工程检查整改报告

工程质量安全百日集中整治监理检查整改报告D3-SJ-01标项目监理部自4月27日至5月28日，项目监理部根据南京地铁建设有限公司的统一部署，积极按照规定的时间开展了轨道交通工程质量安全百日集中整治活动（以下简称为“百日活动”），现就第一阶段“全面动员部署阶段（4月25日一4月30日）”和第二阶段“承包商自查自纠及监理检查阶段（5月1日一5月31日）”的工作总结如下：一、全面动员部署阶段（4月25日一4月30日）在4月27日参加南京地铁建设有限公司关于开展“轨道交通工程质量安全百日集中整治活动”动员会后，项目监理部即组织成立了以项目总监刘建民为组长、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为成员的工作小组。

在4月27日晚7：30由组长组织项目部全体成员召开了“百日活动”宣传暨动员会（见附图1），明确工作要求和任务分工，对整个活动进行了工作部署，具体分工及要求如下：1）由组长或副组长牵头负责协调、实施和督查等工作，由各专业工程师负责日常的质量安全检查和缺陷及隐患整改的督促、检查验收；2）由组长或副组长每周四组织质量安全综合专项检查。

在4月29日制定了“百日活动”工作方案，百日质量安全集中整治行动全面开始启动。

根据工作方案，在4月28日晚，旁站了施工单位的“百日活动”宣传暨动员会二、承包商自查自纠及监理检查阶段（5月1日一5月29日）（一）时间节点安排第一阶段（5月1日一5月15日）：督促施工单位项目经理组织有关人员开展了质量安全自查自纠，并在5月15日提交了自查自纠报告；第二阶段监理（5月16日一5月29日）：对施工现场进行了质量安全检查。

（二）按照工作方案自查自纠的工作内容如下：一）质量自查自纠及整改落实情况1、项目部严格按照质量检查标准，分别组织技术负责人、质检员及施工员对现场施工质量进行全面检查，现将自检及整改落实情况汇报如下：①个别综合支架安装间距有偏差②个别管道安装后未及时做好清理工作③个别风管安装后未及时做好清理工作2、处置措施：对所检查出的问题，项目部严格按照“三定”原则，落实整改时间、整改人员及整改措施。

针对检查发现的问题采取以下措施：①加强施工人员的质量意识教育，从而提高工人的施工技能及质量意识等综合素质②扩大施工管理人员的检查，监察力度和检查面③提高问题的发现、分析、处置速度，争取第一时间发现问题，解决问题，通过学习总结，将问题处理在萌芽状态，并杜绝类似问题的再次发生。

二）安全自查自纠及整改落实情况1、临边洞口防护自查及整改情况针对土建移交我项目部的站台层施工区域，项目部立即组织相关人员对施工现场基坑防护及临边洞口防护进行了全面检查，共查处2条安全隐患，现已对基坑周边及临边防护缺少、损坏和不符合要求的进行了逐一整改，基本符合安全生产要求。

2、现场临时用电自查及整改情况经项目部安全用电隐患排查，各施工现场配电设备良好，符合临时用电的相关规定，且施工机械用电符合三相五线，一机一闸一漏电，并保持良好的接地接零；但检查中仍发现个别配电箱未上锁现象，现已责令整改；项目部同时也对临时用电线线路及电箱内各电器元件进行了细致的检查，确保各元件的灵敏、可靠，临时用电设施的安全性，临时用电共查出3条安全隐患，现已全部落实整改，基本符合临时用电安全要求。

3、消防设施设备自查及整改情况项目部检查中发现部分手提灭火器存在部分压力表损坏现象，项目部立即加以更换；并按需新购置灭火器50组（100支）。

4、文明施工自查及整改情况本次自查中现场文明施工个别区域较差，存在材料堆放凌乱、落手清工作不到位等现象，针对文明施工存在的问题，项目部严格按照三定原则，指定详细整改计划，落实整改责任，现已整改完毕，基本符合文明施工条件。

5、安全教育情况安全教育是实现本质安全化的动态管理基础，为不断提高项目部管理人员及民工的自我安全保护意思，构建和谐安全文明生产的良好氛围，项目部严格落实三级安全教育制度，分别对项目部管理人员及新进场工人进行了全面的安全教育和安全技术交底，并建立新进场职工花名册及三级安全教育卡，严格落实“管生产必须管安全及一岗双责制”，提高项目部管理人员及新进场工人对安全生产的认识，层层落实安全责任网格化管理体系，进一步减少和控制人的不安全行为，强化动态管理模式，提高施工现场的本质安全度。

三、对存在质量、安全问题的分析针对目前质量、安全存在问题的分析如下：1、质量、安全管理制度与其配套的体系滞后，特别是对施工班组违规、违章行为的处罚不具体，较易引发管理纠纷，质量安全监管工作的方式还有待创新，监管效率还有待提高。

2、质量安全责任落实还不到位。

一线作业人员的安全防护意识薄弱，违章作业现象仍时有发生。

四、存在问题整改落实情况：针对施工单位存在的质量、安全问题，监理在日常的巡视检查中给予纠正，要求施工单位明确质量、安全管理责任制，落实到具体人员，提高监管效率。

现场作业人员安全意识经多次教育已有改善，违章作业情况在后续的检查中没有发现，要求施工单位不间断、不定时地对作业人员进行技术交底和安全交底，保证所有人员操作规范化。

附件： 5月20日对施工现场进行了质量安全检查上海建科工程咨询有限公司南京地铁三号线D3-SJ-01标项目监理部2013年5月30日三 号线质量检测检查表（承包商）（工程质量行为）序号检查 项目检查内容与评分标准存在问题 （检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数1质量体系建立 未建立质量责任制及质量考核制度，扣5分未编制试验检测方案、桩基检测专项方案、混凝土同条件养护试块留置方案，未编制或完成审批，扣1~5分未配置现行的国家规范、标准、施工操作技术规程，扣1~5分 10 0 102 试验人员试验工程师不少于1名，试验检测人员不少于2名，人员未持有相应资格证书，不符合要求每人次扣1分。

试验人员随意更换、未到岗履职，每人次扣1分。

暂无此项 53试验室 恒温恒湿控制仪、回弹仪、游标卡尺是否配备齐全，及时检定，不符合要求每项扣1分。

检测台帐是否齐全，登记及时，信息完整，不符合要求每项扣1分。

未建立不合格检测台帐，扣1分。

标准养护室工作不符合要求，扣1分。

试验检测报告检测参数是否齐全，不符合要求扣1分。

材料复试报告整理归档不及时，扣1分。

混凝土试块养护记录填写不及时、不完整，扣1分。

未按要求留置混凝土同条件养护试块，扣1分。

无实验室 104 材料管理及检验未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，送交工程质量检测机构进行检测，扣3分。

进场材料批次、数量记录不完整，质量证明文件不全，每处扣1分。

伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣5分。

10 0 105 不合格处理闭合情况 质量缺陷处理前，未编制相关方案并报监理审批，扣3分。

质量缺陷、检测数据异常未及时处理闭合，未经监理确认并形成验收记录，扣5分。

未按照监理指令（监理工程师通知单）进行整改并留影像资料，扣2分10 0 106 工程质量验收 未按要求进行首件和关键节点验收，扣1~5分。

未及时按要求进行检验批、分项、（子）分部和子单位工程验收，扣1~5分。

未按归档目录和相关要求对完工资料进行收集、整理和归档，扣1~5分。

还未进行 5合计分数50 0 30评价意见：本标段报监工作尚未完成，现场不具备全部施工的条件，因此许多表格不能按要求填写。

检查人员： 检查日期：施工单位：上海市住安建设发展股份有限公司 项目经理：梁征军 监理单位：上海建科工程咨询有限公司 项目总监：刘建民说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。

表1-1三 号线防雷接地安全风险管控检查表（承包商）（风水电安装阶段）序号检查 项目 检查内容与评分标准存在问题 （检查情况）标准 分数扣减 分数实得 分数1 安全管理制度以及组织落实情况 单位责任人或相关技术人员无防雷安全管理制度，扣2分；无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作，扣3分；无 52 图纸合规性与工程洽商及时性 无图纸进行施工，扣5分；未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣5分；设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣5分。

15 0 153 验收 无防雷工程有关的工程质量控制记录或记录不全，扣5分；未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分。

无 104 检测质量及整改 待检项目未及时报防雷接地检测，扣2分；工程项目防雷接地抽检比例不符合要求，扣5~8分； 整改未经复检就进入下一道工序，扣5分； 对防雷接地质量缺陷整改不合格，扣5分；无 205 现场大型设备安全检查现场新增大型设备未及时报防雷接地检测，扣2分； 大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求，扣8分； 大型设备防雷接地工艺不符合规范要求，扣1~5分。

无 156风水电安装防雷接地检测等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预留、静电地板龙骨、浪涌保护器的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣10分；等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预留、静电地板龙骨的接地施工工艺不符合设计、规范要求，扣1~10分；浪涌保护器安装前未提供该产品的检测报告及备案文件，扣2分；浪涌保护器的参数、连接线截面和长度、安装工艺不符合设计、规范要求，扣1~8分。

接地及等电位连接材质不符合设计、规范要求，扣1~5分。

未施工 35合计分数100 0 15评价意见：检查人员： 检查日期：2013年5月20日说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。

施工单位：上海市住安建设发展股份有限公司 项目经理：梁征军 监理单位：上海建科工程咨询有限公司 项目总监：刘建民三号线施工安全检查表（承包商）序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1 资质与资格未建立安全组织机构，未按规定配备专职安全人员扣1~2分项目经理，项目总监，专职安全人员不到岗的扣1~2分未编制安全资金投入计划扣1~2分特殊作业人员未经安全教育或安全教育不合格上岗的，不持有效证件上岗操作的扣1~2分未编制安全资金投入计划10 1 92 用电管理外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取防护措施，扣1~2分专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，扣1~2分电气设备未接保护零线，每处扣3分不符合“三级配电、两级保护”要求，扣1~2分开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣1~2分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣1~2分开关箱存在“一闸多机”现象，每处扣1~2分灯具金属外壳未作接零保护，每处扣1~2分10 103 安全防护设施未制定年度安全防护方案扣1~2分安全带、帽、网未检查验收扣1~2分临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣1~2分安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣2~4分10 104 深基坑无近期基坑支护变形监测记录扣1~2分无近期基坑周边环境沉降观察记录扣1~2分基坑积水超标准扣1~2分基坑开挖未及时架设支撑扣1~2分基坑边不合理荷载扣1~2分工作面放破不符合要求扣1~2分无此项105 脚手架未编制专项施工方案或未按规定审核、审批扣1~2分基础不平、不实、不符合专项方案要求扣1~2分架体与结构拉结方式或间距不符合鬼妖要求扣1~2分杆件间距超过规范要求扣1~2分脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣1~2分脚手架施工未进行交底与验收扣1~2分其它（横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等）不符合要求扣1~2分无此项 56 模板工程未按要求编制专项施工方案或专项方案未按规定进行审批扣1~2分模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣1~2分模板存放、支拆模板不符合规范要求扣1~2分模板工程未按规定验收扣1~2分无此项 57 起重吊装起重设备未检查验收扣1~2分起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣1~2分现场无指挥人员扣1~2分起重作业人员无资质或未持证上岗扣1~2分无此项 5施工单位：上海市住安建设发展股份有限公司项目经理：梁征军监理单位：上海建科工程咨询有限公司项目总监：刘建民8 事故报告处理事故、险情未按规定报告，处置不及时扣2~4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣2~4分未建立事故管理档案，扣2~4分未建立事故管理档案10 2 89 安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制度，扣1~2分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣1~2分安全教育档案不全，每缺1人扣1分未建立班前安全活动制度，扣1~2分无班前安全活动记录了扣1~2分5 510 安全检查与验收未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣1~2分未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣1~2分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣1~2分未建立安全检查档案，扣1~2分10 1011 环境保护未进行环境调查扣1~2分重要环境风险源未制定专项保护方案和应急预案扣1~2分无环境监测记录扣1~2分出现环境风险源预警未有效处置或处置记录缺失扣1~2分无此项 512 消防安全未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣1~2分无消防总平面图的扣1~2分无消防设施器材布置图的扣1~2分无消防管理制度扣1~2分消防责任人未落实扣1~2分无消防总平图5 1 413 防汛防洪未编制相关与预案，预案未通过审批，扣1~5分未按方案落实组织架构，未配备相关人员，扣1~5分防汛设备、材料不到位，扣1~5分防汛设施（防水墙、排水沟、防汛通道等）不完善或维护不到位，扣1~5分周边管道未调查和未疏通，扣1~55 514 其它防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或不完善，扣1~5分安全文明措施费未专款专用，扣5分5 5合计分数100 4 66 评价意见：检查人员：检查日期：2013年5月20日说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。