安全隐患排查计划表

1 ．总则为了加强事故隐患源头管理工作，要求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查管理,实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。

根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府 311 号令、《山东省安全生产条例》的相关规定,结合公司自身生产现场危（wei）险源情况和风险情况，制定本计划。

2 ．计划内容2。

1 主要危（wei）险源及风险概况根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。

厂区范围内，主要安全控制点为： *＊*＊、 *＊＊* ＊、＊＊＊ **、**＊＊**、*＊*＊＊＊＊、＊＊ *** ＊、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

厂区范围内,主要的危（wei）险源分布及风险情况，详见表 2-1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2.2 安全隐患排查检查计划安全隐患排查检查主要分为 :综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查 5 大类，拟排查计划详见表 2-2综合性安全隐患排查公司级安全隐患排查车间级安全隐患排查班组级安全隐患排查全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。

全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。

所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查。

全公司的安全资料及现场安全检查主要包括: 火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。

所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查.全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。

每半年一次每月一次每月两次每周一次公司安全生产委＊＊＊ *员会公司安全生产委*＊*＊员会车间主任 **＊***所属班组安全员*＊＊**＊*2。

3 计划实施保障为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导 小组:组长由公司总经理*＊*任，副组长由生产副总＊＊＊担任,成员包括*＊＊、 **＊、*＊、 *＊*、*＊*、＊＊**。

详见 2022 年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表 2— 3.⑴、 全面贯彻落实国家安全生产事故隐患排查管理工作方 针、政策、法令和法规. ⑵、 制定公司年度专业安全检查计划、方案,并组织实施。

⑶、 负责制定专业安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

⑶、负责审核厂级和车间安全隐患排查计划、方案，并催促实施。

⑴、制定公司年度厂级综合性安全检查计划、方案，并组织实施。

⑵、负责制定厂级综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

⑴、制定＊*车间综合性安全检查计划、方案,并组织实施。

⑵、负责制定＊＊车间综合性安全检查发现问题的整改计 划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

⑴、制定＊*车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。

⑵、负责制定**车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

( 1 )制定* ＊车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组 织实施。

( 2 )负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改 计划、方案,并组织实施整改和组织整改验收。

(1 )制定＊*车间各岗位综合性安全检查计划、 方案,并组织实 施。

(2 )负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改 计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

⑴、 参预公司各级安全检查 ,并做好检查过程情况记录、图片、表单资料采集、整理等工作。

⑵、 参预公司各级安全检查发现问题的整改验收 ,并做好验收过程情况记录、图片、表单资料采集、整理等工作。

⑴、制定所属班组日常安全检查计划、方案，并组织实施。

⑵、负责制定所属班组日常安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。

设备设施运行状况，有无“三违"行为,其他需要注意的事项等等日常安全隐患排查公司安全员＊＊＊＊＊不定期 各级隐患排查 资料采集整理负责人厂级隐患排查负责人班组隐患排查负责人班组隐患排查负责人车间隐患排查负责人日常安全检查 负责人主要负责人＊＊＊ ＊小组成员小组成员小组成员小组成员小组成员副组长副组长组长 ＊*＊*＊*＊*＊＊**＊＊＊*＊***＊1 ) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚 100 元。

2 )隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚 100 元.3 )未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚 50 元/次。

4 )未按规定采集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50 元/项。

5 )对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，赋予奖励 100~300 元/人。

附隐患排查样表1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 生产运行生产现场作业区的场地设备保养生产现场机泵油封安全标志牌动火设备修理设备管道管道上的阀门原材料、半成品、器具、运输工具车间地面安全生产运行正常车间内外应保持整齐、清洁、通道平整、畅通场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象设备保养责任落实到人现场检查生产现场无违章停放车辆机泵油封无溢油严重安全标志牌整洁完好动火严格执行动火制度设备修理悬挂警示标志并落实安全措施设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象管道上的阀门应启闭灵便,关闭严密不漏原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范，不得侵占车行通道和人行通道车间地面的油污及垃圾应及时清理工艺纪律操作记工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整查操录作记录工艺控制点在规定范围生产岗位严格执行操作规程工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室整洁干净劳保用品安全管理生产工人按要求穿戴劳保用品新入厂人员未经三级安全教育或者考试不合格者，不许参加生产或者单独操作现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室工艺控制点生产岗位20212223242526272829303132333435363738394041424344 职工穿戴安全设施开车准备生产现场工序事故生产现场生产现场生产现场生产现场消防器材用电安全电线照明电源插座、插头设备指示机械安全运动装置安全阀电动葫芦不许穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作;上班前不许饮酒保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠,保持设备润滑及通风良好使用设备前，进行安全检查生产现场无吸烟及烟蒂无存在隐瞒事故实情上班时无睡岗、串岗、脱岗现象无班前、班上饮酒检查修理机械电气设备时,必须挂停电警示牌，设人监护对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品,必须分类妥善存放，并设专人严格管理各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全,不许随便动用。

安放地点周围不得堆放其它物品使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求电源线的固定方式(含线间距)应符合规定各种照明(含暂时照明)设置应满足作业要求应符合安全用电规范设备信号、指示灯、仪表应完好有效设备防护罩是否齐全,可靠各种运动装置是否运行正常(异常噪声、振动，漏油,销、链条、链轮、皮带轮等固定合理)安全阀是否灵敏可靠在有效期内电动葫芦安全电动葫芦最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生车间通道及消防车间大门开启方便、灵便、上班无尚锁、卡死现器材物料堆放定置情况通风情况灭火器设置仓库象、车间各通道无阻塞现象车间通道物料堆放是否符合要求灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象危（wei）险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好化学品储存场所有无放置灭火器仓库清洁整齐,地面无零碎、散落的商品和杂物,多余垫木架集中存放指定位置现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查排查人: 检目的要求内容计划对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危（wei）险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或者控制隐患和有害与危（wei）险因素，确保生安全标准化规范》的要求。

按照《危（wei）险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。

对查出问题及时处理,暂即将向公司安委会和县安监局领导汇报.见检查项目每年不少于四次检查序号1 2 3 检查项目工艺管理设备管理关键装置及重点部位检查标准1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好,操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各生产装置运行必须正常,完好。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好.无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩.严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内,并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

第6 页共17 页(据4 5 6 7 8 电气管理消防管理化学品管理安全设施厂房建造严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂,各音接地良好，附属设备完好。