M2风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表编号：CZJ/DL M2·01—02
版本：A0
小组成员：吴X、张X、吴X、陈X、曾X、陈X、韦X、廖X编制日期：2017.5.27
序号过程名称文件名称潜在失效模
式
失效后果
风险的
严重度S
风险发
生频率O
风险评价和风险控制措施
风险系
数
进一步采取
的措施
责任及完
成日期
风险的
严重度
S
风险发
生频率
O
风险评
价结论
1内外部信息
沟通不畅通
、不及时、
不准确
由于人员与内外相关部门
信息沟通不准确、不及
时，导致对项目的情况的
误判或错判，致使项目开
发失败或不能按客户要求
顺利完成。

32
强化人员责任意识、提升人员
沟通能力、业务能力，实行对
内对外业务对口沟通管理，规
范业务信息公开沟通交流机
制，充分运用办公邮件手段实
现项目信息的公开及时发布、
6
2客户信誉、
产品市场前
景分析不准
确
1、客户信用能力分析不
准，导致产品回款风险加
大；2、市场前景分析不
准备导致不能达成预期收
益。

22
建立健全的市场评价体系，提
升业务人员市场分析能（需进
行相应的市场调研分析业务培
训）
4
3盲目争取我
司目前无能
力开发产品
导致从客户处定点后，我
司开发能力不足，投资力
度不够，造成无法开发。

33
客观分析我司开发、生产、供
货能力，不盲目争取客户提名
信，制定相关重点开发产品领
域，做到产品的专业开发性。

9
4模具开发进
度，维修进
度延迟
无法交货；产品不良让步
放行，客户停线，客户抱
怨。

33
制定模具组工作进度表，依据
模具紧急重要度和交付日期进
行排产
9
5潜在失效
模式及后
果分析控
制程序
针对以往发
生问题未及
时更新FMEA
经验教训未能积累，导致
后期重复出现类似问题。

33
分配项目负责人对FMEA进行管
理，出现问题质保部将产品及
过程信息汇总交由研发中心，
及时更新FMEA文件。

9
6
生产件批
准控制程
序
新产品新供
应商提交
PPAP不及时
影响项目认可进度23
建立新产品开发清单，明确项
目时间进度，质保部提前2周
和供应商针对PPAP提交内容沟
通和促进，做好按时提交的准
备工作。

6顾客要求
确定和评
审管理程
序
产品质量
先期策划
市场需求
的确定和
顾客沟通
管理过
程
过程开发
风险和机遇评估分析表编号：CZJ/DL M2·01—02
版本：A0
小组成员：吴X、张X、吴X、陈X、曾X、陈X、韦X、廖X编制日期：2017.5.27
序号过程名称文件名称潜在失效模
式
失效后果
风险的
严重度S
风险发
生频率O
风险评价和风险控制措施
风险系
数
进一步采取
的措施
责任及完
成日期
风险的
严重度
S
风险发
生频率
O
风险评
价结论
风险和机遇评估分析表编号：CZJ/DL M2·01—02
版本：A0
小组成员：吴X、张X、吴X、陈X、曾X、陈X、韦X、廖X编制日期：2017.5.27
序号过程名称文件名称潜在失效模
式
失效后果
风险的
严重度S
风险发
生频率O
风险评价和风险控制措施
风险系
数
进一步采取
的措施
责任及完
成日期
风险的
严重度
S
风险发
生频率
O
风险评
价结论
针对顾客抱怨，内部执行升级
风险和机遇评估分析表编号：CZJ/DL M2·01—02
版本：A0
小组成员：吴X、张X、吴X、陈X、曾X、陈X、韦X、廖X编制日期：2017.5.27
序号过程名称文件名称潜在失效模
式
失效后果
风险的
严重度S
风险发
生频率O
风险评价和风险控制措施
风险系
数
进一步采取
的措施
责任及完
成日期
风险的
严重度
S
风险发
生频率
O
风险评
价结论
风险和机遇评估分析表编号：CZJ/DL M2·01—02
版本：A0
小组成员：吴X、张X、吴X、陈X、曾X、陈X、韦X、廖X编制日期：2017.5.27
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式
失效后果
风险的
严重度S
风险发
生频率O
风险评价和风险控制措施
风险系
数
进一步采取
的措施
责任及完
成日期
风险的
严重度
S
风险发
生频率
O
风险评
价结论。