写。

如果单位名称较长,可在"名称栏"分上下两行填写,必要时可划出该栏的上下横线。

4、票、物相符,开广州发票,票面金额与实际收取的金额相符。

5、各项目内容正确无误,代理开发票。

如填写有误,应另行开具。

错票必须一式几联同时作废,注明"误填作废"字样,并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。

税务发票管理员规章制度

税务发票管理员规章制度第一章总则第一条为规范税务发票管理工作，保障国家税收，维护税收征管秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规和规章制度，制定本规章。

第二条本规章适用于税务发票管理员，包括税务发票领用、开具、销售、管理等工作。

第三条税务发票管理员必须遵守国家税收法律法规，认真执行相关政策和规定，维护国家税收征管秩序，确保税务发票管理工作的正常有序进行。

第四条税务发票管理员应当加强自律，提高工作效率，提升服务水平，服务纳税人，维护税务机关形象。

第五条税务发票管理员应当依法公正执行职务，不得徇私舞弊，不得泄露国家秘密，不得侵犯纳税人合法权益。

第六条税务发票管理员应当按照法定程序和规定使用税务发票，不得私自使用、转让或篡改税务发票。

第七条税务发票管理员应当加强学习，不断提高业务水平和业务素养，增强自身能力，适应税收管理工作的需要。

第八条税务发票管理员应当遵守国家有关纪律，不得违反工作纪律和规章制度，不得有擅自处理、徇私舞弊等违法行为。

第二章税务发票领用管理第九条税务发票管理员应当认真审核税务发票领用申请，核对申请人资格，严格按照规定程序办理税务发票领用手续。

第十条税务发票管理员应当做好税务发票领用登记，确保每一张税务发票的使用记录真实可靠。

第十一条税务发票管理员应当保管好领用的税务发票，防止遗失、损坏或被盗，确保税务发票的安全性。

第十二条税务发票管理员应当对未使用或报废的税务发票及时进行登记和报废处理，不得私自销毁，确保税务发票管理的规范性和严密性。

第十三条税务发票管理员应当定期对领用的税务发票进行清点和盘点，确保发票的数量和状态与登记记录一致。

第十四条税务发票管理员应当严格按照规定程序申领、使用、保管税务发票，不得私自篡改或挪用税务发票。

第三章税务发票开具管理第十五条税务发票管理员应当按照规定程序进行税务发票的开具，填写内容必须真实可靠，不得违规开具、抹黑或漏填。

第十六条税务发票管理员应当对开具的税务发票进行严格审查和审核，确保开具的发票符合国家规定，不得私自违规开具或私自销售。

发票管理规范

发票管理规范壹、目的：明确发票作业流程，以有效控管发票保管与使用。

贰、适用范围：各分店。

叁、开票种类与使用单位：一、销售发票：帐管课使用。

二、工商企业通用发票（俗称普通发票）：接待课使用。

三、增值税发票：接待课使用。

肆、管理职责：一、客服经理：负所有发票管理之责，必须确保所有发票作业依规范执行。

二、接待课长：负责所有工商企业通用发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。

三、帐管课长：负责所有销售发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。

四、会计课长：负责发票之申领、发放与作业核查。

伍、销售发票领用、归还及开具要求：一、金库内勤组长根据每日收银员结帐发票数，预估每月帐管课销售发票使用量，每月20 日填写每月销售发票印刷申请单（如附表一）及发票起讫号码与需求时间（一式二份），由帐管课长、客服经理签字后，一份交会计课长，一份金库内勤组长留底。

二、会计课收到发票印刷申请单后按时间要求订制。

三、发票送达分店后，会计课会同金库内勤组长清点，并由内勤组长在申请单备注栏中签收后将发票放在指定地点。

四、POS机台发票使用由帐管收银员每日上机前依号登记、使用。

发现发票缺号、短少，应立即报告当班课长或帐管中心人员。

机台上应保留待装机发票数量不少于400张。

POS用销售发票在金融室领取，并在销售发票领用簿（如附表二）上签字。

五、金库内勤人员每日汇总发票存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量在销售发票汇总表（如附表三）上做记录，每日交会计课审核。

六、每日用完之销售发票的存根联，金库内勤人员装箱并在外箱上注明年、月、日编号，发票流水号。

按序号整齐摆放在指定位置。

七、销售发票的核销由会计课根据税务部门规定，向税务局申请后由会计课统一安排销毁。

陆、[工商企业通用发票[领用及归还：一、接待课当班课长（或指定人员）每日上午至会计室领取空白[工商企业通用发票]并加盖'发票专用章'，领用数量按各店实际需求，（一本50张），同时将用完的发票交会计室销帐[当班课长（或指定人员）在会计登记本上签收，会计在接待课发票登记本上签收]。

发票管理员岗位职责职位要求

发票管理员岗位职责职位要求发票管理员是财务或会计部门中的一员，负责管理公司所有的发票并进行相关的报账和报税工作。

该职位的主要职责和要求如下：岗位职责：1. 管理公司所有的发票和票据，包括开具发票、收取发票和处理退换货的发票等。

2. 协调各个部门和供应商，确保所有的发票信息准确无误。

3. 根据公司的财务政策，负责发票的登记、审核、分发、传递以及报销等。

4. 负责发票联络工作，与客户、供应商、财务人员以及其他相关人员进行沟通协调，确认发票有效性。

5. 定期审核公司的财务报表和税务报表，确保财务记录及资金流动正确无误。

6. 维护并完善公司的发票管理系统，确保系统的运行顺畅。

7. 解决客户或供应商的财务问题，包括发票未开具、发票未及时开具、不规范发票等。

8. 负责开具和处理海外发票。

9. 协助财务经理和会计师完成其他相关的财务工作。

职位要求：1. 具有财务、会计、税务等相关专业的学位或证书。

2. 熟悉公司财务管理流程以及税务法规，熟练掌握财务报表的编制方法和技巧。

3. 具备较强的数据分析和处理能力，熟练使用电子表格、数据库等办公软件。

4. 具备良好的沟通协调能力，能够与不同部门和不同级别的人员进行有效沟通和协调。

5. 具备高度的责任心和执行力，能够对工作结果负责，保证财务数据的准确性。

6. 具备较好的英语听说读写能力，能够处理海外发票等相关事务。

7. 有相关领域的工作经验优先考虑。

总的来说，发票管理员是公司财务管理的一个重要职位，需要具备一定的专业知识和技能，能够准确处理和管理公司的财务数据和票据，保证公司账务的正常运作。

发票管理岗位职责

发票管理岗位职责发票管理是企业财务管理中至关重要的一环，它不仅关系到企业的财务合规，还直接影响到企业的税务筹划和经营决策。

发票管理岗位作为这一环节的关键执行者，肩负着重要的职责和使命。

以下将详细阐述发票管理岗位的主要职责。

一、发票的申领与保管1、熟悉国家税收政策和发票管理规定，根据企业的业务需求，及时准确地向税务机关申领发票。

2、对申领回来的发票进行妥善保管，确保发票的安全、完整，防止发票丢失、被盗或损毁。

3、建立发票的领用登记制度，记录发票的领用时间、领用人、领用数量等信息，以便追踪和管理发票的使用情况。

二、发票的开具1、按照企业的销售业务和财务制度，准确无误地开具发票。

确保发票内容真实、合法、有效，包括购货单位名称、税号、货物或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等信息的准确性。

2、严格遵守发票开具的时间规定，不得提前或滞后开具发票，以保证企业的财务核算和税务申报的准确性。

3、对于开具错误的发票，要按照规定进行作废处理，并保存好作废发票的全套联次。

三、发票的审核1、对收到的外部发票进行严格审核，包括发票的真实性、合法性、完整性和准确性。

审核发票的抬头、税号、发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等要素是否符合规定。

2、检查发票是否加盖了发票专用章，印章是否清晰、规范。

3、对于不符合要求的发票，及时退回给相关单位，并要求其重新开具。

四、发票的记账与归档1、将开具和收到的发票及时进行记账处理，确保发票信息与财务账目一致。

2、按照财务档案管理的要求，对发票进行分类、整理和归档，以便日后查阅和审计。

3、建立发票档案的索引和目录，方便快速查找和检索发票。

五、发票的统计与分析1、定期对发票的开具和使用情况进行统计，包括发票的种类、数量、金额、税率等，为企业的财务管理和税务筹划提供数据支持。

2、分析发票数据，发现潜在的问题和风险，如发票开具的异常情况、税务政策的变化对企业的影响等，并及时向领导汇报。

3、根据发票统计和分析的结果，提出改进发票管理工作的建议和措施，提高发票管理的效率和质量。

财务票据管理工作规程

为了加强票据管理，维护企业合法权益，规范票据使用行为，根据企业的实际经营情况,结合票据使用现状，特制定本办法。

1票据管理范围：票据包括公司自购的各种收据和自税务部门购买的各种定额、非定额发票及外来发票；票据管理包括自购票据的管理、外来发票的管理、增值税发票管理。

2自购票据管理：2.1财务机构对发票进行归口管理，负责发票的购买、保管、开具、收回和缴销等工作。

2.2各单位应设立票据领用、验销登记簿，对领购的发票按发票的种类、数量逐本进行登记。

2.3对于尚未收到款项需提前开具发票的业务，业务经办人员必须持经业务部门负责人审批同意的《开具发票申请单》及相关合同到财务监察部开具发票，业务经办人员负责及时收回款项。

如果管理处开具发票或收据较多，可先填写《开具发票申请单附表》内容，再填写申请单汇总申请。

财务监察部须进行复核签章2.4票据应按规定的时限、号码顺序、逐栏全部联次一次如实开具，并加盖发票专用章。

填写内容必须真实、合法、完整，字迹要清晰、工整，“开票人”等栏目都必须由相关责任人签字或盖章。

票据的三联所写之内容、金额应完全一致，不得开具''阴阳〃票据。

发票开票单位与实际收款单位保持一致，发票付款单位应与实际付款单位保持一致，并应与签订的合同内容保持一致2.5对开错之票据应及时作废，并将客户、记帐、存根三联钉在一起，票据上应注明''作废〃字样，与存根联一并归档保存。

2.6手写发票不得拆本使用。

2.7不得在未填写收款单位、大小写金额、内容摘要的发票上加盖发票专用章。

2.8发票应视同支票进行保管，不得涂改、撕毁；已开具的发票存根联与发票登记簿至少要保存5年。

保存期满，报经税务机关查验后销毁。

2.9资金往来发票是指由税务部门监制的收款凭证，用天收取往来款项。

资金往来发票视同发票进行管理。

2.10公司定额及非定额票据、收据由各管理处收款员领用并负责保管，票据使用必须由各部门专职使用人员开具和保管，确因工作需要将票据交由他人代为开具的，必须经本部门负责人同意后与代开人办理临时交接手续，并且必须在到岗的第一时间内与代开人办理票款清缴手续。

发票管理岗位职责

发票管理岗位职责嘿，朋友们！咱今儿来聊聊发票管理岗位职责这个事儿。

你说这发票管理，就像是掌管着一个神秘宝库的钥匙。

发票啊，那可真是个重要的玩意儿！就好比是公司经济活动的小记录员，每一张发票都藏着好多信息呢。

发票管理岗的人呀，那可得像个细心的守护者一样。

首先呢，得把发票保管得妥妥当当的，不能有丝毫马虎。

这就像是爱护自己的宝贝一样，不能让它们有一点点损伤或丢失。

要是不小心把发票弄丢了或者弄坏了，那可不得了，就好像弄丢了自己心爱的玩具一样心疼。

然后呢，要仔细审核每一张发票。

这可不是个轻松的活儿呀！就像个侦探一样，要从那些密密麻麻的数字和文字里找出问题来。

看看发票是不是正规的，信息有没有填对，金额对不对得上。

这要是没做好，那可就像是在一个大工程里埋下了一颗定时炸弹，说不定啥时候就会爆炸呢！还要负责给需要发票的人开具发票。

这可不能乱开呀，得按照规定来。

就好像厨师做菜一样，得按照菜谱一步一步来，不能随心所欲。

要是开错了发票，那可就麻烦大了，就像做出来的菜味道不对，得重新来过。

另外呀，还得做好发票的登记工作。

这就像给每一张发票都建一个小档案一样，把它们的来龙去脉都记录清楚。

这样以后要是有什么问题，就能很快找到源头，解决问题。

发票管理岗的人还得和各个部门打交道呢！和财务部门沟通，确保发票的使用符合财务规定；和业务部门合作，保证他们能及时拿到需要的发票。

这就像是在一个大团队里，要和大家齐心协力，共同完成任务。

你说这发票管理工作重要不？那肯定重要啊！就像大楼的基石一样，要是基石不牢固，那大楼还能稳吗？所以啊，担任发票管理岗的人可得有责任心，要细心、耐心，还得有一双火眼金睛，能看出问题来。

咱想想，如果没有认真负责的发票管理人员，那公司的财务会变得多么混乱呀！发票丢失、错误百出，那公司还怎么正常运转呢？所以呀，咱可不能小瞧了这个岗位，它可是为公司的稳定发展立下了汗马功劳呢！总之呢，发票管理岗位职责可不简单，它就像是公司经济运行的守护者，默默地为公司的发展贡献着自己的力量。

开票员工作流程与岗位职责优秀6篇

开票员工作流程与岗位职责优秀6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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发票开具岗位职责

发票开具岗位职责发票开具是企业内部财务核算的重要环节之一，它的准确性和及时性对于企业的财务管理至关重要。

发票开具岗位的工作职责主要包括以下几个方面：一、发票资料准备发票开具岗位的员工需要负责收集和整理与开票相关的资料。

这些资料包括销售合同、交货单、服务单、购买凭证等。

员工需要仔细核对这些资料的完整性和准确性，确保在开票时能够提供正确的信息。

二、开票申请在收集和整理好相关资料后，员工需要将这些资料递交给财务主管或财务部门。

财务主管会审核这些资料，并根据相关政策和法规的要求，决定是否同意开票申请。

在审核通过后，员工将获得开具发票的权限，并可以进一步进行下一步的工作。

三、开具发票员工需要根据开票申请和相关资料，使用财务软件或系统进行发票的开具。

在开具发票时，员工应仔细核对开票的内容，确保发票的准确性和一致性。

同时，员工还应注意开票的格式和规范，包括发票抬头、纳税人识别号、开票日期、商品或服务明细、金额等信息的填写。

四、发票登记和归档开具完发票后，员工需要将相关的开票信息进行登记，并将开具的发票归档保存。

登记包括发票号码、开票日期、开票金额等主要信息。

归档可以按照一定的分类和编号进行，以便日后查询和管理。

发票的登记和归档工作对于企业的财务和税务管理都非常重要，员工需要做到认真细致，并确保发票的安全性和完整性。

五、与客户沟通在开票的过程中，员工可能需要与客户进行一定程度的沟通和协调。

这包括确认客户的开票需求和要求，解答客户的疑问，协助客户解决开票相关的问题等。

员工应保持良好的沟通和协调能力，以确保客户的满意度和良好的合作关系。

六、协助财务审计发票开具岗位的员工可能需要在财务审计时提供相关的发票信息和记录。

他们需要与审计人员合作，提供准确和完整的发票数据，并解答审计人员的问题。

员工应具备协调和配合的态度，确保审计工作的顺利进行。

七、持续学习与提升发票开具岗位需要掌握一定的财务和税务知识，了解相关的政策和法规。

医疗发票流程管理制度范本

医疗发票流程管理制度范本一、总则第一条为了加强医疗发票管理，规范医疗发票使用行为，保障医疗服务质量，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条医疗发票是医疗机构为患者提供医疗服务后，开具的记载医疗服务项目、金额及其他有关信息的法定凭证。

医疗机构应严格执行医疗发票管理制度，确保医疗发票的真实、合法、有效。

第三条医疗机构应当配备合格的财务人员，负责医疗发票的领用、发放、保管、缴销等工作。

医疗机构应当建立医疗发票管理台账，记录医疗发票的领用、发放、使用、缴销等情况。

第四条医疗机构应当依法开具医疗发票，不得出具虚假发票，不得使用非法发票。

二、医疗发票的领用和发放第五条医疗机构应当向税务机关申请领用医疗发票。

领用医疗发票时，应当提交医疗机构执业许可证、财务负责人身份证明等材料。

第六条医疗机构应当建立医疗发票发放制度，明确医疗发票的发放范围、发放程序和发放数量。

医疗机构应当将医疗发票发放情况记录在医疗发票管理台账中。

第七条医疗机构应当将医疗发票发放给经过培训合格的财务人员，不得将医疗发票随意发放给其他人员。

三、医疗发票的使用和管理第八条医疗机构应当在使用医疗发票时，严格按照规定填写医疗发票的各项内容，确保医疗发票的真实、合法、有效。

第九条医疗机构应当建立医疗发票使用管理制度，明确医疗发票使用的程序、要求和限制。

医疗机构应当将医疗发票使用情况记录在医疗发票管理台账中。

第十条医疗机构不得将医疗发票用于非医疗服务项目，不得将医疗发票转借、转让、代开发票。

四、医疗发票的缴销和保管第十一条医疗机构应当建立医疗发票缴销制度，明确医疗发票缴销的程序、要求和期限。

第十二条医疗机构应当将已开具的医疗发票妥善保管，不得丢失、损毁。

医疗机构应当定期对医疗发票进行清理、核对，确保医疗发票的真实、合法、有效。

第十三条医疗机构应当将作废的医疗发票统一保管，并在医疗发票管理台账中记录作废医疗发票的号码、原因等情况。