产品的监视和测量控制流程

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件
本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。

适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

是 进货检验员 进货检验员
否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识
仓管员
7物料入库
进货检验员
5作不合格标识 采购部
1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助
材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质
量证明文件。

3 进货检验 注：
1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；
2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；
3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。

采购员
2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量
后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，
报进货检验员实施检验。

进货检验员/仓管员
8记录归档
由进货检验员归档保存，包括：
1. 采购物资报检单
2. 不合格品评审报告
3. 采购物资检验记录 3. 入库单
1．本公司无能力检测的项目，需按
控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产
品的检验。

③ ① ②
②
填制“采购物资检
验记录”。

进货检验员 不合格品报告
填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）
本程序的目的：
对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围： 适用于外加工产品的检验和试
验活动的控制。

说明：
为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流
程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

供应商
采购部
采购部
否
注2：
A.对所有外加工产品的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；
B.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。

③
① ②
②
1外加工物资出公司
1.由采购部开具《加工单》，并经采购部调度签字认可。

2.对外协加工件的技要求，采购部调度必须一同外发供方执行。

2物资外委加工 4 报检
由外加工单位将《加工单》、产品与有关送货单向外协检验报检。

是
否
外协检验员
合格?
外协检验员
6.转序
8 不合格品报告
执行《不合格品控制程序》
外协检验员
7作不合格标识
外协检验员
9记录归档
由外协检验员归档保存，
包括：
1. 不合格品评审报告
2. 采购物资检验记录
3. 入库单 注1：
A.对所有加工回厂的外件，当经抽检后判为本批不合格时，必须填写“不合格品评审报告”，书面报品管部经理评审和处理。

B.对需要作100%检验的采购物资和外协件产品（如外观检验等），如果不合格品占送检产品的比例≥10%，检验员必须填写“不合格品评审报告”，书面报品管部经理评审和处理 。

外协检验员
检验员应如实填写 “半成品
检验记录”；并在“加工单”，
上写明合格数量报废数量。

外协检验员
5 进货检验
记 录
检验内容包括：外观检验、
尺寸检验、性能检验等；详
见相应的“采购物资检验规范”。

二、生产过程中产品质量的监视和测量控制 --- 机加工工序
本程序的目的： 对本公司机加工工序的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围：
适用于对本公
司机加工工序的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作
业和规定均采用流程的形式，
并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对
作业/规定的附加说明； ③：实线框，责
任部门/责任人。

过程检验员
是
否
是
否 调试结束，自检2件产品且均合格后，方可通知检验员进行首件检验（首检）。

操作者/车间主任
1. 生产调试
合格？ 操作者
2. 自检
过程检验员
3. 首检
操作者
4. 批量生产
操作者
5. 定时自检
过程检验员
6. 定时巡检
3.1 记录
过程检验员
6.1 记录
执行《不合格品控
制程序》
操作者
7. 继续生产
检验员对前2件产品进行首件检验（首检），2件产品全数合格，取2件产品标识留样至当班结束，填写“工序检验记录”。

检验员应按规定时间定时巡检，并填写“工序检验记录”。

过程检验员
10. 记录归档
过程检验员
8. 转序/入库检验
必要时（如送外加工前），由过程检验员对已加工完毕的产品实施
抽样检验。

同时用首件产品核对最后一件(末件)产品，以确定当班产品是否可疑。

操作者
9. 转序/入库/外加工
未经检验合格，未经发放“合格证”的产品，不得转序/入库，或送外加工。

包括： 工序检验记录
注：
1. 所有过程检验，均应按要求做好相应记录；
2. 没有按规定完成过程检验和试验的产品，不得转序、入库或送外加工；
3. 对所有产品的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”。

合格？
操作者应按规定时间定时自检。

③
① ②
②
二、生产过程中产品质量的监视和测量控制 --- 特殊工序
本程序的目的： 对本公司机加工工序的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围： 适用于对本公司特殊工序的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，
并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对
作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任
人。

过程检验员
过程检验员 是
否
是
否
操作者
有资格的操作者
1. 生产调试 参数 合格？
操作者
2. 加工工艺参数确认
过程检验员 3. 加工工艺参数再确认 操作者 4. 批量生产 操作者
5. 定时工艺参数监控 2.1 记录
3.1 记录 操作者
5.1 记录 执行《不合格品控制程序》
操作者
7. 继续生产
由过程检验员对正在执行的
工艺参数进行检查，并填写“特殊工序工艺参数监控记录”。

车间负责人
10. 记录归档
过程检验员
8. 转序/入库检验
必要时（如送外加工前），由过程检验员对已加工完毕的产品实施抽样检验。

操作者
9. 转序/入库/外加工
未经检验合格，未经发放“合格证”的产品，不得转序/入库，或送外加工。

包括：“特殊工序工艺参数监控记
注：
1. 所有过程检验，均应按要求做好相应记录；
2.没有按规定完成过程检验和试验的产品，不得转序、入库或送外加工；
3.对所有产品的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”。

合格？
操作者/检验员对工艺参数实
施连续监控，填写“特殊工序
工艺参数监控记录”。

③
① ②
②
已生产的产品判为可疑产品
填写“特殊工序工艺参数监
控记录”。

三、最终产品的监视和测量控制----包装/出厂产品的监视和测量
本程序的目的： 对本公司最终和出厂产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围： 适用于对本公司最终产品和出厂产品的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

成品检验员 成品检验员 否 是 合格？
操作者 1. 产品加工完毕
成品检验员
2. 最终产品检验
3. 记录
4. 签发合格证 操作者
5. 包装 操作者
6. 入库
出厂检验员 7. 出厂检验 销售部
8. 产品发运 按《不合格品 控制程序》执行
最终产品未经检验员检
验合格，并签发合格证，不得包装入库。

由出厂检验员进行抽
检；并填写“出厂检验报
注：
1. 全尺寸检验和全性能试验（型式试验）
，根据顾客要求实施或每年一次进行； 2. 对所有产品的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”； 3. 委外检验/试验时，必须到经认可的实验室进行。

最终/出厂检验员
9. 记录归档 包括：
1. 成品检验记录
2. 出厂检验报告
3. 不合格品评审报告
填写“不合格
品评审报告”。

③
① ②
②
由成品检验员按要求实施，必要时全检，并填写“成品检验记录”。