系统集成管理制度

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受控

目的

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围

适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

入口

项目开始实施时。

组织机构

图一：用户工程部组织机构图

工作描述

公司日常服务器、网络维护

对于公司日常服务器、网络维护的工作主要由运维保障部主管来管理和安排。主要包含公司服务器与网络的日常运作、故障检修与设备添置等。

总结组织过程资产文档

对于公司开发、实施等相关工作中产生的经验总结、文档等，进行归类整理形成公司的组织过程资产。

为客户提供网络运行分析与管理服务及相关项目技术支持

包含售前、售后以及实施过程中的技术支持。

项目需求分析、方案编制、协助市场报价

根据客户需求制定相关需求分析、完成方案的编制并协助市场部门建立快速报价体系，针对实际项目进行项目报价。

新项目实施、项目管理

包含项目实施过程中人力资源、物资等协调、安排等，以及对项目进行控制管理。

项目完工验收、验收资料整理

项目验收完成，形成相应的文档，整理归档形成验收资料。

项目分包与管理

项目中要涉及分包的，形成管理体系。

技术学习及研究

根据公司的需求不断学习和掌握新的技术知识，更好的服务于公司。

项目验收后移交进入运维阶段，对项目实施现场巡检、故障排查和解除服务

按照客户要求定期对系统进行日常巡检，系统出现故障时及时作出响应并排查解除故障。

角色与职责

部门经理

负责落实项目组成员，并按照本文规定的管理过程——项目项目立项、项目项目实施（跟踪与监控）、项目项目验收、项目项目结项，组织项目的管理和实施工作；

负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作；

根据工作量合理安排部门人员分工，并进行督促指导、检查与考核；

积极处理在项目实施过程中遇到的问题，处理不了及时上报，跟踪问题直至解决；

在合同和已经明确约定范围内协调项目组与客户间的项目活动；

定期召开项目例会并形成会议纪要（建议：每两周至少召开一次有客户经理参加的项目例会），通报直接主管、项目管理部；

按时批阅部门成员日报、周报，根据项目实时进度作出合理安排；

负责项目外包的监控管理；

负责已完工项目有关技术、管理文档资料审核。

协调运维工作中公司与客户之间的良好关系，提高服务满意度。

档案管理员

负责项目必要的管理文档、技术资料的存档工作；

协助部门其他组按时完成有关技术、管理文档资料。

负责按项目管理规范要求，督促项目组成员及时填写周报、准确填报工作量并分类存档；

负责记录部门人员每日去向及出勤情况；

协助部门经理拟订部门阶段工作计划，协调部门内部工作，实施部门员工管理与业绩考核，提出部门员工配置与奖罚意见，指导并督促部门员工工作，保证正常工作进度；

定期组织部门人员进行培训、会议及学习，提高业务水平；

系统集成工程师

合同（包括虚拟合同）生效后，负责编制项目实施技术方案，牵头组织项目项目的立项、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核；

在项目实施过程中提供技术支持，解决各项技术问题；

依据工作实际需要，对采购合同中的设备配置或项目、服务需求等内容进行审核和确认；

负责项目必要的管理文档、技术资料的收集工作；

负责对项目项目整体情况进行汇总分析，向部门经理通报项目信息；

与市场部、商务部、各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。

运维工程师

定期对运维项目数据库的运行状态进行检查。如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户；

定期和客户一起对数据库的备份情况进行检查；

定期对存储设备的日志进行检查。如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户；

定期对网络健康状况进行一次检查，对日常工作进行登记。如有涉及配置修改事宜，一定要进行登记，并于当天反馈回公司；

如果有网络设备故障，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户；

每月月底对该项目的维护工作进行总结，形成月报告，该报告应该于当月月底最后一个工作日前提交公司，经审核后由公司统一发给客户。

过程活动管理

到货验收

设备按照用户的要求送抵用户指定的地点。

设备到货后，用户和监理（无监理的项目则不存在）共同对设备外包装箱进行检查，根据项目要求，按照与客户约定的设备到货验收标准进行外观检查，检查的主要内容有

A.外包装箱是否破损；

B.是否开过箱；

C.是否为原厂包装等；

设备开箱

开箱时必须客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理在场

装箱单检查

由客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目组三方人员共同核对装箱单，检查箱内配件是否与装箱单相符。如果发现与装箱单不符，一种情况是设备开箱即损，即设备开箱时发现设备外观受损，此种情况项目经理应马上联系厂商，安排更换货；如果是缺少配件，且缺少的配件不影响上架加电的情况下，经用户允许可以进行下一步的上架操作，但项目经理必须同时安排厂商补齐配件。

设备开箱检查合格后出具客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理三方签字的开箱记录表设备上架、线缆接续

设备装箱单核对无误或者检查设备装箱单发现缺少配件，缺少的配件不影响上架加电的情况下，经用户允许，由项目组人员对设备进行上架安装

加电测试

设备上架后，由客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目组指定人员对设备进行加电测试，主要测试设备能否正常加电和检查设备配置是否与合同相符。如果加电测试中发现问题，项目经理应安排技术工程师迅速解决，如果问题不能解决，应马上联系厂商，安排更换货。