LS-QEHSP-02 危险源辨识、风险评价及控制策划程序

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1.目的
为了辨识公司活动、产品或服务中存在的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，从而进行有效控制，特制定本程序。

2.适用范围
本程序适用于公司内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划，
3.职责
3.1各部门EHS委员会成员辨识本部门的危险源，并填写《危险源调查信息表》交EHS管理
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.2.1.2E－发生危险的频率程度，具体状态和程度分值如下表所示：
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D如下表4.2.2风险评价时根据公司实际情况和以往的经验和控制效果，既要分析可能发生事故的
后果,更要分析事故发生的可能性,还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。

4.2.3由安全环保专家及相关人员组成5-7人的危险源辨识及评价小组。

（一般由公司
EHS委员会成员组成，必要时请安全环保专家参加）。

4.2.4能优先确定评价的较高级别的风险（D≧70）优先确定（I）。

评价原则（或判断依
据）是：
4.2.4.1不符合职业健康安全法律、法规和标准。

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4.2.4.2对本公司信誉、生存有重要影响的危险源，包括来自相关方的。

4.2.4.3直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的。

4.2.4.4曾经发生过事故，现今未采取防范控制措施的。

4.2.4.5有较大的事故隐患或机率，且一旦发生会对环境/职业健康安全造成恶劣影响或
破坏的危险源。

4.2.4.6现实或潜在具有重大恶性风险的或发生风险事故较多的。

4.2.5LEC评价（Ⅱ）。

4.2.6可明显排除，不会成为重大危险源（Ⅲ）。

4.3风险控制策划
4.3.1风险控制措施包括：
4.3.1.1目标、指标和管理方案；
4.3.1.2应急方案；
4.3.1.3运行控制；
4.3.1.4监视与测量；
4.3.1.5培训。

4.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施。

控制措施一般分为A、B、C、D、E：
A．制定目标、管理方案；
B．建立（完善）或执行运行控制程序，作业指导书；
C．加强安全教育和培训；
D．加强安全监督检查；
E．应急响应。

4.3.3危险源辨识评价后，由EHS管理部汇总、核实，并填写《危险源清单》、《重大危险源一览表》，由总经理审核批准。

4.4措施评审
4.4.1风险控制措施计划应在实施前予以评审
4.4.2风险控制措施评审应针对以下内容进行
4.4.2.1计划的控制措施是否能使风险降低到可容许的水平
4.4.2.2是否会产生新的危险源
4.4.2.3是否已选定了投资效果最佳的解决方案
4.4.2.4受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性
4.4.2.5计划的控制措施是否会被应用于实际工作中
4.5危险源更新
4.5.1定期更新：危险源应每年至少更新一次。

4.5.2不定期更新：当生产过程中某个活动、产品或服务发生以下情况时，应重新识别危险源：
4.5.2.1本公司的机构职责、设备、工艺等发生较大变化；
4.5.2.2适用的法律、法规和其它要求发生变化；
4.5.2.3发生严重的事故事件时；
4.5.2.4相关方提出新要求或有抱怨。

4.5.3危险源更新辨识程序
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4.5.3.1当危险源需要重新辨识时，由EHS管理部负责组织各相关部门按《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》的要求进行。

4.5.3.2EHS管理部对《危险源清单》进行补充修改后，交总经理审核批准。

4.5.3.3危险源更新后一个月内，EHS管理部负责对《重大危险源一览表》进行修改补充，交总经理审核批准。

4.5.3.4随着重大危险源的变化而改变的各类相关文件由EHS管理部在一个月内进行修改补充，交总经理审核批准，方可发布实施。

4.6记录
4.6.1所有相关记录由EHS管理部负责保存。

4.6.2保存按《文件与资料控制管理程序》操作进行。

5.相关文件
5.1《文件与资料控制管理程序》文件编号：NFL-QEHSP-07
6.相关记录
6.1《危险源调查信息表》表单编号：NFL-QEHSP02-R01A
6.2《危险源清单》表单编号：NFL-QEHSP02-R02A
6.3《重大危险源一览表》表单编号：NFL-QEHSP02-R03A。