检讨书（采购部）五篇范文

检讨书（采购部）五篇范文
第一篇：检讨书(采购部)
因为我没能及时督促采购员，所以，把xx安排的工作做得一蹋糊涂。

我首先在这里向xx、xx说声对不起，完全是由于我个人的原因，没有把工作做好，把一项即有利于我个人又有利于华夏人集团的事忘在了脑后，使许多改进企业的好信息都埋在了每个人的心里，没有更好地利用上。

在这里我向全体采购部人员道歉，真的对不住大家，由于我的粗心大意把大家也拉到了写检讨书的行列中，大家每一天面对紧张忙碌的工作，回来还要和我共同分担我的错误，希望在以后的工作中能为大家做些什么，多少弥补一下我内疚的心灵。

以后的工作我要加备努力，绝不在同一地方摔倒，让这件事警醒了我的心：做事要有始有终，千万不能半途而费。

这也让我想起常二哥经常对我们说的：做事一定要做足百分之百，不要完成百分九十九就松懈、放弃，而因为最后的百分之一满盘皆输。

所以，我也感谢这份检讨，感谢xx，是她让我认识到自已的错误，给了我又一次改掉坏习惯的机会，使我离成功更近了一步。

在以后的工作中，我要努力做足百分之百。

第二篇：采购部
采购部关键字:
1.计划
职位:计划主管.职责:组织,编制采购计划,采购预算,确保公司生产,经营顺利,有序的进行.采购计划:确定采购物资的种类(型号);数量(单数,台数,总数);时间(计划下达时间,计划完成时间,发货时间);方式(长期/短期合约,现用现购/投机采购,多家/独家供应)
采购预算:控制,降低采购成本.配合资金的运用,周转.避免资金积压和资金短缺.注:安全库存
避免库存过多,防止空间浪费.2.进度
职位:进度控制主管.职责:确保物资及时到货.(货期)
注:延误货期的原因分析:
采购部:供应商更换/选定错误;(技术/工艺能力不足;下单量超过产能;货期估计错误;品质管理能力不足;客户服务理念不佳;货期管理能力不足.)
手续不完整或延误;
付款条件过于苛刻;
其他部门:设计更改;
未按合同付款;
品质辅导不够.(重要/优秀供应商在出现品质问题时,应长期派驻技术人员作技术指导并监督检查,使双方保持良好的合作关系。

) 不可抗力因素:自然灾害;
法律因素;
国家政策;
经济因素.3.绩效
职位：绩效主管
职责：组织编制并实施员工采购绩效考核方案，同时将考核结果应用到员工的日常生活中去，作为员工调薪、晋升、奖惩的依据，从而更好地调动员工工作积极性。

考核分类：
时间：月度考核，季度考核，考核
内容：工作能力（25%）：专业水平，问题分析能力，谈判能力等，沟通能力。

工作态度（10%）：考勤。

工作主动性，积极性，责任心。

工作业绩（65%）：计划完成率，质量合格率，成本降低率，货期准确率，开发新供应商的数量，库存周转率（加速呆滞料处理）
第三篇：采购部
5.1采购部职能
5.1.1 采购部职责
(1)依据车间人员流动情况，提出车间用人需求，遇到特殊情况，
可报总经办进行调整；
(2)负责编制本部门各岗位说明书；
(3)负责参与下属人员薪酬的调整工作；
(4)负责组织下属管理人员的各类培训工作；
(1)根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业流程。

(2)负责编制外购、原辅材料的采购月度计划，及时掌握外购件和原辅材料的到货进度，交库情况和质量状况，发现问题应及时解决确保计划的完成。

同时积累资料，为供应商的考核评审提供依据。

(3)负责采购订单下达、跟催、报验等工作
(4)负责供应商的开发、评核、绩效考评等工作
(5)负责供应商档案资料的归档、整理等工作
(6)负责对多家供应商进行询价、比价、核价及采购谈判，对确认的价格进行审批，降低采购成本。

(7)负责供应商对帐管理工作
(8)负责ERP系统内价格维护工作。

(9)组织采购合同、协议的评审、签订工作，同时建立采购合同、协议台帐，监督合同执行。

(10)负责供应商不合格信息的处理、跟催、统计工作
(11)负责热处理仓库的管理工作
(12)责主要经营管理指标数据的收集、整理、汇报工作；
(13)负责公司目标管理的数据收集、整理、汇报工作；
5.1.2管理权限
(1)建立采购部的规章制度，并对公司的发展、规划提出意见；
(2)下达采购订单
(3)设定采购方式，支配额度内资金；
(4)代表公司选择、评估、确定合格供应商；
(5)在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；
(6)对于评审后不合格供应商，有索赔、解除供应关系的权力；
(7)对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配
有建议权；
(8)其他相关的权力。

5.1.3 管理责任
(1)对供应商交货的及时率负责
(2)对物料采购计划的按时完成率负责
(3)对采购零部件的质量负责
(4)对供应商档案的完整性负责
(5)对零部件采购价格的正确性负责
第四篇：采购部
采购部工作内容
一、与储运部、各商场密切合作，及时下达采购定单，保证现有畅销商品的库存量。

二、掌握市场信息变化，收集各种产品信息，建立产品信息库，了解最新市场需求，保
证公司销售商品为名优特新产品。

三、确定采购前，通过各种渠道，掌握采购对象的相关信息，建立采购风险评估机制，降低公司采购风险。

四、跟踪商品采购全过程，及时了解变化情况，保证所需商品及时到位。

五、制定滞销商品淘汰计划,负责积压、破损商品的退换工作。

六、采购完成后，及时以“到货通知单”形式通知储运管理部验货、入库。

七、商品到货后，与储运部合作进行验收。

八、常规采购过程中，遇有价格变化，及时以“采购价格变化表”形式上报总经理批准；
总经理批准后，及时将价格变化通知财务部、各商场、营销部，以调整销售价格。

采购部部长岗位职责
岗位名称：采购部部长
所属部门：采购部
直属领导：总经理
岗位职责：
一、主持采购部各项工作，参与公司商品结构的制定,提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司销售商品的需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况。

指导并监督本部门员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司商品的正常采购量。

三、审核各商场的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的商品供应。

四、确定与供应商的最终合作方式,并报总经理批准。

五、熟悉和掌握公司各种销售产品的名称、型号、规格、单价、用途和产地等信息。

检查采购商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负全面责任。

六、监督参与大批量商品定货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

七、按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

八、认真监督检查采购员的采购进程及价格控制。

九、每月初，将上月的采购任务完成情况及未完成情况逐项列出，呈报总经理审阅。

采购员岗位职责
岗位名称：采购员
所属部门：采购部
直属领导：采购部部长
岗位职责：
一、分类商品市场调查及情报。

二、分类商品采购计划制定。

三、协助部长进行供应商谈判（包括价格、付款方式、退换货、数量等）。

四、根据库存及采购计划，及时下达采购定单。

五、跟踪商品采购进程，确保采购商品及时到位。

六、完成部长交办的其他工作。

第五篇：采购部
采购部采购部经理上级：财务总监下级：采购主管、采购员1．直接对总经理和财务总监负责。

主持采购部的全面工作。

审批所有采购单，确保各项采购任务顺利完成。

２．参与大宗商品及国处进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。

３．指导下属开展业务，不断提高业务技能。

４．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格，价格、用途和产地。

检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。

５．要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算期内做好开源节流。

素质要求
1、有高度的责任感和事业心，不假公济私以权谋私泄漏业务机密；有较强的领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守法。

1.年龄30 岁以上；品貌端正，气质高雅，待人和蔼。

身高：男子1.74 米~1.78 米, 女孩子 1.65 米~16.8 米。

2.大专以上。

3.有旅游酒店英语中级水平。

4.具备 3 年以上酒店采购工作经验，2 年主管以管理工作经验。

5.熟悉采购等程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。

工作内容
1、负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，好员工的思想工作。

2、有计划地组织部门员参加学习。

3、主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。

4、完成总经理临时交办的各项工作任务。

5、接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

采购主管上级：采购经理下级：采购员
1、编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品及时提供给上司参考。

2、负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。

3、按上司指派，进行外出采购。

4、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。

5、协助上司审核供应商的票、送货单、报价或订购单等。

6、搜集采购样本或安排供应商示范。

素质要求 1.遵纪守法；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。

2.年龄在25 岁以上；品貌端正，身体健康。

身高：男1.74 米~1.78 米，女青1.65 米~1.68 米。

大专以上学历，具备中级英语水平。

5．具备5 年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。

6．熟悉采购程序和采购内容。

工作内容
1、向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方申报赔偿或报关损耗。

2、负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。

3、配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。

4、负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其它工作。

采购员上级：采购主管下级；
无
1、根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。

2、力争使酒店所购的产品价平物美。

3、对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。

4、与有关供应商保持良好关系。

5、负责到机场或火车站装运进口或外的来货。

6、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

7、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

8、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

9、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。

素质要求
1、遵纪守法；有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。

2、男，女均可，年龄在25 岁以上；品貌端正，身体健康。

身高：
男子 1.74 米~1.79 米, 女,1.65 米~1.68 米。

高中以上学历，具有初级英语水平。

3、三年以上酒店采购工作经验，工作认真负责，勇于克服困难。

工作内容
1、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

2、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

3、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

4、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。

四、采购部
（一）采购工作基本程序1.所有的采购申请应尽量通过库房来提出。

所有的采购任务都由采购部完成。

2.所有采购的物品（包括服务合同）要由 3 个竞价中选出，如果没有 3 个竞价，采购部必需说明原因。

3.采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上供货。

4.如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货价格并报知成控经理，最后由财力总监和总经理决定、批准。

程序：项目食品供货食品食品工程备件固定资产维修等服务项目直接采购授权申请人总厨/食品库保管理员总厨/食品库保管员酒水保管员物品库保管员工程部申请部门申请部门单据/文件市场单/食品和饮品申请表食品单饮品单采购申请单采购申请单采购申请单备忘录及有关所需服务的说明采购申请单
申请部门
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部拉交购申请单，并在单上注明目前库存量和平均消费量。

不同物品采购程序如下
a）食品的采购、市场单日需食品的采购，由食品库保管员提单（市场单），一式三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后交大厨，由大厨检查订购数
数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单一联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单一起送到计财部。

b）干货采购、食品单干货的采购（食品单）和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单一份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。

c）饮品的采购、饮品单饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每周有计划地进行一次大采购。

d）物品采购、采购申请单为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都过物品库。

当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据其的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送总监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购码顺序发放，并记录备案，订购单一式5 份，并按如下顺序分发：原件第二联第三联第四联第五联（白色）（粉色）（蓝色）（绿色）（黄色）供货商购货应付款收货部申请部门采购部
定购单批准了的申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品品名采购部要提供3 个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。

申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和经理处报批。

f）固定资产的采购所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过 2，000 元，还要送董事会财务审批。

g）服务合同服务项目（修
理和维修），先由工程部写出报告（备忘录），在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3 个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。

h）直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部
要提供3 个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购的采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。

1 采购单（PR 单）流程图酒店物品采购程序1.酒店物品多属于低值易耗品。

例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉制品、服务品、服务用品、瓷器和玻璃器等。

这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据 PR 单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。

采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做 PO 单。

PO 单上的签字程序与 PO 单相同。

2.PO 单在总结理签字后，方可订货。

3.申领部门购杂品时，不足500 元可用现金支付。

4.需外出购物时，填写派车单。

5.如某些项目单价金额超过2000 元，采购单需送交业务主财务部门批准。

6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。

工程物品采购程序1.工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。

低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。

2.采购员在接到 PR 单后，寻找三家报价。

PR 单和 RO 单程序相同。

3.工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。

4.所购物品单价金额超过 2000 元，要申报业主财务部门批准。

食品采购程序1.采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后，将价格填在市场上，然后订货。

到货期限为3 天。

2.采购员根据酒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字，
价格填在饮品单上，食品3 天内到货。

3.采购员根据各个厨房提供的食品目录表1、2 由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。

4.所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。

5.蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。

6.中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。

7.根据酒店临时出现的特殊情况，急活急办。

8.所订货物如有问题，及时办理换、退手续。

9.进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。

10.11.。