IT系统变更管理办法

1目的
本文件旨在规定XXX公司IT系统变更的控制流程。

确保所有IT系统变更被正确妥善地记录、快速有效地执行；降低IT系统变更对业务运行的负面影响、提升效率。

2范围
适用于XXX公司各公司。

3术语/定义
3.1IT系统变更：对于已上线IT系统中的新功能开发、现有功能增强或改动、以及系统缺陷修改等处理
工作。

IT系统变更既包括业务主导的变更，也包括信息技术中心内部的系统调整。

4工作职责
4.1业务关键用户
4.1.1负责沟通业务部门内部需求，提出变更请求，并作为业务方接口人协调业务部门相关工作。

4.1.2参与系统变更的测试与上线情况验收确认。

4.2IT变更协调员
4.2.1负责收集整理变更请求以及IT内部组织沟通工作。

4.2.2负责组织变更评审会，安排变更评审议题。

4.2.3负责变更请求相关文档的归档工作。

4.3IT系统负责人
4.3.1负责变更方案评估、变更请求评审。

4.3.2负责制定变更实施计划、监控变更的实施情况和协调用户测试、审核变更交付物、以及上线验收
确认。

4.4IT变更控制委员会
4.4.1负责评估变更请求产生的影响，研究变更请求的可行性与必要性。

4.4.2负责审核实施方案、计划、费用、资源，批准或否决变更请求。

4.5IT变更实施团队
4.5.1负责变更实施、测试、文档撰写及汇报工作。

5工作程序
5.1IT系统变更主体流程
5.1.1IT系统变更主体流程包括：变更请求描述、变更方案评估、变更请求评审、以及变更实施与上线。

5.2变更请求描述
5.2.1IT系统变更请求应由业务关键用户提出并填写《IT系统变更申请表》第一部分。

如变更为信息
技术中心内部提出，则由IT系统负责人填写表格。

5.2.2《IT系统变更申请表》中变更编号请联系IT变更协调员提供。

5.2.3业务关键用户需说明系统变更的内容、期望完成时间、业务价值以及可能产生的影响。

5.2.4业务价值需尽可能量化表达，例如：该变更可节约两名员工每周各一天的工作量。

5.2.5如果变更影响其他部门业务开展，则需要引入相关部门业务关键用户，说明该变更的业务影响。

5.2.6《IT系统变更申请表》需由变更提出部门的负责人签字确认。

5.3变更方案评估
5.3.1变更方案评估由信息技术中心对口的IT系统负责人提供。

5.3.2变更方案评估包含变更的实施技术方案描述、工作量评估、费用评估以及预期完成时间。

如变更
需要增购软件授权、硬件基础设施等，也需要同时注明，与相关IT负责人沟通之后做出评估。

5.3.3信息技术中心在收到业务部门签字认可的变更请求之后的三工作日内给出评估方案。

对于重大系
统变更（变更工作量预计超过50人天），可适当延长技术评估时间，以确保评估方案的合理性
及准确性。

5.3.4变更方案评估信息需详尽填写在《IT系统变更申请表》第二部分中。

如内容复杂，可附页。

5.4变更请求评审
5.4.1业务关键用户在提出变更请求时，需要所在部门负责人签字确认后，方可提交给信息技术中心的
变更协调员。

5.4.2变更协调员收到变更请求后，安排变更请求编号并登记。

变更请求编号规则如下：ITCR-[应用系
统]-[年份]-[编号]，编号为三位顺序数字，例如ITCR-OA-2018-001。

5.4.3对于工作量评估不超过10人天、且不涉及额外费用的变更请求，IT系统负责人可自行判断变更
请求的合理性及必要性，决定变更实施与否。

对于工作量超过10人天，或者涉及额外费用的变
更，需要组织系统变更评审会决定变更实施与否。

5.4.4变更协调员每周三定期组织一次系统变更评审会，会议邀请业务关键用户及IT变更控制委员会
参加。

变更控制委员会由信息技术中心各经理、信息技术中心负责人、变更申请人、变更提出部
门的负责人（或授权代表）以及财务负责人（或授权代表）参与评审。

评审结束后，完成《IT系
统变更申请表》的签字确认。

5.4.5评估完的变更请求需要在每周二下班前提交至变更协调员，以加入变更评审周例会议题。

对于紧
急的系统变更，可临时安排变更评审会。

5.5变更实施与上线
5.5.1变更请求批准后，变更实施团队进行系统功能开发或配置，并定期汇报变更实施情况及预期完成
时间。

5.5.2变更实施完成后，变更实施团队组织业务用户测试及培训，并完成相应的文档撰写。

5.5.3经IT系统负责人与业务关键用户确认后，确定上线计划。

变更协调员邮件通知相关人员宣布变
更上线。

流程
责任部门记录
部门XX 部门XX 部门XX
XXXX
XXXX
XXXX 流程起点
步骤1
判定
步骤2
流程终点
9修订履历。