送 货 验 收 单
货物签收单_2
xx有限公司
货物签收单
尊敬的客户：
您好！下列货物请清点无误且查验外包装无异常后签收确认，并加盖单位公章。
在装卸、搬运过程中请轻拿轻放，防止受到剧烈震动或冲击，防止雨淋和暴晒，严禁野蛮作业。
如有问题，请即与发货经办人联系，同时暂停货物的签收工作。
签收箱数（大写）：箱
收货单位（盖章）：供货单位：xx有限公司
收货人：发货经办人：
证件号码：
联系电话：联系电话：
签收日期：发货日期：年月日
注：若您无法加盖单位公章时，请填写本人有效身份证号码，然后将货物签收单交给本公司送货员带回或传真至xx，以便我司及时保存有关信息。
否则我公司将保留不予提供售后维保的权利。
送货签收操作流程
送货签收操作流程送货签收是指在货物运输到达目的地后，收货人或代理人对货物进行验收并签字确认收货的过程。
具体操作流程如下：一、货物送达1.物流公司根据货物的发货地址和收货地址，将货物运输到达目的地。
二、货物验收1.收货人或代理人在货物送达时，应与物流公司的送货员一同到达送货地点。
2.首先，双方确认货物的数量、型号、规格等，与收货单或发货清单进行核对。
3.检查货物的包装是否完好，有无破损或渗漏。
4.对于易碎品或特殊规格品，可以要求打开包装进行验收，检查是否完好无损。
5.如有需要，可以进行货品的抽样检验，检查其质量和功能是否符合要求。
6.同时，验收人员应该特别关注货物是否有丢失、错发或错配等问题。
三、签收确认1.在对货物进行验收后，若无异议，收货人或代理人需在送货单或收货单上签字确认。
2.如有任何问题或疑虑，应与送货员协商解决，如需要，可以及时向物流公司反馈并提出索赔要求。
四、异常处理1.若货物在运输过程中发生破损、丢失或错误配送等问题，收货人或代理人应及时向物流公司提出索赔要求。
2.物流公司会根据货物价值和责任划分等情况进行赔偿或协商解决。
五、签收记录保存1.验收完毕后，物流公司和收货人或代理人都应保存好签收文件的复印件或拍照留存，以备日后发生纠纷时提供证据。
2.物流公司应自己保存好送货记录和签收记录，以备核对和查询。
六、注意事项1.收货人或代理人在验收货物时应认真仔细，确保货物的完好性和数量准确性。
3.验收人员需保持客观、公正的态度，认真记录和处理相关信息。
总结起来，送货签收操作流程包括货物送达、货物验收、签收确认、异常处理、签收记录保存等环节。
通过严格的操作流程，能够确保货物的安全送达和签收，防止货物丢失或损坏，为供应链的顺利进行提供了保障。
同时，及时的异常处理和签收记录保存也能够有效解决可能出现的问题和纠纷。
货物签收单模板
货物签收单模板.(精选)
尊敬的XXX经理。
您好！我们很高兴地通知您，贵公司从我司订购的货物已于201X年0X月0X日由XX物流发出。
为确保双方利益，我们建议在您接收到货物时，与物流/快递公司的送货人员一起开箱验货。
只有在确认货物无误后，您才能在物流单/快递单上签字。
如果您发现货物损坏，请拒收货物并立即联系我们。
附上《货物签收单》，请您在收到货物并确认无误后签字并回传给我们。
谢谢！
联系XXX
201X年0X月0X日
货物签收单
XXX
提货时间：201X年X月X日
提货地点：XXX
提货联系人：XXX，联系
到货时间：预计201X年X月X日收货单位：XXX
到货地点：
收货联系人：XXX，联系
运输公司：XXX
送货联系人：Delivery contact
物流单号：Logistics single number
联系XXX No
车牌号：License plate number
序号合同号合计包装样式箱号件数包装箱内件数
1
2
3
4
5
我在此确认，上述货物已全部收到，集装箱、箱封和货物外包装均完好无损。
特此签收。
请您在签收后将此单回传给我们。
谢谢！
签收人/Signatory：
签收日期/Signing date：。
货物签收单模板
货物签收单模板货物签收单。
日期，______________。
收货单位，______________。
收货地址，______________。
联系电话，______________。
货物名称，______________。
货物规格，______________。
数量，______________。
生产日期，______________。
保质期，______________。
生产厂家，______________。
运输单位，______________。
运输工具，______________。
司机姓名，______________。
司机联系电话，______________。
本人已经确认以上所列货物的名称、规格、数量及生产日期，保质期等信息，并已经仔细核对无误，现场无破损。
特此签收。
签收人，______________。
签收日期，______________。
备注，______________。
（此处为签收单位盖章）。
以上是货物签收单的模板，希望对您有所帮助。
货物签收单是在收到货物后，收货单位确认收货的一种证明文件。
在签收单上要详细记录货物的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息，并由收货单位的负责人签字确认，同时要求签收单位盖章。
这样可以确保货物的真实性和完整性，对于日后的纠纷处理也有一定的依据。
在填写货物签收单时，要特别注意货物信息的准确性，以免出现差错导致后续问题。
同时，签收人要仔细核对货物信息，确保签收单的真实性，避免后期出现纠纷。
运输单位和司机信息也要填写清楚，以便日后的联系和跟踪。
货物签收单一式两份，一份由收货单位留存，一份由运输单位留存。
双方各自保留一份签收单，以备日后的查证和处理。
在签收单上可以填写备注，如货物包装是否完好，有无破损等情况，以便双方有异议时进行核实。
总之，货物签收单是一种重要的证明文件，对于货物的真实性和完整性有着重要的作用。
希望以上模板和相关说明对您有所帮助，如有任何疑问，欢迎随时联系我们。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
客户签收单
客户签收单
一、客户在此送货单上签字表明
收到年月日以上商品已经全部收到，商品型号/数量与订单相符，验收无误。
客户同意按照订单或合同约定的方式和金额付款，签收人已经获得代表客户收取货物的相应授权。
二、由于客户引起的下列问题不接受退换货
超出订单，合同或服务条款规定的退换货的日期内，外包装或其他资料已丢失或不完整
三、保修内容：按照产品保修卡内容由厂商负责
四、其他条款见订单或合同
客户签收：
签收时期：
联系电话：。
货物签收单模板
发货通告
尊敬的XXX经理：
您好！
贵公司从我司订购的货物已于201X年0X 月0X 日由XX物流发出。
为避免双方的利益受到损失，请在您接收到货物的时候，同物流公司/快递公司送货人员一起开箱验货，在确认货物无误后方可在物流单/快递单上签字。
若发现货物损坏请拒收货物，并及时联系我方！
下面是《货物签收单》在您收到货物确认无误后，请签字回传至我处！
谢谢！
电话：传真：
XXX公司
201X年0X 月0X 日
货物签收单
Signature Sheet for Goods Receipt
提货时间Pick up date:201X年X月X日
提货地点Collection place:XXX公司
提货联系人Consigner:XXX 联系电话Tel No.:
到货时间
收货单位
到货地点Destination:
兹证明：上述货物全部收讫，集装箱，箱封和货物外包装完好，特此签收。
此单签收后请回传至我处！谢谢！
签收人/Signator y：
签收日期/Signing date：。
采购收货单模板
采购收货单模板
以下是一个采购收货单的模板，你可以根据实际需求进行修改和调整：
采购收货单
编号：[收货单编号]
供应商：[供应商名称]
收货日期：[收货日期]
收货单位：[收货单位名称]
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系人电话]
送货单号：[送货单号]
序号商品名称规格型号单位数量单价金额备注
1 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
2 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
3 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
4 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
5 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
合计金额：[合计金额]
收货情况：
1. 货物是否与订单相符：[是/否]
2. 货物是否有损坏或缺失：[是/否]
3. 其他情况说明：
收货人签字：[收货人签字]
审核人签字：[审核人签字]
备注：
以上模板仅供参考，你可以根据实际情况进行修改和完善。
确保收货单包含了必要的信息，如供应商、收货日期、收货单位、商品详情、数量、单价、金额等。
根据需要，你还可以添加其他相关信息，如质量验收、付款方式等。
钢筋验收单
货物验收单(样表）合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：蓝光金悦项目工程部备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
验收单位：中国五冶集团有限公司验收人：签收日期：合同中供货商名称：贵我两司签订的合同项下，我司已确认收到贵公司送达的如下货物：到货地：酿酒工程技改项目3#酿酒组团备注：质保书已随车全部送到，以上数量我司已确认无异议。
手写收货单范文
手写收货单范文
收货单。
收货单位，XXX公司。
收货地址，XXX街道XXX号。
联系电话，XXX-XXXXXXX。
收货日期，XXXX年XX月XX日。
序号商品名称规格数量单价金额备注。
1 商品A 500g 10袋 10元/袋 100元保质期至XX年XX月XX 日。
2 商品B 1箱 5件 50元/件 250元保修期至XX年XX月XX 日。
3 商品C 1000ml 20瓶 8元/瓶 160元保质期至XX年XX月
XX日。
4 商品D 200g 30包 5元/包 150元保质期至XX年XX月XX 日。
5 商品E 2箱 10个 30元/个 600元保修期至XX年XX月XX 日。
合计，1260元。
收货人，____________________。
送货人，____________________。
备注，以上货物均已验收确认，如有问题请在收货后24小时内联系我们。
感谢您选择我们的产品，如有任何问题请随时联系我们，祝您生意兴隆！
XXX公司。
联系人，XXX。
联系电话，XXX-XXXXXXX。
收货单编号，XXX-XXXXXX。
以上是一份标准的手写收货单范文，希望对您有所帮助。
如果需要更多帮助，请随时联系我们。
运输中的货物验收和签收要求
运输中的货物验收和签收要求在运输过程中，货物的验收和签收是非常重要的环节。
正确地进行货物验收和签收可以保证货物的安全交付，并确保双方的权益得到保障。
本文将介绍运输中的货物验收和签收的要求。
一、货物验收要求1. 查验货物的完整性：收货方在接收货物时应仔细检查货物的外包装是否完好无损，是否有异常迹象或明显破损。
若发现包装被损坏，应及时向送货方反馈情况。
2. 数量核对：接收货物时，应与实际数量核对，确保接收到的货物与订单中的数量一致。
如有差异，应立即与送货方沟通并记录下来。
3. 规格确认：验收货物时，应进行规格确认，确保货物的规格与订单要求相符。
如有差异，应及时与送货方商议解决措施。
4. 质量抽检：随机选取一部分货物进行质量抽检，以确保货物的质量符合要求。
若发现质量问题，应立即通知送货方并共同解决。
二、货物签收要求1. 货物完好无损：签收货物时，应再次确认货物的完好无损，确保货物在运输过程中没有受到任何损坏。
如有发现损坏，应及时与送货方沟通处理。
2. 签收单：签收时，双方应填写签收单，确保签收过程有书面记录。
签收单应包括货物的名称、规格、数量，送货方和收货方的联系方式以及签收时间等信息。
3. 押运人员身份确认：若货物需要由押运人员送达，收货方在签收前应核实押运人员的身份，并与签收单上的押运人员信息进行核对。
确保签收的货物是由合法的押运人员送达。
4. 签收确认：签收后，收货方应在签收单上签字确认。
同时，收货方应保留一份签收单作为凭证，以备后期追溯和纠纷解决之需。
三、特殊情况处理1. 货物短少或损坏：若发现货物数量短少或存在损坏，应在签收单上注明，并要求送货方提供合理解决方案，如补发短少货物或赔偿损坏货物。
2. 货物异常：若发现货物存在异常情况，如变形、异味等，应在签收单上详细描述，并向送货方及时反馈，以便进行后续处理。
3. 其他纠纷解决：若在货物验收和签收过程中发生纠纷，双方应本着友好协商的原则，通过对话和协商解决问题。
电商验货员工作流程
电商验货员工作流程
1. 接收和核对货品
- 仔细核对每一批次收货单和实际到货的商品是否一致 - 检查包装是否完好,有无破损或缺失
- 记录货品数量、规格型号、生产日期等关键信息
2. 进行质量检验
- 根据公司标准和行业规范对商品质量进行检验
- 检查是否存在质量问题、异味、变质等
- 对不合格商品及时退回或与供应商沟通处理
3. 数据录入和上架
- 准确录入商品信息、库存数量、批次等数据
- 对合格商品进行上架准备,贴码、分类、整理存放
- 确保商品描述、图片等信息与实物一致
4. 入库存储管理
- 将商品按类别、规格有序存放于指定库位
- 保持仓库整洁,遵守存储要求(如温度、湿度等)
- 定期盘点,更新库存信息
5. 处理退换货商品
- 接收并验证退换货商品,判断责任归属
- 协助客户服务部门处理退换货流程
- 对需报废的商品及时清理,保持仓库干净整洁
6. 培训与沟通
- 主动学习新商品知识、验货操作流程
- 与供应商、仓储人员及时沟通,协调解决问题
- 严格遵守公司各项规章制度
以上是电商验货员的一般工作流程,实际操作中需结合公司具体情况并不断优化完善。
验货是电商供应链的重要一环,直接影响后续配送效率和用户体验,需格外重视和规范。
验收货物时的注意事项
验收货物时的注意事项1. 前期准备在进行货物验收之前，有一些前期准备工作是必要的，以确保验收过程的顺利进行。
以下是一些需要注意的事项：•提前与供应商或承运人沟通好预计到货时间，并确保能够在该时间段内安排验收人员。
•确定验收地点，并清理好该地点，以便能够对货物进行仔细检查。
•准备好相关的验收工具和设备，如称重器、尺子、照相机等。
2. 货物验收流程2.1 到货确认当货物到达时，首先需要进行到货确认。
具体步骤如下：1.核对送货单上的信息，包括供应商名称、商品名称、数量等。
确保送货单上的信息与实际情况一致。
2.检查包装完整性，包括外包装是否破损、封条是否完好等。
如果发现异常情况，应立即与供应商或承运人联系，并记录下来。
2.2 货物质量检查在进行质量检查时，需要根据具体商品的特点和要求制定相应的检查标准。
以下是一些常见的质量检查事项：1.外观检查：检查货物的外观是否符合要求，包括颜色、形状、表面光洁度等。
2.规格检查：核对货物的规格参数是否与订单一致，如尺寸、重量等。
3.功能检查：对于一些需要具备特定功能的商品，如电子产品、机械设备等，需要进行功能性能测试，确保其正常工作。
4.安全性检查：对于一些可能存在安全隐患的商品，如食品、药品等，需要进行安全性检查，确保其符合相关标准。
2.3 数量核对在验收过程中，需要将实际收到的货物数量与订单中的数量进行核对。
具体步骤如下：1.仔细清点货物，并记录下实际收到的数量。
2.将实际数量与订单数量进行比对，确保两者一致。
3.如果发现数量不符的情况，应及时与供应商或承运人联系，并记录下来。
2.4 验收记录在验收过程中，应及时记录下相关信息。
这些记录将作为后续处理问题和索赔的依据。
以下是一些需要记录的信息：1.到货确认信息：包括到货时间、送货单号等。
2.质量检查结果：包括外观检查、规格检查、功能检查、安全性检查等结果。
3.数量核对信息：包括订单数量、实际收到数量等。
4.异常情况记录：如包装破损、数量不符等异常情况。
厨房的验货、收货制度
厨房的验货、收货制度1、目的为了加强厨房管理，更好的完善管理制度，保证货品数量和质量。
2、范围本制度适用于酒店厨房。
3、内容a)验货制度1)根据订购单检查进货验收人员要负责核实送验货物是否符合订购单上所规定的品种及规格质量要求，符合品种和规格质量要求的原料及时进行其他方面的检验，不符合要求则拒收：✓未办理定货手续的原料不予受理。
✓对照原料规格书。
规格未达标或串规的原料不予受理。
✓对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格原料拒绝受理。
✓冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。
✓对各类质量有怀疑的原料，需报请厨师长或培训中心主管菜品领导等专业技术权威仔细检查，确保收进原料符合原料规格书的最低质量标准。
2)根据送货清单检查进货原料供货单位的送货清单是随同物品一起交付的，供货单位送给收货单位的结账单是根据清单内容开具的，因此，清单是付款的主要凭证。
故应根据清单来核实验收各种原料的数量和价格。
✓凡是以件数或个数为单位的送货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数或个数。
✓以重量计量的原料，必须逐件过磅，记录净料；水产原料沥水去冰后称量计数，对注水掺假原料拒收。
✓对照随货交送的清单，检查原料数量是否与实际数量相符，以及是否与采购订单原料数量相符。
✓检查送货清单原料价格是否与实际数量相符以及是否与采购订单原料数量相符。
✓检查送货清单原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。
✓如果由于某种原因，清单未随货同到，可开具饭店印制的备忘清单，注明收到原料的数量等，在正式清单送到以前以此据记账。
3)对不合格原料予以退回对质量不符合规格要求或分量不足的原料，填写原料退回通知单，注明拒收理由，并取得送货人签字，将通知单（副本备存）随同不合格原料及有关原料凭证（不影响其他进货做账）一同退回。
4)受理原料前三个程序完成后，验收人员应在送货清单上签字并接受原料。
收货章包括收货日期、单价、总金额、验收人员等，验收人员正确填写上述项目，并签字。