岗位廉洁风险查找表例(项目副经理).pptx
岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表
第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
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令狐采学创作令狐采学创作。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理
个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理随着我国经济的持续发展和反腐败斗争的深入推进，企事业单位对岗位廉洁风险的防控越来越重视。
项目经理作为项目管理的灵魂，肩负着项目顺利推进和企业利益的重要责任，其岗位廉洁风险的排查与防控更是重中之重。
本文旨在阐述个人岗位廉洁风险排查防控表的项目经理如何做好廉洁风险防控工作。
一、项目背景及目的近年来，腐败现象在某些领域仍时有发生，不仅损害了国家利益，也严重影响了企事业单位的形象。
为此，各级企事业单位纷纷开展岗位廉洁风险排查防控工作，以提高员工廉洁意识，降低腐败风险。
项目经理作为项目的核心管理者，必须确保项目运行的廉洁、合规，确保企业资源的合理分配和有效利用。
二、岗位廉洁风险排查的重要性岗位廉洁风险排查是指对岗位存在的潜在廉洁风险进行全面、深入的调查和分析，以便发现隐患，提前预防。
项目经理岗位具有较大的权力和资源支配权，易受到各种利益的诱惑，存在较高的廉洁风险。
因此，有针对性地开展项目经理岗位廉洁风险排查，对于维护企业利益、保障项目顺利进行具有重要意义。
三、个人岗位廉洁风险排查防控表的内容与填写要求个人岗位廉洁风险排查防控表主要包括以下几个方面：基本信息、岗位职责与权限、廉洁风险点识别、廉洁风险评估、防控措施及落实情况等。
在填写过程中，项目经理应结合自身岗位实际情况，认真分析廉洁风险点，并提出针对性的防控措施。
同时，要求填写内容真实、客观、全面，以确保排查结果的准确性和有效性。
四、防控措施的实施与落实根据个人岗位廉洁风险排查防控表的结果，项目经理应制定切实可行的防控措施，并将责任明确到人，确保各项措施的落实。
防控措施主要包括：加强廉洁教育，提高廉洁意识；建立健全内部管理制度，规范权力运行；强化监督机制，加大监督力度；开展常态化排查，及时发现并解决问题等。
五、总结与展望项目经理岗位廉洁风险排查防控是企事业单位廉洁建设的重要组成部分。
通过开展此项工作，有助于提高项目经理的廉洁意识，降低腐败风险，保障项目的顺利进行。
岗位廉洁风险自查表
思想道德风险
放松政治理论学习，理想信念松动，思想滑坡，廉洁自律意识不强，出现违规违纪现象。
积极主动参加反腐倡廉教育、增强自身拒腐防变能力，筑牢思想防线，培养健康兴趣爱好。
执行权
机制制度风险
规章制度不健全，互相监督制约机制缺失。
建立健全项目管理制度，形成用制度管权、按制度办事机制，互相监督
执行权
Байду номын сангаас外部环境风险
在履行职责时，缺少违规防范意识，损害企业利益、推诿扯皮，造成企业工作被动风险。
签订廉洁从业承诺书，严守职业操守，强化廉洁从业意识，努力降低不良风气等因素对工作的影
执行权
其他风险
无
请选
请选
单位负责人签字：填表人签字：填表时间：
监察函〔20xx〕x号附件x
Xx集团公司
岗位廉洁风险自查表
所在单位：
姓名
职务（或岗位）
岗位职责
与权限
查找方向
风险点表现形式
防控措施
权力
类型
自报风险等级
岗位职责风险
不能认真履行岗位职责，履职过程中，徇私造成履职偏差，导致公司利益受损。
严格执行有关制度，公开公正行使监督权；认真学习，参加警示教育，提高廉洁从业意识和水平。
1、《岗位廉洁风险点查找表》
岗位廉洁风险点查找表填表人签字：杨成部门负责人签名：填表时间：2012 年8 月31 日说明一、风险种类（一）思想道德风险。
思想道德风险是指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致办事行为结果不公正不公平，办事行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是政治表现低下，对党的路线方针政策理解不深，为人民服务的态度不端正；二是存在违背社会主义荣辱观的问题；三是在学风、工作作风、生活作风等方面存在组织涣散，不服从管理、执行上级指示不力等违背八个方面良好风气的问题；四是干部思想教育的经常性要求落实不好，特别是反腐倡廉教育的有关要求执行不到位；五是私欲膨胀，为了个人得好处，总想沾公司利益。
查找思想道德风险，主要侧重于从人的主观方面，归纳、总结可能导致发生腐败的因素及其表现形式，道德导向对于实际工作的影响。
2、主要特性。
思想道德风险具有潜在性、长期性、根源性等特性。
潜在性，即思想道德风险是人的内心活动，不通过思想支配的行为来把握，是不易被察觉和发现的；长期性，即一个人的思想道德不是短时间形成的，而是一个日积月累、逐渐变化的过程，因此查找和防范思想道德风险必须坚持不懈，时刻注意思想的动态变化；根源性，即思想道德是一切腐败行为产生的根源，是人的主观上的问题，危害极大，大部分腐败行为的发生，都是从思想的蜕变开始的。
（二）岗位职责风险。
岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性、对岗位职责认识不到位或某些主观因素，可能造成管理人员不正确履行岗位职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是岗位履职的步骤不清晰、操作要求不明确、监督机制不健全；二是对廉洁自律相关规定的落实不够严格，存在利用职务上的便利谋取私利的可能；三是落实有关制度规定不具体，缺乏对自由裁量权的监管。
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
廉洁风险是指在职场职位中可能存在的违反道德、法律及组织规定的行为。
为了确保职场的廉洁和透明，有必要对不同职位可能存在的廉洁风险点进行排查，并采取相应的防控措施。
2.[请填写具体廉洁风险点]
3.[请填写具体廉洁风险点]
4.[请填写具体廉洁风险点]
5.[请填写具体廉洁风险点]
2.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
3.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
4.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
5.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
通过对职场职位廉洁风险点与防控措施进行排查，可以帮助组织及个人预防和解决廉洁风险问题。
建议定期评估并更新该排查表，以确保职场的廉洁和秩序。
注意：该排查表仅供参考，具体廉洁风险点和防控措施需根据实际情况进行调整。
、《岗位廉洁风险点查找表》
三级业Βιβλιοθήκη 流程风险可能存在执行制度随意性大的现象；
明确公司业务流程的管理制度，加强学习，严谨对待
三级
外部环境
风险
可能存在将企业技术秘密、价格信息、成本信息等资料私自泄露，从中收取好处费等现象；
签订重要岗位廉政从业承诺书，强化素质教育，加强企业安全生产技术档案管理
岗位廉洁风险点查找表（营销类参考资料）
单位及部门
营销中心
责任人姓名
杨成
职务
业务员
任职时间
2011.5.30
岗位职责
开发市场，反馈市场信息，拟定项目开发计划，协调内外部相关销售资源，取得有效订单
风险类别
具体内容及表现形式
防控措施
风险级别
思想道德
风险
可能存在对产品销售市场风险认识不足、客户信息调查不全、出现呆坏账而损害公司利益的现象；
三级
填表人签字：杨成部门负责人签名：填表时间：2012年9月9日
备注：此表内容仅供参考，每个销售人员需根据自己的岗位职责及具体工作实际情况，分析本岗位在思想道德、岗位职责、业务流程、外部环境五个方面存在的廉洁风险，并提出对应的防控措施。所填内容必须具体，不可空泛，比如制度机制风险防控措施一栏，不能像参考内容那样填写“进一步完善相关制度”，而应具体写明完善哪方面的哪些制度。
加强学习及业务技能培训，提高思想意识、敬业精神与业务技能；
三级
岗位职责
风险
市场信息掌握不足，可能存在走访客户、客户接待时因认识不足丢失客户，损害公司形象的现象
提升自我素质和业务技能，积极走访市场，掌握市场信息，拉近客户距离。
项目管理岗-廉洁风险点查找及防控(表格)-附件2
项目任务分配不明确，团队无法齐心协力为共同的目标服务
业务流程风险
低
项目之初就将项目目标、工作任务等和项目成员沟通清楚，工作任务合理分配，尽可能将核心源自务分配给多人，倡导团结互助的工作风尚；
项目变更
不能明确变更的级别、变更的范围、变更审批不完善、是否可以范围漫延
岗位职责风险
业务流程风险
中
项目初期约定好需求变更控制流程、记录并归档需求变更申请
2.默许、纵容外部公司偷工减料；
3.有意偏袒外包公司
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.加强对相关法律法规、公司合同管理制度的学习，加强专业知识的学习，加强对合同的评审等；
2.建立规范化合同管理体系，加强政治思想教育、法制教育、规范质量考核制度，加强对管理人员的监督；
填表人/日期： 单位（部门）负责人/日期：
项目沟通
沟通管理、干系人管理流于形式或者缺乏策略
业务流程风险
低
建立完善的干系人、沟通管理机制完善沟通渠道，统一沟通方式、问题反馈机制，公开透明。
项目团队
无法激励成员高效完成任务
岗位职责风险
中
对团队成员开展有针对的培训、将合适的人安排到合适岗位；
项目外包
1.未按约定进行合同签到或者签署不符合规范的条款、技术协议不清晰、不具体、不严谨，合同管理混乱;
附件2：
项目管理（职权）廉洁风险识别、评估及防控措施表
工作流程
廉洁风险点
风险类别
风险等级
主要防控措施
项目启动、立项
与客户搞关系，忽视业务工作，导致目标不清晰不准确，项目需求不能落地
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.完善流程，制度上杜绝，业务上卡控，加强对招待费的审核等；
岗位廉洁风险点及风险防控措施表
设备施工员
1、可以科学组织安排生产；可以正确对劳务班组下达作业指令；
2、根据实际情况或需要，编制各级施工进度计划并组织实施；编制各生产要素实际需求计划，掌握实际进展情况并动态管理；
3、合理安排施工，完成安排的技术、质量日常管理，保证本专业安全、质量、进度目标实现；
4、编制并落实相应施工方案和安全技术交底，发现并及时解决现场技术问题。
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；
2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；
4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；
5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。
③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。
6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。
7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；
2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；
3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；
岗位廉政风险点查找表
.个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称： ****姓名***岗位名称***职务负责人1.负责 **** ；岗位职责 2.书面通知有关部门暂停办理相关手续；**********风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造。
1. 加强学习，提高思想认识。
加2. 思想理念动摇。
强世界观改造；增强理想信念3. 不思进取，得过且过。
和廉洁从政意识。
C 级2. 防止背离社会主义荣辱观3. 杜绝不思进取，得过且过，脱离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
岗位职责风险外部环境风险1. 不履行岗位职责或履行不 1. 认真履行岗位职责或履行到到位；位；2. 违法廉洁自律规定； 2. 做到廉洁自律；C 级3. 利用职务便利谋取私利； 3. 提高自身素质 ,不吃、拿、卡、4. 失职渎职、不作为等 ;要；4. 做好人民公仆 ;1. “八小时”外个人生活不 1.严于纪律、保持良好的品行和A级健康；高尚的情操；2.受社会不良风气影响；2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合3.受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰；填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称：姓名赖文光岗位名称资源管理科职务负责人1. 主持 *** 科全面工作；2. 制定 *** 科各项工作计划并组织落实，组织*** 科开展政治理论学习，负责 *** 科党风廉政建设工作；岗位职责 3. 组织对贯彻执行 *** 工作；4. 负责组织本级的宣传教育工作；5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作；6.完成分局领导交办的其它工作。
风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造； 1. 加强学习，特别是世界观的2. 理想信念动摇；改造；增强理想信念和廉洁从3. 不思进取、得过且过。
政意识；C 级 2. 防止背离社会主义荣辱观；3. 杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页
风险类别廉洁风险点表现形式防控措施决策大额资金使用监督单位公车费用和公务接待开实到位造成重要事项遗漏重大问题未被发现和纠正出现较大决策失误
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门： 填表日期：
姓 名
岗位及职务
某单位副职领导
主要职责
略
权力清单
1.财产财务管理权； 2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现形式
防控措施
金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
公司各岗位廉洁风险点自查表
2 3
廉洁风险点 纠正措施
4
防控措施
为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。
岗位廉洁风险点自查表
岗位 部门
岗位职责
岗位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
廉洁风险点
潜在岗位廉洁风险描述
采取的防控或纠正措施
部门负责人审核意见
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 注： 1、本表一式两份，一份上报，一份留存。 2、请于 年 月 日前将此表上报至公司规划发展委员会资源优化管理小组。 部门负责人： 填表人：
相关概念
1 廉洁风险管理 是将风险管理理论应用于反腐倡廉工作的实际,通过对管理人员和关键岗位人员在履行岗位 职责、行使权力中面临的以及潜在的廉洁从业风险进行识别、评估,采取针对性防控措施,做 到潜在问题及时防范,有了问题及时发现,一般问题及时纠正,严重问题及时查处,最终使管理 人员和关键岗位人员不犯或少犯错误。 从廉洁自律、克己奉公、预防腐败的角度出发，联系岗位工作事项实施的各个环节中可能存 在的隐患和问题。 是为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。一个不符合可能有若干个 原因，采取纠正措施就是要找出问题的原因，消除原因，防止再发生。
项目部岗位廉洁风险防控登记表
项目部岗位廉洁风险防控登记表1. 介绍项目部岗位廉洁风险防控登记表是用于记录项目部各岗位廉洁风险防控情况的一种工具。
通过登记表的填写和使用，可以及时了解和分析项目部中存在的廉洁风险，并采取相应的措施进行防控，确保项目部的廉洁风险得到有效管理和控制。
2. 廉洁风险的定义在项目部中，廉洁风险是指可能对项目部的廉洁性产生负面影响的各种因素和因素组合。
廉洁风险可能出现在项目部的各个环节和岗位中，例如采购、财务、人力资源等方面。
项目部需要对廉洁风险进行有效的预防和控制，以确保项目部的廉洁性和规范运作。
2.1 采购环节廉洁风险在采购环节中，可能存在的廉洁风险包括供应商关系不透明、采购程序不规范、价格不合理等。
为了防控这些廉洁风险，项目部可以采取严格的供应商审查和评估制度，建立健全的采购程序和流程，并加强对采购价格的监管和审计。
2.2 财务管理廉洁风险在财务管理方面，廉洁风险可能表现为资金流向不明、财务数据造假、报销审批流程不规范等情况。
为了防范财务管理廉洁风险，项目部应建立健全的财务制度和流程，加强对各项财务活动的监督和审计，并提高财务人员的廉洁意识和风险意识。
2.3 人力资源管理廉洁风险在人力资源管理方面，廉洁风险主要表现为人事任免不公正、职务滥用、招聘不规范等情况。
为了防范人力资源管理廉洁风险，项目部应建立公平、透明的人事任免制度，加强对职务使用的监督和审计，严格执行招聘程序和标准，确保人力资源管理的廉洁和公正。
3. 登记表的设计和使用项目部岗位廉洁风险防控登记表的设计应符合实际情况和管理需要，包括以下几个方面：3.1 登记信息登记表需要包括岗位名称、岗位描述、廉洁风险点、风险评估等信息。
岗位名称和描述用于对各个岗位进行明确的定位和描述，廉洁风险点是对岗位可能存在的廉洁风险进行具体的列举和描述，风险评估是对廉洁风险进行综合评估和判断。
3.2 填写方式登记表可以采用电子化的方式进行填写和使用，也可以采用纸质表格进行填写。
岗位廉洁风险点登记与防控措施表
廉洁风险点登记与防控措施表岗位廉洁风险点登记表（样表）姓名岗位职责风险类别思想道德风险岗位职责风险外部环境风险部门设备部职务设备部主任风险等级风险点及风险事件高中低1、对明令禁止的违规行为和不正之风不认真对待、不加强学习。
2、不遵守国家法律、法规，党纪、政纪及企业规章制度，不认真执行中央纪委、监察部有关廉洁自律的规定。
1、利用岗位职责之便，接受他人财物，谋取个人私利。
2、在招投标工作出现规避或违规招标的情况，引发违反招投标各项规定的情况。
3、工作有章不循、流于形式、不按规章制度落实4、合同、招投标文书错漏，引起意外损失5、对部门人员管理不善，监督不到位。
6、对废旧物品看管不严。
1、接受可能影响公正执行公务的礼物、馈赠和宴请。
2、为了个人利益，故意取消或放松对违纪行为的监管。
3、受不良风气影响本人（签字）：领导审核意见（签字）：年月日年月日注： 1、部门人员填写表格由部门负责人审核；2、部门负责人填写表格由主管领导审核；3、此表一式三份，本单位领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。
岗位廉洁风险防控表（样表）姓名：滕很朋部门：设备部岗位：主任负责工作:生产管理风险序类别号1思想道德风险23123岗位职责风险45671外部环2境风险3风险等级风险点或风险事件主要防控措施高中低对明令禁止的违规行为和不正之风不认提高廉洁从业认识，抵制不良风气影响，坚真对待、不加强学习。
决遏止违规行为和不良行为发生。
不遵守国家法律、法规，党纪、政纪及认真学习法律、法规制度和廉洁自律有关规企业规章制度，不认真执行中央纪委、定、公开承诺、述职述廉、接受监督、筑起监察部有关廉洁自律的规定。
思想道德防线。
利用岗位职责之便，接受他人财物，谋加强自身修养，忠于职守，拒腐蚀、廉洁自取个人私利。
律。
在招投标工作出现规避或违规招标的情严格执行公司招投标相关管理制度。
加强对况，引发违反招投标各项规定的情况。
施工工程的监督管理，完善工作流程。
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风险点
自我防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质 1、依据集团公司《专业技术和管理人员 1、积极参加各种教育活动，带
低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺 继续教育实施办法》制订了项目部政治 领组织人员加强学习培训。2、
张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及 理论、专业知识、政策法规和公司管理 加强个人素质修养，树立正确
姓名 岗位职责 风险类别
思想道德 风险
岗位职责 风险
学海无 涯
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表
职务
所在单位
岗位
ห้องสมุดไป่ตู้项目副经理
1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求， 确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施 工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合 同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行 和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量 负终身责任制。
入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素 事务公开等制 度 5、制订了项目部在严
或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可 格执行集团公司 制定的《物资计划、核
行仍给与审批通过，导致失职渎职。
销管理办法》《物 资采购管理办法》工作
流程；6、建立了 承包商、供应商数据
库，对其进行动态 考评管理，犹存劣
汰。
1
外部环境 风险
学海无 涯
1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人 1、依据集团公司《工作人员在经济活动 员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节 中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订
随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄 了项目部管理人员在经济往来中工作守
导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位， 制度和办 法。3、严格执行了《项目工 工作中进一步健全廉洁风险防
监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪 程经营管理 办法》；4、制订了岗位责任 控体系。3、制订廉洁风险定期
律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进 制和工作细 则，班子成员分工，中心 自查可操作的防控体系 4、
违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋 规 定》在本岗位的实施细则； 2、依 定，细化本项目部的各环节的
取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限， 据胜 建司发《资金管理暂行办法》建 执行程序；加强对党员的教育、
不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序 立了项 目部月度资金收支计划等相关 监督，防微杜渐；2、在实际的
露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。
则。2、严格执行外协队伍与供应商动态
管理办法。
1、进一步提高准入门槛严格筛 选协作队伍和供应商，严格按 规矩办事，不越权，不乱用权 力。
填表人签字：
负责人签字：
填表日期：
2
时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、 制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。 的国企领导观，践行提升有正
法规。
2、制订了项目部每周政治学习制度。制 气。
定了的人政治、专业业务学习的中远近
成长计划。3、制订了在施工中理论结合
实践科学管理，小改小革合理化建议活
动制度。
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责” 1、制定严格执行胜建集团《项目管理 1、依据集团公司的项目管理规