双体系问题答案

附表一
双重预防体系现场核查、提问一览表
1、两个体系建设职责
答：组长（厂长）
1.1 组长是两个体系建设的主要负责人，对体系的有效性承担全面责任。

1.2 确保获得建立、实施、保持和持续改进两个体系所需要的资源。

如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.3 传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求。

1.4 组织制定两个体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

1.5 确保全员及工作小组其他人员参与两个体系建设，履行其相应的职责。

2 副组长（总工、厂长助理）
负责分管围的两个体系建设工作，组织、监督、指导、落实分管围的两个体系建设工作。

定期召开会议分析、研究、解决两个体系建设过程中出现的问题，并及时向组长汇报。

3 组员
3.1 安全办主任
负责拟定两个体系建设工作方案和有关体系文件，指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对炼钢厂风险辨识、风险评价及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责对隐患排查治理工作的监督。

负责对炼钢厂员工进行培训。

3.2 车间主任
3.2.1 负责本车间风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

3.2.2 负责本车间生产安全事故隐患排查治理工作。

3.2.3 负责对本车间员工进行培训。

3.3 生产技术科、设备科负责人
3.3.1 负责职责围的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查。

3.3.2 负责本专业的生产安全事故隐患排查治理工作的具体开展。

3.3.3 负责对本车间员工进行培训。

3.4 安全管理员
负责两个体系教育培训工作，起草两个体系建设工作方案和有关体系文件，指导、督促各单位开展两个体系建设工作；定期组织开展隐患排查，监督隐患排查治理效果。

3.5 其他人员
按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；参与事故隐患排查治理；严格执行公司两个体系管理制度，落实相关管控措施；积极参加两个体系知识培训。

2、两个体系培训容？
答：培训容包括政府相关文件，如《冶金行业企业安全风险分级管控体系实施指南》、《冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB2882）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB2883）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB2974）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB3011）、集团公司《事故隐患排查治理管理办法》、《危险源辨识风险分级管控管理办法》、炼钢厂《风险分级管控体系手册》、《隐患排查治理体系手册》等容。

3、本岗位风险点数量？
答：炼钢厂目前共确定风险点数量82个，其中作业活动类23个，设备设施类59个。

4、本岗位的危险点数量？
答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识容。

5、岗位的危险源及危害后果？
答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识容。

6、岗位风险点管控措施？
答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识容。

7、风险辨识方法？
答：生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。

即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业容，识别出与此步骤或容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。

企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。

对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。

8、本岗位是否有体系文件？有哪些？
答：有。

本岗位有集团公司《事故隐患排查治理管理办法》、《危险源辨识风险分级管控管理办法》、炼钢厂《风险分级管控体系手册》、《隐患排查治理体系手册》等。

9、风险公示情况？
答：每月的综合检查、每周的工艺、设备、安全检查、每日班组检查所查出的隐患均在车间宣传栏进行公示。

10、现场隐患排查表、排查记录？
答：有。

11、体系创建时间？
答：2017年11月30日
12、培训时间和容？
答：根据炼钢厂两体系建设培训计划，2017年12月10日培训人员为各级管理人员、各级班组长，培训容为《安全生产风险分级管控体系通则》（DB2882）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB2883）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB2974）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB3011）等。

2018年1月15日培训人员为各级管理人员、2018年2月22日培训人员为各级班组长、2018年3月3日培训人员为各车间班组员工，培训容为《冶金行业企业安全风险分级管控体系实施指南》、《冶金行业企业生产安全事故隐患排查治
理体系实施指南》、集团公司《事故隐患排查治理管理办法》、《危险源辨识风险分级管控管理办法》等容。

2018年4月--6月份，各车间分批次、分岗位组织学习本岗位的风险点、危险源管控措施等容。

2018年5月18日炼钢厂科级以上干部参加了集团公司邀请莱钢王友全主任授课的两体系专题培训。

13、双重预防体系指什么？
答：双重预防体系是指风险分级管控体系和隐患排查治理体系。

14、炼钢厂风险评价采用哪种方法？
答：炼钢厂辨识危险源风险分级管控使用的评价方法为MES法（风险程度分析法）。

A.1 风险程度分析法（MES）
A.1.1 风险的定义
指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。

人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R ＝LS。

A.1.1.1 事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。

A.1.1.2 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。

控制措施的状态M的赋值见表C.3-1。

表C.3-1控制措施的状态（M）判定准则
A.1.1.3 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。

人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表C.3-2。

表C.3-2人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则
A.1.2 事故的可能后果S
表C.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

表C.3-3事故的可能后果严重性（S）判定准则
A.1.3 根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。

风险程度R为三者的乘积。

将R亦分为若干等级。

针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。

风险程度的分级见表C.3-4。

表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）。