货物验收单
货物验收单[整理]
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货物验收单[整理] 货物验收单
日期：XXXX年XX月XX日
一、验收基本信息：
1.订单编号：[订单编号]
2.供应商：[供应商名称]
3.送货日期：[送货日期]
4.验收日期：[验收日期]
5.商品描述：[商品描述]
6.数量：[数量]
7.单价：[单价]
8.总价：[总价]
二、验收结果：
1.外观检查：[描述外观检查情况]
2.数量检查：[描述数量检查情况]
3.质量检查：[描述质量检查情况]
4.尺寸检查：[描述尺寸检查情况]
5.功能检查：[描述功能检查情况]
三、不合格商品信息：
1.不合格商品描述：[描述不合格商品的具体情况]
2.不合格商品数量：[不合格商品的数量]
3.不合格商品原因分析：[分析不合格商品产生的原因]
4.处理意见：[针对不合格商品的处理意见]
四、其他信息：
1.延迟交货：[是否延迟交货，具体情况如何]
2.其他问题：[其他问题说明]
五、意见和建议：
1.此次验收整体意见：[对此次验收的整体意见或评价]
2.建议改善的方面：[对未来如何改善的建议或意见]
3.其他建议：[其他相关建议或意见]
参与验收人员：
[参与验收人员名单及签名]
注：本货物验收单只用于货物验收工作，不得他用。
院处采购货类验收单
以上内容由项目单位填写，负责人签字，提出验收申请，并送院处采购工作小组。
验收组（专家、工作人员）签字
姓名
职称
单位
姓名
职称
单位
专家在召开了验收会。与会专家通过听取采购项目基本情况汇报、现场实物验收、质量性能及技术指标验收，并进行质疑和讨论，形成如下验收结论：
1.货物型号、数量、主机、配件等与合同和技术协议的符合情况：
2.各项技术指标达标情况：
3.培训和使用情况：
4.其它意见和建议（如内容较多，可补充在背面）：
专家组长（签名、日期）：
验收结果：□合格□基本合格，按照意见完善□不合格
项目/经费负责人意见：
□同意专家组意见，验收合格□已按照专家组意见完善，验收合格□不合格
（签字、日期、公章）
院处采购工作小组组长/副ຫໍສະໝຸດ 长意见:（签字、盖章、日期）
院处采购货物类验收单
验收日期：2020年1月17日
项目单位
供货单位
项目名称
总金额
货物名称
（型号、规格、性能指标）
数量
单位
金额（元）
国别/厂家
出厂
日期
到货
日期
存放
地点
外观检查情况
质量检验情况
安装调试情况（包括提供验收的技术文件、安装日期、安装过程、出现问题及处理、自验情况；调试、测试结果等与合同对比等评价、建议；是否具备验收的条件等。）
政府采购验收单
采购验收结论及付款建议：
验收小组、经办人（签字）:采购人（公章）
政府采购中心（签章）:年月日
政 府 采 购 货 物 验收单
依据丹江口市政府采购办公室下达的政府采购计划要求和相关 采购合同，我单位对 承包的标的物 进行了验收。验收情况如下：
序号
技术规格、标准及要求
数量
单价（元）
合计
验 收 详 细 情 况
品牌产地是否正确：□规格型号是否正确：口 配置是否正确：口 数量是否正确：□安装调试是否正常：口 是否有保修卡：口 包装是否完好：口是否签订合同：口
货物采购合同验收单模板
货物采购合同验收单模板甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________一、货物明细1. 货物名称：_____________________2. 规格型号：_____________________3. 单位：_____________________4. 数量：_____________________5. 单价：_____________________6. 总价：_____________________7. 交货日期：_____________________8. 交货地点：_____________________二、验收标准1. 货物应符合国家相关标准及合同约定的质量要求。
2. 乙方应提供货物的合格证明、产品说明书等相关文件。
3. 甲方有权对货物进行抽样检查，以确认货物符合约定标准。
三、验收程序1. 乙方应按照合同约定的时间和地点交付货物。
2. 甲方在收到货物后，应在____天内完成初步验收。
3. 如货物存在数量或质量不符合合同约定的情况，甲方应在验收后____天内书面通知乙方。
4. 乙方应在接到通知后____天内对问题货物进行更换或补齐。
四、验收结果1. 经甲方验收合格后，甲方应签署本验收单。
2. 如货物验收不合格，双方应协商解决，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式处理。
五、其他约定1. 本验收单为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
2. 双方对本验收单内容如有异议，应友好协商解决。
3. 本验收单一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日（甲方公司盖章）（乙方公司盖章）注：本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况调整。
货物、服务类项目开箱验收单
单位代表
姓名
单位
日期
安装部门签字
主管部门签字
使用部门签字
备注：设备运输过程中否有破损、锈蚀、被盗、缺件等现象
货物、服务类项目开箱验收单
设备名称
制造厂家
出厂编号
规格型号
到货日期
国别
数量
开箱日期
随机资料
说明书、合格证、装箱单、电子文件、技术说明书、其他材料等方面填写；如为特种设备是否有相关部门检测合格证？
包装情况
外包装材质？内外包装情况？
整机情况
主机外观情况？实物是否与合同相符？附件数量是否与合同相符？
参与开箱
货物验收单-仓储验收单
货物验收单-仓储验收单1. 验收单详情
- 验收单编号：[填写验收单编号]
- 日期：[填写日期]
- 验收人：[填写验收人姓名]
- 供应商：[填写供应商信息]
- 仓库：[填写仓库信息]
- 货物名称：[填写货物名称]
- 货物数量：[填写货物数量]
- 货物规格：[填写货物规格]
- 货物单价：[填写货物单价]
- 货物总价：[填写货物总价]
2. 验收结果
- 验收结果：[填写验收结果，例如合格、不合格] - 验收备注：[填写相关备注信息]
3. 问题反馈
- 是否有问题：[选择是或否]
- 如有问题，请填写以下问题详情：
- 问题描述：[填写问题描述]
- 问题照片：[上传问题照片]
- 其他备注：[填写其他备注信息]
4. 验收人签名
- 验收人姓名：[填写验收人姓名]
- 验收人签名：[留出空白位置让验收人签名] 5. 相关附件
- 附件1：[上传相关附件]
- 附件2：[上传相关附件]
- ...
以上为《货物验收单-仓储验收单》的文档模板，您可以根据实际情况填写相应内容。
请注意，以上模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整和填写。
货物验收单
NO：
发货单位：
验货单位：
验货地点：
货物名称
型号
数量
其它要求
篮球架
预埋立柱式；标准高度米；展臂米；钢化玻璃篮板；双组份免烘干高档油漆。
1付
验收意见：
经过验货单位认真、仔细地检查，发货单位提供地货物完全符合《买卖合同》的规定，货物型号、数量、质量及有关技术指标均达到要求，验收合格。并且其相关资料已移交于验货单位，验货单位无任何异议。
发货方（签字）：验货方（签字）：
公章：公章：
验收人员：
年月日
设备名称
规格型号
使用部门
合同号
制造厂商
出厂日期
出厂编号
开箱日期
外观检验
装况包情
技术资料
检验合格证份
使用说明书份
装箱单份
设备外观
易损件图册份
附电气、机械、工具等一览表随机备件一览表
序号
名称
规格
应有
实有
序号
名称
规格
应有
实有
验收结果
检验员
日期
政府采购货物商品(服务)验收单模版
综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□
验收单位（公章）
验收人签字：
政府采购货物商品（服务）验收单
供应商
项目编号
供应商联系人
联系电话
序号货物名称Leabharlann 品牌及型号规格数量
单价
总价
1
2
3
4
..
合计
采购单位
联系人
电话
验收合格条件
品牌及型号是否正确：□
配置是否正确：□
数量是否正确：□
安装调试是否正常：□
是否有保修卡：□
是否包装完好：□
是否签订合同：□
是否粘贴售后服务联系单：□
验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）：
仓库货物验收确认单
仓库货物验收确认单
1. 项目背景
本文档旨在记录仓库货物的验收情况，确认货物的收货情况并解决潜在的问题。
通过填写此确认单，我们可以确保货物的完整性和准确性，及时发现问题并采取相应的措施。
2. 验收程序
2.1 验收日期及仓库信息
2.2 验收人员信息
2.3 货物信息
货物明细：
3. 验收结果
3.1 货物完整性确认
请验收人员确认以下信息：
- [ ] 货物数量与确认单一致- [ ] 货物规格与确认单一致
- [ ] 货物质量良好
- [ ] 运输过程中未发生破损或丢失
3.2 问题反馈
如有以下问题，请勾选并详细描述：
- [ ] 货物有破损或缺失
- [ ] 货物与确认单不符
- [ ] 其他问题（请填写详细描述）
问题描述：
\[填写问题描述\]
4. 签署
验收人员签名：______________________ 日期：______________________
5. 备注
\[填写备注信息\]
以上是仓库货物验收确认单的模板，根据实际情况进行填写。
确认单的填写可以帮助我们准确记录货物的验收情况，及时解决问题，保证货物的完整性和质量。
感谢您的合作！。
货物、服务验收单模板
货物类采购项目验收报告
1.成交或合同金额＜1万元，由需求部门及其他1个部门人员验收;
2.1万元≤成交或合同金额＜5万元，由需求部门及其他两个部门人员验收;
3.5万元≤成交或合同金额＜10万元，由需求部门、国资有资产管理科及其他3个部门的人员验收；
4.成交或合同金额≥10万元的一般验收，由需求部门、国资有资产管理科、纪检人员及其他4个部门的人员验收;
5.重点项目验收由需求部门、国有资产管理科、财务科、纪检人员、及其他5个部门的人员验收。
6.
服务类采购项目验收报告（参考）
1.成交或合同金额＜1万元，由需求部门及其他1个部门人员验收;
2.1万元≤成交或合同金额＜5万元，由需求部门及其他两个部门人员验收;
3.5万元≤成交或合同金额＜10万元，由需求部门、国资有资产管理科及其他3个部门的人员验收；
4.成交或合同金额≥10万元的一般验收，由需求部门、国资有资产管理科、纪检人员及其他4个部门的人员验收;
5.重点项目验收由需求部门、国有资产管理科、财务科、纪检人员、及其他5个部门的人员验收。
货物验收单模板
收货单位地址 收货单位联系人
发票号码
货物名称
货物验收单
采购中心等级流水号
型号规格
收货单位联系人电话
送货清单 单价（元） 送达数量
金额小计（）
金额合计（元）
验收内容
1. 供应商在合同规定日期内送货；收货方验收货物的外观包装完好；能正常使用。 2. 需要安装、施工的项目是否文明安装、施工。 3. 收到的货物发票内，填写的客户名称、合计金额、数量、品名和规格，经核对应该与区政府采 购中心开具的供货通知单要求一致。 4. 收到的货物使用说明、保修卡及售后服务承诺应该明确。 5. 收到货物的其他需要特别验收的情况。
送货单位（盖章）：
收货单位（盖章）：
送货人签名：
收货人签名：
验收日期：
验收日期：
备注说明：收货单位或送货供应商如对送达货物有异议，请于区政府采购中心的办事人员联系。 联系电话：xxxx-xxxxxxxx