《生鲜熟制品营销中心差旅、通讯、交通费补贴管理制度》
交通、通讯补贴管理制度范本
交通、通讯补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业交通、通讯补贴的发放和管理，根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有员工。
第三条交通、通讯补贴是指企业根据员工工作需要，为其提供交通和通讯费用的补贴。
第四条交通、通讯补贴的发放原则是公平、公正、合理。
第五条交通、通讯补贴由企业按照一定的标准和程序制定，并在员工入职时告知员工。
第二章交通补贴管理第六条交通补贴的发放标准由企业根据员工上下班交通距离、交通方式等因素确定，并定期进行调整。
第七条员工须提供相应的交通费用凭证（如公交卡、地铁卡、高速公路通行费票据等）才能享受交通补贴。
第八条员工因特殊情况无法提供交通费用凭证的，可提供相关证明材料，并由部门经理审核确认。
第九条交通补贴由财务部门按照规定时间将补贴款直接发放到员工指定的银行账户上。
第三章通讯补贴管理第十条通讯补贴的发放标准由企业根据员工工作需要、通讯费用等因素确定，并定期进行调整。
第十一条通讯补贴是以固定金额的形式给予员工，作为其使用手机、上网等通讯费用的补贴。
第十二条通讯补贴将以现金形式发放给员工，由财务部门按照规定时间将补贴款发放到员工指定的银行账户上。
第十三条员工在享受通讯补贴时应当遵守公司相关规定，并按照公司要求使用通讯设备。
第四章其他事项第十四条员工有任何变动（如住址、银行账户等），应及时向人力资源部门提供相关信息。
第十五条如发现员工利用交通、通讯补贴存在违规行为，企业有权取消其补贴资格，并追究其法律责任。
第十六条本制度由企业人力资源部门负责解释和修改，并在企业内部公示。
第十七条本制度自颁布之日起执行，以后由企业人力资源部门根据需要进行修改。
这是一份交通、通讯补贴管理制度范本，企业可以根据自身情况进行适当的调整和修改，以符合实际情况。
4006 市内外差旅费、会议费、伙食补贴财务管理细则
上海金丝猴食品股份有限公司文件上金股财字[2010]10号2010年5月6日签发人：市内外差旅费、会议费、伙食补贴财务管理细则一、出差审批制度出差人员必须事先填写“出差申请单”（一式三联：第一联用于出差借款，第二联用于人力资源部备案，第三联用于出差返回报销），写明出差地点（或途经主要行程）、时间、人员、事由、出差天数，交部门负责人核准。
同时，须将乘坐的交通工具附注标明，如果超过级别标准的，必须经过总经理签字方可乘坐，否则不予报销；人力资源部每月向总经理汇报出差人员行程。
凡无部门负责人书面核准的申请一律不予办理。
二、费用标准及交通工具对出差人员的各种补助及费用，实行报销范围内包干使用、超支不补的原则。
（一）各级人员交通工具及差旅费标准。
1（二）说明1、市内交通费指从市内往来于机场、火车站、客车站、码头、渡口因工作需求发生的车船费；2、差旅费仅指出差期间的住宿费、交通费、补贴，不包含其他任何费用。
各部门应依据年度、月度预算，严格控制出差费用总额。
（三）交通工具21、员工根据出差行程计划，合理选择合适的交通工具，员工远途出差一般应当乘坐火车；2、处级以下乘坐火车晚上过夜6小时以上（含6小时），白天乘坐火车8小时以上（含8小时），可乘坐卧铺，否则应乘坐硬座；3、自带公车出差，长途交通费、市内交通费不予报销；出差期间产生的油票必须正确填写时间、公司抬头，停车票必须注明停车时间并加盖单位公章，否则不予报销。
出差车辆因违反交通规则而产生的罚款一律不予报销；4、不带公车出差的，根据相应标准凭票据实报销交通费，汽车票要写出起止地及实报金额。
市内交通费（指从市内往来于机场、火车站、客车站、码头、渡口因工作需求发生的车船费），一般情况下只能乘坐公交并按实呈报：科级（含科级）以上人员市内交通费中出租车单次乘车费不得超过50元，一天不得超过200元；科级以下人员出差，一般不予报销出租车票，如需乘坐出租车的，每天最高限额为50元，经主管总经理批准后可予以报销，但必须注明往返地点、时间，定额出租车票必须加注乘车时间以及实报金额；公交车票（除两人及两人以上同时出差外）不得连号；5、不享受乘飞机、火车软卧的员工出差因工作需要乘坐飞机或火车软卧的，必须事先经主管总经理批准，并在相关部门备3案；未经批准的，公司按照火车硬卧价格报销，其余部分由个人承担。
《生鲜熟制品营销中心差旅、通讯、交通费补贴管理制度》
生鲜熟制品营销中心差旅、通讯、交通费补贴管理制度一、目的为进一步明确各级人员差旅及各项补贴费用标准，易于规范管理，遵循制度，能够支持业务团队拓展市场的实际需要以及结合企业现状的原则制定本制度。
二、适用范围本制度适用于生鲜熟制品营销中心从事销售业务人员。
巡查、销售部专员级、行政人员执行公司的统一标准。
三、差旅、通讯、交通补贴标准和制度1、出差概念的界定：指员工以公务身份到辖区的常驻地以外的其他市场（包括走访距离超过60公里的县城或一次走访两个及以上数最的市、县、区、乡镇等，期间未回驻地）进行客户拜访和市场走访及公司公务指派行为；不属以上界定标准的行程和走访行为不列为出差概念的范畴；2、差旅费是指销售业务人员出差履行公务时所发生的合理、必要的相关费用，包括长途交通费、住宿费、市内交通及生活补贴等；3、差旅费标准：销售部行销经理、渠道经理及巡查经理参照大区经理级标准执行；大区行销主管、KA经理参照区域经理标准执行；后续增加的人员按营销中心界定的本岗位职级标准参照执行。
四、部门职责制度制定主体：由生鲜熟制品营销中心负责制定，并享有制度的解释权；监督主体：由公司财务部、审计部负责监督执行。
五、差旅费管理办法（一）、长途交通费用1、因公出差可报销的长途交通费有：汽车票、火车票、飞机票、轮船票及随票附加的保险费（上了意外伤害险的不予报销）、建设费、火车订票费；因预订失误所产生的退票费不予报销。
2、在规定的标准内乘坐交通工具，交通费用据实报销，超过规定的标准乘坐交通工具，只在规定标准内报销，超支部分自行承担，非公司给予车补人员，其他人员根据实际情况，如需自带车出差的，可以过路过桥费或燃油费票据，按照同程汽车或火车票最高标准报销交通费，超出部分不予核销，在途补助及住宿费用按标准核销。
3、交通工具：公司员工出差时，应根据相应标准和时效兼顾的原则选择交通工具。
1）需乘坐火车时应选择硬座，夜间乘车（指18: 00至次日8: 00）超过6小时或连续乘车超过10小时的，可以乘坐硬卧、动车二等座。
交通、通讯补贴管理制度范文（二篇）
交通、通讯补贴管理制度范文一、背景介绍随着社会的发展和经济的进步，交通和通讯成为现代生活中不可或缺的重要组成部分。
为了解决员工交通和通讯方面的问题，提高员工的工作效率和生活质量，许多企事业单位都建立了交通、通讯补贴管理制度。
本文旨在探讨一种合理的交通、通讯补贴管理制度范文。
二、交通、通讯补贴管理制度1. 补贴范围交通、通讯补贴适用于公司的全体员工，包括在职员工和实习生。
补贴范围包括员工的交通费用和通讯费用。
2. 交通补贴标准（1）上班交通交通费用: 根据员工居住地与上班地距离来确定补贴标准，分为近距离、中距离和远距离三个档次。
补贴标准可根据当地的交通状况和价格水平进行调整，但应公平合理，并满足员工日常的交通需求。
（2）出差交通费用: 在员工出差期间，公司将提供相应的交通费用补贴。
补贴标准根据出差地与员工所在地的距离以及出差期间的天数来确定。
具体标准应在公司相关政策文件中明确规定。
3. 通讯补贴标准（1）电话费补贴: 全体员工享受一定额度的电话费补贴。
补贴标准可根据员工的工作需求和通讯费用的实际情况进行调整，但应合理公平。
（2）上网费补贴: 全体员工享受一定额度的上网费补贴。
补贴标准可根据员工的工作需求和上网费用的实际情况进行调整，但应合理公平。
（3）其他通讯费用补贴: 公司可根据实际情况，对其他通讯费用提供适当的补贴。
补贴标准应合理明确，并在相关政策文件中明确规定。
4. 补贴发放方式（1）交通补贴: 公司可选择通过工资发放方式，将交通补贴直接计入员工的工资中，按月发放。
也可以选择一次性发放或根据实际情况进行分期支付。
（2）通讯补贴: 公司可选择通过工资发放方式，将通讯补贴直接计入员工的工资中，按月发放。
也可以选择一次性发放或根据实际情况进行分期支付。
5. 补贴管理机制（1）申请流程: 员工需要在规定的时间内向公司提交相关的交通、通讯费用申请。
申请中需提供相关的费用凭证和申请理由。
（2）审核机制: 公司将设立交通、通讯费用审核机构。
公司交通费补贴管理制度
公司交通费补贴管理制度
一、目的和原则
本公司交通费补贴管理制度旨在规范员工交通费用的报销流程，确保补贴的合理性与透明度，同时激励员工更加高效地工作。
本制度遵循公平、公正的原则，确保每位符合条件的员工都能得到相应的补贴。
二、适用范围
本制度适用于公司全体正式员工。
实习生、兼职员工等非正式员工可根据实际情况，由部门主管提出申请，经人力资源部审核后，按公司规定执行。
三、补贴标准
1. 公司根据员工的职位级别和实际通勤距离设定不同的补贴标准。
具体标准如下：
- 普通员工：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
- 中层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
- 高层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
2. 特殊情况下，如员工需要经常出差或临时加班导致交通费用增加，可向部门主管申请额外补贴。
四、报销流程
1. 员工需在每月的第一周内提交上个月的交通费发票及相关证明材料至人力资源部。
2. 人力资源部将在收到材料后的5个工作日内完成审核，并办理报销手续。
3. 审核通过后，补贴款项将在次月工资中一并发放。
五、违规处理
1. 如有弄虚作假、虚报交通费用等行为，一经发现，将取消其当月及次月的交通费补贴资格，并视情节严重程度进行相应的纪律处分。
2. 对于屡次违反本制度的员工，公司将考虑终止其劳动合同。
六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有变更，将提前通知全体员工。
3. 员工如有疑问，可随时咨询人力资源部。
总结。
交通、通讯补贴管理制度（2篇）
交通、通讯补贴管理制度一、目的为规范管理，减少费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
二、范围适用于公司全体员工(工作未满一个月者除外)。
三、内容(一)交通费补贴1、交通补贴标准为。
普通员工____元/月，主管____元/月，经理____元/月，总监及以上____元/月，有公配车辆及享受私____用补助者不享受该项补贴。
2、员工因公事需外出，自己合理安排行程，使用交通工具，最大程度的提高工作效率。
3、本制度实施之后，原则上不再报销市内交通费(包含打的费和公交费)，有紧急事情需立即办理或有其他特殊情况必须打车者，书面请示公司领导获批后给予报销交通费用，如未来得及书面申请则先口头请示之后补办手续，然后交财务部留存，以供签批报销单时对照查阅。
4、随着公司业务发展，某些岗位需要频繁外出，公务交通支出明显增多，员工可提出书面申请，经公司领导批准后适当增加其补贴标准。
(二)通讯费补贴1、补贴标准为。
普通员工____元/月，主管____元/月，经理____元/月，总监及以上____元/月。
2、如因工作内容增加，实际产生话费远远超支者，个人可填写申请表，经公司领导批准后增加其补助标准。
3、享受话费补助者保证通讯通畅，总监级及以上人员____小时开机，其他享受通讯补贴者早7：____至晚10：00不得关机。
4、享受通讯费补贴的员工，一律不再报销通讯费用。
四、报销流程1、每月____日(遇节假日顺延)以部门为单位，将本部门人员上月交通及通讯正式____在对应标准额度内实报实销，超出部分不进行报销。
2、部门将汇总的交通及通讯____，通过相关负责人审批后到财务办理相应的报销手续。
3、财务部应严格按照本制度之要求核实把关实施。
五、附则1、本制度的拟定和修改由公司人资部负责，经公司领导批准后执行。
2、本制度自下发之日起执行。
交通、通讯补贴管理制度（2）是指企业或组织对员工的交通和通讯提供相应的补贴或补助，并对其进行管理的制度。
交通、通讯补贴管理制度范本
交通、通讯补贴管理制度范本一、总则本管理制度是为规范和优化企业交通、通信补贴管理，提高管理效率，确保补贴发放的公平、公正、公开，保障员工的合法权益，提升企业的整体形象和竞争力。
二、补贴对象1. 适用范围：本补贴管理制度适用于企业全体在职员工。
2. 补贴标准：根据职位、职级、工作性质、工作地点等因素，确定不同岗位的交通、通信补贴标准。
三、补贴发放1. 交通补贴发放：a) 交通补贴根据员工上下班的交通方式和距离确定，包括公共交通补贴和私人交通补贴。
b) 公共交通补贴：根据员工居住地与工作地之间的距离，按照固定标准补贴；c) 私人交通补贴：根据员工私人车辆的运输距离和燃油费用，按照固定标准补贴。
2. 通信补贴发放：a) 通信补贴包括电话费用补贴和上网费用补贴。
b) 电话费用补贴：根据员工工作需要和通话频率，按照固定标准补贴；c) 上网费用补贴：根据员工工作需要和上网用途，按照固定标准补贴。
四、申领条件1. 申领资格：必须是在职员工，符合企业的相关规定。
2. 申领要求：员工必须填写申请表格，并提交相关证明材料，如交通工具票据、电话账单等。
五、申领流程1. 申领时间：每月固定时间内，由员工向所在部门提出申请。
2. 申领审核：所在部门负责审核员工的申请材料与资格，确保符合申领条件。
3. 补贴发放：经过审核通过的申请，由财务部门发放相应的交通、通信补贴到员工的个人账户。
六、监督管理1. 监督机构：企业设立专门的交通、通信补贴管理监督委员会，负责对补贴的监督和管理工作。
2. 监督责任：监督委员会负责监督补贴制度执行情况，及时发现问题并提出改进意见。
3. 投诉渠道：员工可以通过企业内部举报渠道向监督委员会反映问题和提出建议。
七、违规处理1. 员工提供虚假信息或伪造证明材料的，将取消其补贴资格，并按照企业规定予以处罚。
2. 对于有其他违规行为的员工，可以根据情节轻重给予相应的处理措施，包括扣除补贴、警告、严重情况下甚至解除劳动合同。
超市差旅费报销暂行规定(精)
差旅费报销暂行规定为了加强公司差旅费开支的管理，遵守“节约、必需、合理、务实”的原则，特制定本暂行规定如下：一、出差人员乘坐交通工具标准：1、因公务出差人员以乘坐火车为主，业务人员以乘坐软座、硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主。
2、部门经理以乘坐硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主。
3、因公务紧急，需乘坐飞机、软卧、二等舱以上者，需报请总经理批准后，方可乘坐。
4、出差人员到达目的地的往返交通费实报实销。
二、差补助标准：三、差费用的报销：1、因公务出差，必须由本部门填写出差审批表，经各主管领导批准后，方可到财务办理借款手续。
预借差旅费金额=往返交通费+出差天数（包括住宿费+伙食补助费+市内交通费）2、实行费用包干后，在规定标准内凭发票报销，超过标准的部分自理，不予报销。
特殊情况下超标的，须经总经理批准后方可报销，低于包干标准的实报实销，无住宿单据的一律不予报销。
3、出差人员回单位后应三天内办理报销手续，过期不办理者，扣发当月工资，直至费用结清后再发工资。
4、未经领导批准，超过开支标准的，其超过部分均由个人负担。
5、参加各类会议，凡交纳会务费的，可按参会实际发生的费用实报实销，不再报销住宿费及伙食补助费等。
6、本规定自发布之日起执行。
四、其它：1、随公司领导出差的，可按公司领导标准实报实销。
2、两人以上出差人员，原则上合租房间，住宿费实报实销。
3、返程时，如改乘交通工具，须请示总经理同意后，方可购票。
4、出差人员到外地偶染疾病，在当地就医的医疗单据或少量购买成药的单据，按企业医疗费的管理办法报销。
交通、通讯补贴管理制度范文（三篇）
交通、通讯补贴管理制度范文第一章总则第一条为了激励员工的工作积极性和提高工作效率，公司特制定本补贴管理制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
第三条补贴标准根据员工的工作性质、岗位要求和工作地点等因素确定，由公司制定并向全体员工公示。
第四条公司将根据财务状况和业务需要，合理确定补贴预算。
第五条本制度由公司人力资源部（以下简称“人力资源部”）全权负责执行和管理。
第六条公司将严禁任何违反本制度的行为，如虚假报销、私自调整补贴标准等，对违规行为将依照公司规定进行处理。
第二章交通补贴管理第七条公司将根据员工的上班地点、工作性质和上班方式等因素，为员工提供交通补贴。
第八条对于公共交通工具上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足10公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月100元；工作地点离公司20公里以上的员工，补贴标准为每月200元。
第九条对于自行车或电动车上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足5公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司5公里以上的员工，补贴标准为每月50元；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月100元。
第十条对于驾车上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足10公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月200元；工作地点离公司20公里以上的员工，补贴标准为每月400元。
第十一条公司将根据员工的出勤情况和补贴标准计算出员工每月的交通补贴金额，并通过银行转账或现金支付等方式发放给员工。
第三章通讯补贴管理第十二条公司将为员工提供通讯补贴，以激励员工积极使用通讯工具以提高工作效率。
第十三条公司将根据员工的工作性质和通讯工具使用情况，给予相应的补贴。
食品厂差旅与交通管理规定
差旅与交通公司出差人员应贯彻勤俭节约,艰苦奋斗的精神;出差审批规定（一）员工出差前应填写出差申请单送本部门领导审批,作为到行政管理部门开列证明、到财务部门现金借支和报销的依据;（二）部门负责人级以上职员出差由总经理审批;（三）部门负责人级以下职员出差由所在部门负责人报分管副总审批;（四）国外出差,一律由总经理核准;现金借支（五）出差人凭核准的出差申请单向财务部门借支、暂支规定额度的差旅费,返回后一周内填具差旅费报告单,并结清暂支款,返回后未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付;（六）业务人员差旅费现金借支规定：非公司业务范围,不得任意借支;（七）正常差旅借用,应保证专款专用,不得挪用;（八）每次按规定额度借支,数次借用额累加不得超出规定额度;差旅借支累加金额标准：公司业务人员元；驾驶员元；工人元;（九）一个月周转期满后必须如数归还借款才可重新借支;（十）如遇特殊原因超支,必须经主管副总以上经理审批,证明原因方能借支;出差交通费、住宿费开支办法（十一）部门负责人不含以上职务员工,出差可乘坐火车硬卧铺、轮船二等舱位和其他交通工具,交通费按实报销;一般地区住宿费每人每天限额元,特区住宿费限额元,按实报销;乘坐出租车每人每天限额______元;（十二）部门负责人以下职务员工出差可乘坐火车座席、轮船三等舱和其他交通工具,交通费用按实报销;一般地区住宿费每天限额______元,特区住宿费限额元,按实报销;出差人员伙食补助标准（十三）出差人员伙食补助费不分在途和住宿,每人每天补助____元;（十四）参加各类业务会议或实习培训,每人每日____元标准补助;（十五）试用期人员根据所处岗位参照以上标准;费用报销（十六）出差归来应在一周内报销所支费用,逾期如产生含糊不清单据,财务部门不予报销;（十七）在外住宿时间核定需根据公司工作安排,本人出差申请及当日住宿发票确认,按实际住宿天数计算;（十八）乘坐出租汽车,须注明实际原因,核准报销;（十九）报销凭据须按所行路线区段分类排行粘贴,注明起始地点、费用金额及出差的日期及准确时间,由所属部门负责人签字认可;（二十）所有正常额度内报销及借支均需所属部门负责人及财务部长签字才可执行,超出正常部分须报经总经理批准执行;（二十一）凡因出差不实,擅离工作岗位,且未经部门领导同意的人员,弄虚作假,单据不实,签字不全者,财务部门一律不予报销;车辆的使用（二十二）公司车辆实行运行登记,每次出车记录由该次出车驾驶人员负责,完成出车任务后驾驶员须将出车记录向车辆管理人员汇总;星期六,星期日或休息时间用车,需请示行政后勤部门负责人;（二十三）使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查如水箱,油量,轮胎等,如发现故障,配件失窃或损坏等现象,应立即报告;（二十四）严格执行车辆返回公司制度;因特殊原因不能回公司的,须经公司领导批准,并确保车辆在外停放安全;（二十五）车辆的检查和验收上班时交由车辆管理人员实施;登记情况包括：1. 每日车辆运行情况出车时间,地点,用途等；2. 车辆是否有故障或损坏;如有,记录故障或损坏程度详情；3. 申请维修时间及实施情况；4. 每次加燃油时的里程表数目;（二十六）工作时间内正常业务用车,一般由车辆管理人员安排,特殊情况由行政后勤部负责人安排;（二十七）公司员工公事以外不得动用公车;（二十八）驾驶人员不得徇私舞弊,如不检查核对,一经查实,一切后果自负;（二十九）严禁未经同意擅自用车,否则按实际使用数罚款元;情节严重者,通报全公司批评;（三十）一切有悖国家交通管理规定的行为如无证驾驶等引起的后果自负;公司根据情节给予处罚直至开除;（三十一）本项未尽事宜参见公司相关管理制度;。
我在七匹狼的一份差旅、通讯、公务费管理制度
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七匹狼酿酒有限公司.西安销售分部
差旅、通讯、公务费管理制度
1．目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。
2．差旅费额度：销售部区域经理全年差旅费实行与业绩挂钩的定额制，具体比例为各
33.1.3.2.
3.3.3.
4.4.4.1.4.2.借支额度：区域经理借支额度为每人3000元。
超额部分从个人帐户中支出，节
约归己。
当个人帐户中不足时，由个人垫付。
5.差旅费报账：出差人员外出归来后应在一周内完成报账。
备注：企划人员出差由总经理安排调控，差旅费用列入各区域经理的差旅费用，特殊情况另行规定。
6.1通讯费用标准
6.2.通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假
除外）。
6.3.
1天的7
7．4．报销招待费时应提供餐费发票。
除总经理特批外，招待费的报销以招待费标准为准。
8．报销程序及管理
8．1．分部总经理根据《出差计划》及变动审批表、《周工作报告》和《出差记录》对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；
8．2．出纳根据《出差计划》及变动审批表、《出差记录》对差旅费根据有关标
准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的不予报销；
8．3．总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。
8．4．销售人员出差期间的薪资暂停发放，出纳根据其财务状况代缴电话费。
9．出差借支的有关规定
9．1．出差人员在出差计划中应作具体预算；
9．2．按预算额的80—120%借支；以个人借支额度为线。
9
9．
10。
食品有限公司差旅费管理规定
差旅费管理规定
总体原则：凡因公前往太和县以外的外的区域，视为出差。对出差人员的伙食补贴、住宿费和市内交通费实行"包干补助，凭票报销，节约归己，超支不补"的原则；具体规定如下：
6、B类城市，如省会城市（不含合肥），总经理以上人员每人每天补助200元；部门经理以上人员每人每天补助150元。
7、出差省会以下的C类城市，总经理以上人员每人每天补助120元，其他人员每人每天补助80元。
8、出差邻近的省会以下城市当日返回的，补助每人每天30元。
9、有本公司办事处的地区，助宿由当地办事处安排。每人每天补助30元，此补助可由公司驻当地机构垫付，之后公司再统一拨付给该驻外机构。
10、如出差前往地点系出差人家庭住地，除车船费给予报销外，不再享受其它任何补助。
11、前往太和城区公干者超过半天的，给予补助10元/人，报销往返公交车费。
12、驻外机构（办事处）补助标准：伙食补助300元/月/人，交通补助100元/月/人。返回公司、请假或回家探亲、不再享受此补助（此补助随工资发放）。
4、差旅费一律凭票报销，凭有效的车船票及住宿发票计算报销的实际天数，出租车票报销70%（特殊情况下经总经理同意后出租车票可报销100%），公交车、地铁票按实际报销。
5、出差A类城市，如深圳、珠海等特区、广州、大连等沿海发达城市以及北京、上海等直辖市，总经理以上人员每人每天补助280元；部门经理级以上人员每人每天补助180元。
2、出差途中符合乘坐卧铺车条件的且连续乘车时间超过10小时可以乘坐卧铺车，否则应乘坐硬坐或软座车，违者费用自理。如果达到符合乘坐卧铺车条件的，而未乘座卧铺，另给予30元补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报公司批准后，方可报销。
差旅费管理办法
合肥冠之坊食品有限公司文件员工差旅费补贴及日常管理办法为了规范公司日常管理，强化对员工出差过程管理，建立统一的财务报销管理体系，特制订本办法。
一、员工出差补贴1、餐补 +住宿大区经理每个出勤日予以餐补+住宿 200元；省区经理每个出勤日予以餐补+住宿180元。
城市经理级别无补助。
2、交通费用销售人员每个出勤日予以交通补助实际不分级别；3、话费补助城市经理：话费补助60元/月；4、业务人员的出勤依据一是在微信群发送位置定位和现场照片来确定，时间为：每天8:00—8:30之间发送，下午18:00--19:00点之间发送，：1）、早上8:30必须到达客户处，先拍客户门头的照片发到微信，再发定位，两者缺一负激励30元，1天内1次没有报岗的当天不计考勤，2次没有报岗的按旷工（扣3天）处理；迟报或早报半小时内负激励50元，超过半小时的当天不计考勤；二是省区经理、区域经理按时提报日报表，（1）、每天上报报表时间：报表上报时间为每天24点以前发到公司邮箱里；（2）、日报内容：1）、上报与工作相关的真实有效的数据，不得弄虚作假；对报表弄虚作假的，查出一次负激励200元，且当天不记考勤，报表重新填写，没有重新填写补表的将会一直不计考勤，直至报表合格后方可继续报岗。
做市场调查的，每天仍须上报日清表（日报），完整的竞品调查表可以在调查结束后与市场调查分析报告一起上报。
2）、对本区域存在的问题要阐述清楚，并要提出自己的解决方案；3）、日报内容填写不完整的，当天不计考勤（若有人的工作内容没有办法在表内填写的，可以以文字形式发至邮箱，但必须要能体现公司想要得到的内容，如：客户名称、联系人、联系方式、地址....）；4）、特殊原因发不了日报的（陪客户吃饭喝酒、停电），需提前报备，并把与哪个客户写清楚（附上照片），否则按没有日报（旷工）处理；两者缺一不可，否则按旷工处理5、公司要求提报的所有表都必须把姓名、日期、区域填写清楚，汇报什么情况就发什么表，一个附件里只能发一张表，不要把几张表放在一个附件里（一个附件只打印一份文件），到提报哪张表的时间没有提报的或提报了却把几份文件放在一个附件里导致漏打领导没能及时看到的，一张表负激励50元，不予记考勤,（第二天没有提报的负激励100元，第三天仍没有提报的负激励150元，以此类推，直至公司收到完整、真实、有效的文件方可记考勤）希望大家能够做到遵守公司制度，严于律己!6、考勤的制度1）、旷工制度：a.旷工1次，扣3天工资；b.旷工3次/月，给予除名处分。
出差补贴管理制度
出差补贴管理制度第一章总则为规范和规范出差补贴的发放和管理，提高员工对出差费用的管理意识，加强对资金使用的监督，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有因公出差的员工，包括出差补贴的发放、使用、报销等各个环节。
第三章出差补贴的组成出差补贴主要包括交通费、食宿费、通讯费以及其他必要费用。
具体组成如下：1. 交通费：根据出差地点的不同，按照公司规定的标准报销交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
2. 食宿费：根据出差地点的不同，按照公司规定的标准报销食宿费用，包括酒店住宿费、餐饮费等。
3. 通讯费：根据出差需要，按照公司规定的标准报销通讯费用，包括电话费、上网费等。
4. 其他必要费用：根据实际情况，按照公司规定的标准报销其他必要费用，包括会议费、招待费等。
第四章出差补贴的发放标准1. 交通费：根据出差地点的不同，公司将根据实际费用情况制定不同的报销标准。
员工在出差前需提前向公司提交出差计划和费用预算，公司通过审批后，员工出差期间发生的交通费用将按照实际情况予以报销。
2. 食宿费：根据出差地点的不同，公司将根据实际费用情况制定不同的报销标准。
员工在出差前需提前向公司提交出差计划和费用预算，公司通过审批后，员工出差期间发生的食宿费用将按照实际情况予以报销。
3. 通讯费：员工出差期间的通讯费用将按照公司规定标准予以报销。
4. 其他必要费用：员工出差期间的其他必要费用将按照公司规定标准予以报销。
第五章出差补贴的发放程序1. 出差计划申请：员工在出差前需按照公司规定向上级主管领导提交出差计划申请，包括出差时间、地点、理由以及费用预算等。
2. 出差费用报销：员工出差结束后，需按照公司规定的流程向财务部门提交出差费用报销申请。
在报销申请中需包括出差期间的各项费用发票和票据，报销标准按照实际情况进行报销。
3. 财务审核：财务部门收到员工的出差费用报销申请后，将对申请进行审核。
审核通过后，财务将出差费用报销发放给员工。
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生鲜熟制品营销中心差旅、通讯、交通费补贴管理制度
一、目的
为进一步明确各级人员差旅及各项补贴费用标准，易于规范管理，遵循制度，能够支持业务团队拓展市场的实际需要以及结合企业现状的原则制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于生鲜熟制品营销中心从事销售业务人员。
巡查、销售部专员级、行政人员执行公司的统一标准。
三、差旅、通讯、交通补贴标准和制度
1、出差概念的界定：指员工以公务身份到辖区的常驻地以外的其他市
场（包括走访距离超过60公里的县城或一次走访两个及以上数量
的市、县、区、乡镇等，期间未回驻地）进行客户拜访和市场走访
及公司公务指派行为；不属以上界定标准的行程和走访行为不列为
出差概念的范畴；
2、差旅费是指销售业务人员出差履行公务时所发生的合理、必要的相
关费用，包括长途交通费、住宿费、市内交通及生活补贴等；
3、差旅费标准：销售部行销经理、渠道经理及巡查经理参照大区经理
级标准执行；大区行销主管、KA经理参照区域经理标准执行；后
续增加的人员按营销中心界定的本岗位职级标准参照执行。
四、部门职责
制度制定主体：由生鲜熟制品营销中心负责制定，并享有制度的解释权；
监督主体：由公司财务部、审计部负责监督执行。
五、差旅费管理办法
（一）、长途交通费用
1、因公出差可报销的长途交通费有：汽车票、火车票、飞机票、轮船
票及随票附加的保险费（上了意外伤害险的不予报销）、建设费、火
车订票费；因预订失误所产生的退票费不予报销。
2、在规定的标准内乘坐交通工具，交通费用据实报销，超过规定的标
准乘坐交通工具，只在规定标准内报销，超支部分自行承担，非公
司给予车补人员，其他人员根据实际情况，如需自带车出差的，可
以过路过桥费或燃油费票据，按照同程汽车或火车票最高标准报销
交通费，超出部分不予核销，在途补助及住宿费用按标准核销。
3、交通工具：公司员工出差时，应根据相应标准和时效兼顾的原则选
择交通工具。
1）需乘坐火车时应选择硬座，夜间乘车（指18：00至次日8：00）超过6小时或连续乘车超过10小时的，可以乘坐硬卧、动车二等座。
区域经理级及以上级别人员可根据实际情况选择乘坐硬座或硬卧、动车二等座。
2）飞机：路程超过800公里（含800公里）以上并且票价折扣七折以下（含七折），大区经理及大区经理助理级人员可根据需要乘坐飞
机，往返新疆、西藏边疆地区路程超过1500公里（含1500公里）以上并且票价折扣在7折以下（含七折），区域经理助理级别及以
上级别人员可根据需要乘坐飞机，履行正常差旅费审批程序。
不符
合以上条件的需乘坐飞机必须提前申请，填报《乘坐飞机申请表》经营销中心总经理签批，无申请表不予报销，未通过审批的，按照
同程汽车或火车票最高标准核销路费。
3）轮船：一般员工应乘坐四等舱；区域经理级人员可乘坐三等舱；大区经理级（含大区经理助理）人员可乘坐二等舱。
4、住宿费
1）各级人员每月出差天数原则上不超过以下标准：区域经理级18天、城市经理和销售代表级15天，区域经理级人员出差超出标准天数
须报营销中心审批后财务方可给予报销，人员走访市场、拜访客户
须遵循高效解决问题的原则；
2）城市经理、销售代表级人员出差至县城时，出差住宿标准按所属城市标准的70%执行；
3）各级人员出差至总部或工厂办理业务时，总部、工厂能够提供住宿的在工厂住宿（报销差旅费时不需报销住宿费用）。
4）城市类别的界定标准
一类城市：广州、深圳、上海、北京
二类城市：长江以南的省会及部分地级市、地区、直辖市（武汉、成都、大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、北海、珠海、汕头、东莞、厦门、漳州、泉州、苏州、无锡、常州、海口、三亚、天津、重庆、拉萨、贵阳、昆明）
三类城市：长江以北的省会城市及长江以南一、二类城市以外的其
他地级市。
四类城市：以上一、二、三类城市以外的其他地级市。
5）公司员工出差发生的住宿费用，按实际住宿天数计算，根据岗位级别和出差地区不同，住宿费用规定标准限额以内凭合法住宿发票据
实报销，超过标准的部分自行承担。
职级一类城市二类城市三类城市四类城市大区经理级（含助理）40 40 40 40
区域经理级（含助理）40 40 40 40 城市经理30 30 30 30
销售代表（含助理）30 30 30 30 1）出差期间交通及生活补贴，以补贴形式填报在补贴栏中，无需发票，直接报销。
2）城市经理、销售代表级出差至县城时，差旅补贴标准按所属城市标准的70%执行。
3）参加会议、培训人员凡统一安排食宿或统一收费中已包含食宿费用的，仅报销其往返路费及在途出差补贴。
4）各级人员出差至总部或工厂办理业务时，交通、伙食补贴按照对应标准的50%核销，家庭所在地为工厂所在地的不予核销交通、
伙食补贴。
5）差旅补贴按实际天数计算，当日出发且当日不能返回出发地的（指当事人所在办公地点），出发时间在中午12：00前或到达时
间在中午12：00以后的，按1天计算；出发时间在中午12：00
后或到达时间在中午12：00前的，按0.5天计算。
从出发开始
至目的地，按照目的地的补贴标准执行。
当日出发且当日能返回
出发地的，出差时间大于6小时的，统一按0.5天计算，出差时
间小于6小时的，不享受差旅补贴。
6）公司员工接受公司人事异地调动工作安排时，发生的差旅费用按标准报销。
(四)、报销规定
1）报销人员需严格按照财务部下发的新金财字[2009]第61号通知《关于对差旅费结算凭证填写要求进行规范的通知》中的要求填
写差旅费结算凭证。
用于报销的住宿费发票，必须为合法的正式
发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清
楚的票据或机打发票，经营性收据（财政票据除外）及白条不予
报销，应为与行程对应的住宿费发票。
2）营销中心驻京人员出差必须在返回后三天内报销差旅费用。
六、通讯、交通补贴管理办法
交通费：上海、北京、广州、深圳市场城市经理和销售代表补贴为300
元/月；
1）通讯费：大区经理助理执行大区经理85%标准，区域经理助理执行区域经理85%标准；大区行销主管、KA经理执行区域经理标准；
其他新设立的岗位按营销中心界定的岗位标准执行；
2）相关规定：所有业务人员必须保证全天24小时开机（包括双休日、
3）节假日），便于保持联系，当月出现两次关机、不接听也不回复现象，报销当月手机费的70%；当月连续出现三次关机、不接听
也不回复现象，报销当月手机费的50%；当月连续四次出现关机、
不接听也不回复现象，当月手机费不予报销，代理上一级工作的
人员按照上一级标准报销；
4）报销形式：报销标准额度范围内实报实销，超过报销标准部分不予报销；
5）报销规定：手机费报销人员于每月提供报销者本人实名的正规发票报销单据，按照当月实际消费限额报销，逐级审批后随差旅等
费用一同报大区财务人员，由大区经理签字审批后财务人员给予
报销；交通费报销每月提供驻地交通类发票，审批流程同于通讯
费。
七、县城走访补贴
城市经理、销售代表走访所辖县城当天回到驻地，往返县城交
通费给予报销，每人每月总额不超过200元，区域经理和城市
经理负责调配下级业务人员的走访频次。
八、差旅、通讯、交通补贴的报销审批流程
1）营销中心销售部各职能组负责人、销售大区经理级人员差旅费由营销中心总经理签字报销；
2）营销中心驻京其他人员差旅费由营销中心办公室主任签字报销；
3）销售大区各级业务和职能人员差旅费由大区经理签字报销。
本制度自发布之日起执行，生鲜熟制品营销中心负责解释。
XXX生鲜熟制品营销中心2010年6月1日。