公司收货日常管理制度
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公司收货日常管理制度
一、制度目的
公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程,确保商品能够准确、完整、安全
地送达公司,并能够及时入库、验货、上架、销售,以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围
该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节,包括但不限于供应商送货、仓库收货、入
库验收、上架等环节。
三、责任部门
1. 采购部:负责与供应商进行商品采购谈判,确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部:负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部:负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商:负责按照公司要求进行商品送货,并配合公司进行验收工作。
四、流程
1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库,包括采购商品的品种、数量、交货
日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库,并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品,检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息,合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对,与仓库入库信息进行核对,确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性,合理安排上架位置,并及时将商品上架,以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况,进行库存盘点工作,及时调整商品的存放位置,确保库存管理的准确性。
五、注意事项
1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息,确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定,按照商品的存放属性进行合理摆放,保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统,并定期进行库存盘点,确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁,并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系,确认送货时间与地点,并保证商品的质量与数量与
采购合同的一致性。
六、违规处理
1. 对于违反该制度的员工,公司将根据公司规定进行相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
2. 对于供应商方面,公司将根据供应商违规情况对其进行相应的处罚,包括但不限于停止
与其的合作、追究其法律责任等。
七、附则
1. 公司对该制度拥有最终解释权,如有变更,将提前通知相关部门,并进行书面或口头通知。
2. 该制度自颁布之日起生效,如有需要,公司可根据实际情况进行适当修改或补充。
3. 公司员工及供应商应严格遵守该制度的各项规定,如有违反,公司将依据制度进行相应
处理。
以上即为公司收货日常管理制度的主要内容,希望全体员工能够自觉遵守,确保公司的商
品供应链能够正常运转,为公司的发展提供有力保障。