集团公司招标采购管理制度

集团公司招标采购管理制度
1. 引言
本《集团公司招标采购管理制度》是为了规范集团公司招
标采购活动，进一步优化采购流程、提高采购效率、确保采购公平公正，保证集团公司各项业务的正常进行而制定的。

2. 总则
2.1 目标
本制度的目标是确保集团公司招标采购活动的公开透明、
高效规范，达到优质供应商的选择，合理采购价格的确定，以及供应商关系的持续改善。

2.2 适用范围
本制度适用于集团公司内所有与招标采购相关的部门和人员，包括采购部门、招标评标委员会成员、相关业务部门及供应商。

2.3 原则
在招标采购活动中，应遵循公开、公平、公正、诚实信用
的原则，并坚持经济、合理、高效的原则。

3. 组织机构与职责
3.1 采购部门
集团公司设立专门的采购部门负责统筹协调全公司范围内
的招标采购活动。

采购部门负责制定采购策略、组织招标活动、管理供应商关系以及进行价格谈判等工作。

3.2 招标评标委员会
招标评标委员会成员由相关业务部门和采购部门共同组成，负责招标文件的编制、招标文件的审核、招标活动的组织与管理、投标文件的评审等工作。

3.3 相关业务部门
相关业务部门应与采购部门紧密合作，提供准确的需求信息、参与编制招标文件、参与投标文件的评审以及采购合同的履行等工作。

4. 采购流程
4.1 采购需求确认
相关业务部门提出采购需求后，采购部门进行需求确认，
包括采购物品/服务的详细描述、数量、质量要求等。

4.2 制定采购计划
采购部门根据采购需求，制定相应的采购计划，包括招标
方式、采购预算、采购时间安排等。

4.3 编制招标文件
招标评标委员会根据采购计划编制招标文件，包括投标邀
请函、招标公告、投标文件模板等。

4.4 发布招标信息
招标评标委员会负责发布招标信息，采购部门提供招标文
件给潜在供应商，并确保公告的准确、及时发布。

4.5 投标文件的递交与评审
潜在供应商按要求递交投标文件，招标评标委员会成员参
与评审，评审结果按照一定程序公示。

4.6 中标确定与合同签订
招标评标委员会根据评审结果确定中标供应商，由采购部门与中标供应商签订采购合同。

4.7 供货/服务验收与支付
相关业务部门对供货/服务进行验收，验收合格后采购部门进行支付。

5. 供应商管理
5.1 供应商资格审查
采购部门负责对潜在供应商进行资格审查，包括供应商的信誉、资金实力、技术实力、产品/服务质量等。

5.2 供应商信息管理
采购部门定期更新和管理供应商信息，建立供应商库，包括供应商的基本信息、产品/服务范围、历史业绩等。

5.3 供应商绩效评估
采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货/服务质量、价格合理性、交货期等。

6. 采购合同管理
6.1 合同签订
采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确合同条款、履行义务、违约责任等。

6.2 合同履行管理
相关业务部门按照合同约定进行供货/服务验收，采购部门进行对账、支付等。

6.3 合同变更与解除
在必要的情况下，根据合同约定，采购部门可以与供应商进行合同变更或解除，但应提前通知对方并征得同意。

7. 监督与纠纷解决
7.1 监督机制
采购部门负责对招标采购活动的整体进行监督，确保采购活动的合规进行。

7.2 纠纷解决
如发生采购纠纷，相关部门可协商解决，如协商不成，可通过法律途径解决。

8. 附则
8.1 本制度由采购部门负责解释和修订。

8.2 本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关规定。

8.3 本制度的解释权归集团公司所有。

注意：本文档中所提到的采购金额、具体合同条款等细节内容仅作示范，具体的采购活动应根据实际情况和相关法规来执行。