卓越绩效采购课件

采购商
计量检验/跟踪
计量检验或使用报告 验收反馈
质计部/使用单位
相关资料： 公司年度计划、部门月计划、 进厂报表、招投标、国家标准、 企业标准、合同、检验化验单。
验收入库/移交使用
分厂
卓越绩效采购管理汇报
一、采购部介绍 二、采购战略与行动计划 三、4.5采购管理过程 四、4.7.6采购管理过程有效性结果
万吨、 万吨、
关键绩效指标
原料采购计划完成率
采购成本降低率
万吨
相关资料：2011-2015采购战略、 2011-2015采购资源规划书。
二、采购战略与行动计划
分析企业的获取能力，确保资源的有效采购
考虑采购商支持和库存因素，强调市场分析与对标
采购战略
从信息化和采购流程上提高采购的效能 配合公司开展绿色钢铁的环境友好型建设
② 按照双赢的原则开展供方管理工作。
公司严格选择供方，通过与供方制定合同来落实采 购计划，按照“优胜劣汰”的采购商激励机制，促 进采购商质优、价廉、保质、保量完成供货。
相关资料：公司年度计划、部门月计划、进厂报表、 生铁采购商考评办法、硅锰采购商考评办法、 硅锰采购商考评结果、铁合金合格供方评审。
三、4.5采购管理过程——实施
理，采购管理保障了公司的竞
争优势得以充分发挥。
三、4.5采购管理过程——设计
采购过程 供货质量管理、计划完成情况、使用效果评估、原料成本控制、库存结构调整
采购计划 制定
选择采购商
采购合同 订立
产品采购
质量检验 使用评估
采购商考评与管理、采购商激励（支持）机制
公司基于战略要求，构建 具有前瞻性规划的采购管 理系统，满足生产过程对 物料的需要，并能有效控 制采购成本，以符合公司 发展的要求。
④备品备件辅材耐材：计划共享和依托集团总部采购商网络资源，提高采购商队伍的
核心竞争力；积极配合公司信息化建设，开展基于ERP平台的采购流程管理；主动引进国 内行业排名前5名采购商，特别是周边钢厂和集团总部具有优良业绩的采购商。
相关资料：2011-2015采购资源规划书。
二、采购战略与行动计划
2、考虑采购商支持和库存因素，强调市场分析与对标
3、从信息化建设和采购流程管理提高采购的效能
①将信息化应用于采购管理中，促进采购管理、合同管理和物 资管理的信息化建设，以提高采购管理的效能。
②提高采购管理水平：定期收集市场信息，参加总部市场会商 ，开展价格和库存等采购信息上的交流；采取吨钢承包等采购 管理方式，以降低耐材、备件的消耗。
③积极介入新技术的开发：依据公司的总战略，通过参与新工 艺和新技术的引入等项目，选择性价比高的原料，改善烧结、 炼铁、炼钢的原料使用。
相关资料：采购部职责、采购部内控制度条款。
一、采购部介绍
采购部管理和组织架构
原料科：负责铁矿、合金等原材料的采购； 燃料科：负责焦炭、无烟煤和石灰类的采购； 废钢辅材科：负责生铁、废钢、耐材和辅材的采购； 设备科：负责与生产、技改有关设备的采购。
相关资料： 采购部职位说明、职责：原料科、燃料科、废钢辅材科、设备科。
长期战略
子战略：采购战略
2011年-2015年的生产计划为 万吨、 万吨、
采购战略方案
1、分析企业的获取能力，确保资源的有效采购； 2、考虑采购商支持和库存因素，强调市场分析与对标； 3、从信息化和采购流程上提高采购的效能； 4、配合公司开展绿色钢铁的环境友好型建设； 5、进一步优化物流，降低物流成本。
①加大对采购商的支持，采取资金、技术、物流三方面加强对关 键供方的扶持。
②料场管理充分考虑各类物资的在途、在港与自有库存量，以及 现有料场容量的问题，有效控制库存，以减少采购资金占用。
③强化市场分析，有序推进对标管理，着重分析实际采购价格与 预算价格差异的成因，积极推进采购方式和手段上的改进。
二、采购战略与行动计划
采购过程关键绩效测量指标
序号
测量指标
测量频次
1
原料采购计划完成率
每月统计
2
采购成本降低率
每月统计
相关资料： 月采购分析报告、月进厂情况和计划表、主要原燃材料月库存情况。
三、4.5采购管理过程——实施
公司遵循采购管理的设计要求，紧密围绕提高采购计划完成 率和降低采购过程成本开展采购管理过程的实施。
（1）加强内在管理和供方管 理，提高采购计划完成率
二、采购战略与行动计划
5、进一步优化物流，降低物流成本
随着向莆铁路、三个亿吨 大港以及省内“三纵四横 ”多条高速公路的规划和 建设的逐步开展，交通运 输状况将不断改善。
公司计划通过组建物流车 队，减少铁路途耗和在途 时间，逐步提高港口抵厂 的效能，与我公司的生产 规模增长相互配套，以提 高运输便利。
一、采购部介绍
采购采购构架
采购计划
实施采购
核算付款
公
司
财
决
务
策
原
燃
废
设
部
\
料
料
钢
备
生
科
科
辅
科
产
材
部
科
门
相关资料：公司年度计划、部门月计划、进厂日报表。
一、采购部介绍
采购采购流程图
公司决策 生产部门或建设单位申报
生产经营计划、申报计划
采购部
财务部
采购部审核
业务科室
业务员结算、复审
审核后付款
编制采购计划、招投标、签订合同
卓越绩效采购管理汇报
一、采购部介绍 二、采购战略与行动计划 三、4.5采购管理过程 四、4.7.6采购管理过程有效性结果
三、4.5采购管理过程
采购过程是产品实现过程的一个重要环节，是将资本转 化为原料的一个过程。 稳定可靠的采购过程是公司稳定生产和经营的前提条件。 （1）采购管理的识别
（2）采购管理的设计 （3）采购管理的要求 （4）采购管理的实施 （5）采购管理的改进
采购商综合评价 评价项目： ①产品质量 ②交货情况 ③生产能力 ④合作情况 ⑤资金情况
采购商激励（支持）机制 激励项目： ①优质优价 ②警示与奖罚（黑名单） ③培育扶持
相关资料：采购部内控制度条款、采购物资管理制度、 采购商管理制度、采购资金管理制度、库存管理制度。
三、4.5采购管理过程——要求
围绕公司核心竞争力，将采购子过程的利益相关方需求转 化为过程主要要求，以确保要求的清晰并可测量。
②地产铁矿：
烧结精粉年采购量在76万吨左右：ＣＣ地区56万吨/年、ＡＡ地区15万吨/年、ＤＤ地区 5万吨/年； 球团精粉年采购量24万吨，省内的矿山与选厂基本饱和，从马坑矿业的扩大产能中获取 资源：ＤＤ地区20万吨/年、ＡＡ地区4万吨/年。
③进口铁矿：
进口粉矿资源来自利比里亚长协矿为主、澳大利亚为补充，争取年供 万吨； 进口精粉资源以加拿大长协资源为主，乌克兰、俄罗斯资源为辅，争取年供 万吨。
通过与合作伙伴统筹港口公铁联运的运作，控制港口 物资转运过程中的途耗，促进物流运转的效率。
相关资料： 月度对标考核、月价格分析报告、财务年度对标材料、采购部年度总结、 招投标价格说明、招投标情况汇报、港口车皮堵漏照片、铁路优惠条款。
三、4.5采购管理过程——实施
采购部的采购管理基于采购战略，并着重关注于 以下6购环节优劣势分析
优势：
劣势：
1、周边ＸＸ、ＸＸ资源丰富；
1、地理位置和运输成本，与直接临海
2、依托集团总部资源的组织和调配； 的钢铁公司比交易成本相对比较高；
3、部分区域资源拥有价格话语权。
2、资源相对匮乏，进口矿比例较大， 周边无优质的ＸＸ矿资源。
采购战略 强化市场分析 降低采购成本 确保原料采购 降低资源风险
二、采购战略与行动计划
4、配合公司开展绿色钢铁的环境友好型建设
为了实现绿色钢铁和建设环境友好型企业，采购部针对原料中 的有害元素（S、P）和重金属进行考核以及采购商的生产环 境，开展原材料的源头治理和资源的回收利用，以减少因原料 问题而带来生产废弃物对环境带来的危害。 ①加强采购商社会责任的建设和考评； ②从烧结有害元素考核、炼铁增加精料使用、炼钢回收废钢资 源这三方面入手，实施绿色采购。
①健全采购采购管理制度 ②完善采购商管理体系 ③强化资源获取，规避资源短板
实施亮点 ④运用信息化手段 ，提高采购效率
⑤新技术与采购新方法的应用 ⑥打造优秀采购团队
三、 采购管理过程——实施 采购实施的亮点
①健全采购采购管理制度
三、 采购管理过程——实施
针对市场行情的变动，及时与财务部、销售部等部门应用量本利分 析法等进行全面的成本预测，提出应对方案（如平衡进口贸易矿采 购、原料停装令、超发扣款等），报请公司领导决策，严格依照公 司制定的经营策略，及时改变采购模式，以规避采购风险。 在招议标管理办法、合同管理办法等管理制度以及采购部原有管理 制度基础上，根据市场经济的变化和企业改革的推进，采购部对从 采购计划的生成到采购的货款支付加强管理，健全了采购采购管理 制度体系，提高采购响应速度，促进管理卓有成效。
三、4.5采购管理过程——实施
①建立采购工作例会制度：
公司通过每月定期召开采购例会和不定期的采购碰头会，着 重就近期的市场行情和原料价格走势开展分析，以协调生产 单位和采购部在采购原料上的一致性；同时有针对开展以备 件、基建为主的备件采购工作例会，进一步做细采购管理。
通过引入卓越绩效管理，扬长避短。
密切围绕采购战略，改变原料定价机制，有效规避钢市风险。
相关资料：2011-2015采购战略、 2011-2015采购资源规划书。
二、采购战略与行动计划
公司的长期战略目标：
立足本地、发挥优势、科学发展、做强、做精钢铁主业，到 2015年，把公司建成年产230万吨钢规模。
进一步优化物流，降低物流成本
二、采购战略与行动计划
1、分析企业的获取能力，确保资源的有效采购
采购部主要从5年资源规划上入手，以保障和满足生产所需
①焦炭：已形成以大中型焦化企业为主的采购格局，到了20××年底新高炉投产后，一
级焦占比接近50%，可从ＧＧ、ＨＨ焦化等大型焦化企业调整或对投入资金锁定资源。
三、4.5采购管理过程——识别
借助价值链分析，识别和确定采购过程及其贡献
为顾客增值：及时采购优质
原料、控制采购成本、满足顾
战略定位
客性价比的要求。
顾
顾
对公司贡献：原料价格决定
客
销
客
了成本最核心的部分，通过市 场信息分析，确保原料的质量
需
售
满
，控制原料库存，降低生产成 本，以增加公司盈利能力。
求
意 公司的稳顺经营依赖于采购管
过程名称 子过程
顾客 （内部顾客）
相关方需求 股东
采购流程
控制成本 廉洁奉公
采购成本 采购稳定
采购管理 过程 进厂物资管理 质量和可靠性高
合格率高 杜绝掺假
供方绩效管理 质优价廉
质优价廉
供方
稳定采购计划 价格合理
检验快捷 沟通及时
指导提高 互利互赢
KPI
三、4.5采购管理过程——要求
公司通过市场分析、生产过程以及采购过程反馈等方法 ，综合考虑公司战略、采购商、生产、财务等多方面的 要求，确定了采购管理过程的KPI测量指标，进行测量 和监控。
相关资料：采购部内控制度条款。
三、4.5采购管理过程——实施
采购采购管理制度化建设： ①建立采购工作例会制度； ②建立健全价格定价制度； ③加强市场信息分析，把握市场节点； ④加强采购资金支付管理； ⑤加强原料库存量管理； ⑥加强备品备件耐材辅材采购管理； ⑦加强与集团总部的交流； ⑧开展采购对标管理。
（2）分解采购过程成本，并 开展有效的成本控制
三、4.5采购管理过程——实施
（1）加强内在管理和供方管理，提高采购计划完成率
① 密切联系生产和市场，提高采购的响应速度，确 保采购计划的完成。
采购部根据公司生产和基建技改计划等安排，制定 具体的采购计划，落实到责任科室和人员，保障采 购资源的有效供给。
（2）分解采购过程成本，并开展有效的成本控制。
① 降低采购原料成本。
公司根据原料需求及库存情况制定采购计划，密切关 注钢市行情和原料价格指数，适时适量适价和招投标 采购并行。
② 严格控制质量成本。
公司定期对原料质量和使用效果进行分析，针对质量 变动分析原因、制定对策和措施以确保质量的稳定。
③ 有效降低物流成本。
卓越绩效采购管理汇报
一、采购部介绍 二、采购战略与行动计划 三、4.5采购管理过程 四、4.7.6采购管理过程有效性结果
一、采购部介绍
采购部的基本状况
采购部负责全公司的大宗原燃料、耐火材料、铁合金、造 渣溶剂等材料以及生产、基建、技改用的机械设备、电气、 仪表等辅助材料的采购和采购。 采购部以公司的年、月生产经营计划和生产单位的实际需 求为依据，进行采购管理，保证采购物资及时到位；并对 采购商进行管理，确保采购商保质保量完成供货；同时通 过产品检验、使用跟踪等手段对采购全过程进行有效的管 控，并向采购商提供改进信息。