工作审批流程

招采委员会 总经理
综合办主任
超出权限范围的报董事长审批， 详见《董事会对经营层的授权范
围》
主管副总/总工
行政专员 综合办主任
行政专员
超标领用、大额领用报总经理审 批
主管副总/总工
综合办主任
总经理
综合办主任
行政 事务
类
资产报废申请
办公电器、固定资产、资产、设 施设备
用车申请
使用或外借公司车辆
加油卡/洗车 卡使用申请
主管副总/总工
主管副总/总工 综合办主任 行政专员 行政专员
主管副总/总工 部门经理 部门经理 部门经理 财务经理 财务经理 财务经理
综合办主任 行政专员
主管副总/总工 主管副总/总工 主管副总/总工
接收人 行政专员
主管副总/总工 主管副总/总工
综合办主任
综合办主任
财务经理（报备财 务负责人和财务总
本人
部门经理 主管副总/总工
经理级3个及以上工作日
主管副总/总工
副总级/总监
综合办主任
销假申请 采购申请
专员级 办公用品、保洁用品
接待用品、资产 材料、设备采购
本人
采购需求部 门
采购需求部 门
采购人
人事专员 行政专员 行政专员 部门经理
固定资产采购
服务采购
询价信息反馈
已经完成采购询价过程时提交此 申请
补卡申请
被动离职
专员级 经理级
人事专员 本人
本人
部门经理 岗位接班人
专员级
外出申请
经理级
本人
副总级
专员级
部门经理
出差申请
经理级
本人
主管副总/总工
副总级
综合办主任
加班申请
专员级 经理级
本人
部门经理 主管副总/总工
专员级1-2个工作日
部门经理
专员级3-5个工作日
部门经理
请假申请
专员级6个及以上工作日 经理级1-2个工作日
类别 审批事项
说明
发起人/部门
专员级
部门经理
员工招聘申请
经理级
综合办主任
副总级
总经办
专员级
人事专员
面试流程
经理级
综合办主任
副总级
总经办
专员级
人事专员
员工入职定级 定薪
经理级 副总级
综合办主任 总经办
特殊人才
综合办
专员级
本人
转正申请
经理级
本人
副总级
本人
培训需求申请
内部培训资料无法满足的培训需 求
部门经理
工 部门经理 主管副总/总
工
综合办主任 总经理 总经理
综合办主任 综合办主任 综合办主任 综合办主任
总经理 总经理 总经理 总经理 综合办主任 综合办主任 总经理 总经理 总经理 总经理
招采委员会
抄送综合办 抄送综合办 抄送综合办 抄送综合办 抄送综合办
主管副总/总工
财务部经理（报备财 务负责人/财务总监）
文件/公文签 批
计划审批/修 改
文件起草完毕，并经相关人员审 核无误
员工周计划、月计划、季度计划 、学习计划等
部门周计划、月计划、季度计划 、年计划、培训计划等
公司经营计划、战略计划、融资 计划、施工计划等
业务协同会
起草人 本人 部门经理 副总/总工 部门经理
会议申请
总经理办公会
总经理
全体员工大会
部门经理
监） 综合办主任 综合办主任 财务经理
综合办主任
财务经理 财务经理
财务经理
综合办公室主 任
行政专员
车辆外借报总经理审批
综合办主任 综合办主任
财务经理
合同/协议用章需关联合同签批 流程
抄送综合办
总工程师
抄送综合办
综合办主任
综合办主任
综合办主任
综合办主任
综合办主任 高级别档案需总经理审批
总经理
按照文件类型签批，详见文件签 批制度
活动方案审批
公司组织的各类员工活动/培训 等
综合办
住宿申请
非周口本地户籍且常住地不在周 口的员工可申请住宿
本人
退宿流程
离职/自愿/强制退宿登记
本人/行政专 员
预算审批
部门月度、季度、年度资金使用 符合公司规定且计已划经支付相关费
部门经理
费用报销 用，并按规定取得合法合规票据 报销人
付款申请
已完成相及关货采物收或手服续务项 ，目 需要付款 时申请
部门经理
抄送综合办
总经理
总经理
需协同部门经 理
总经理
年度经营计划报董事会审批 抄送综合办 抄送综合办
总经理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总经理
综合办主任
综合办主任
总经理
年度资金预算报董事会审批
总经理 超出权限范围的报董事长审批
总经理 超出权限范围的报董事长审批
总经理
10万以上报总经理审批
总经理
总经理
总经理
公车使用 非公车使用
公章、合同章
用印申请
财务章、法人章
申请人 使用人/借车
人 使用人 使用人
使用人
工程技术部章
证照申请
营业执照
档案/重要物 资移交登记
纸质档案、秘钥、电子档案
档案归档申请
各部门经手公司相关档案、资料 均应交办公室保管备案
使用人 移交人 经办部门
档案借阅申请
电子档案、复印件 原件
借阅人 借阅人
经办人
部门经理
维修申请
职场、生活区设施设备维修
报修人
综合专员
总经理 综合办主任 行政专员
综合办主任
主管副总/总工 主管副总/总工
综合办主任 综合办主任
综合办主任 主管副总/总工 主管副总/总工 主管副总/总工
会计
综合办主任 综合办主任 综合办主任
总经理 董事会 总经理 综合办主任 部门经理 主管副总/总
经办人
财务 类
借款申请
紧急且必须支付款项时申请
资金使用部 门
财务相关费用 包含税金、贷款利息、购支票、
付款
汇票、发票等
经办人
备用金申请
按规定可以申请备用金的部门或 事项执行者提出此申请
部门经理
备用金核销
已完成备用金使用，且取得合法 合规票据及货物或服务项目
部门经理
部门经理 部门经理
行政专员 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 移交部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
综合办主任
总经理
董事会
董事长
综合办主任
总经理
总经理
综合办主任
预算外/计划外的培训需求报总 经理审批
综合办主任
总经理
总经理
综合办主任
综合办主任
总经理
总经理
总经理
总经理
董事会
综合办主任
总经理
董事会
综合办主任
总经理
总经理
总经理
总经理 综合办主任
离职
经理级 副总级
本人
综合办主任 综合办主任
调岗/离职工 作交接
综合办
员工福利申请
除薪资之外规章制度规定的合法 福利
工资核算审核
每月7日前发起流程，10日前审 核完毕
综合办
综合办公室 主任
专员级
一审 人事专员
总经理 综合办主任
总经理 部门经理
总经理 总经理 部门经理 主管副总/总工 综合办主任 主管副总/总工 部门经理 主管副总/总工
部门经理 调出部门经理
综合办主任 部门经理
专员级
绩效考核
经理级
本人
副总级
员工级部门内异动
本人
异动
员工级跨部门异动
本人
经理级跨部门异动
本人
晋升
专员级 经理级
本人
降职
经理级 副总级
综合办主任 总经办
专员级
综合办
调薪
经理级
综合办主任
人事 类
员工奖惩申请
副总级
口头警告/口头表扬 书面警告/书面表扬/公开批评/
公开表扬
总经办 综合办/部门
经理
综合办
记过/嘉奖
采购人 采购需求部
门
采购执行人
部门经理 部门经理 部门经理
招标审批 达到招标要求的物品或服务采购 采购执行人
部门经理
合同/协议签 合作双方就相关事项已经完成谈 合同签订执
订
判
行部门
物品入库登记
行政专员
综合办主任（代律 师）
综合专员
物品领用
办公用品、保洁用品 接待用品
领用人
部门经理
招待用品归还
领用人
业务招待申请 工作相关且必须的工作招待
主管副总/总工
综合办主任 部门经理
综合办主任
部门经理 部门经理 综合办主任
会计 部门经理
审核流程 二审
三审
综合办主任
综合办主任
调入部门经理
主管副总/总工 综合办主任
总经理
综合办主任
总经理
综合办主任 主管副总/总工
综合办主任
财务经理
终审
备注
综合办主任 编制外招聘报总经理审批
总经理
董事会
部门经理
总经理
董事长