行政事业单位内部控制培训会议记录范文

行政事业单位内部控制培训会议记录范文示例文章篇一：
《行政事业单位内部控制培训会议记录》
一、会议基本信息
日期：[具体日期]
时间：[上午/下午/晚上][具体时间]
地点：[会议室地点]
参会人员：各部门负责人、财务人员、相关业务骨干等
二、会议开场
主持人：“大家好！今天咱们聚在这里开这个行政事业单位内部控制培训会议。

这事儿可重要啦，就像咱们盖房子得打好地基一样，内部控制就是咱们单位好好运行的根基。

”
参会人员甲：“是啊，不过我对这内部控制还不是特别明白呢。

”
主持人：“没关系，今天就是来让大家好好了解的。

”
三、培训内容（一）内部控制的概念
培训讲师：“内部控制啊，简单来说，就是单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

这就好比是给单位的运行装了个安全防护网。

大家想啊，如果没有这个防护网，那各种风险就像小虫子一样，会慢慢侵蚀咱们单位这棵大树。

”
参会人员乙：“那这个防护网都管哪些事儿呢？”
培训讲师：“问得好！它管的事儿可多了，从预算管理到收支管理，从政府采购到资产管理，从建设项目到合同管理，都在它的管控范围之内。

比如说预算管理，要是没有内部控制，那预算编制可能就乱套了，钱不知道该花在哪儿，不该花在哪儿，就像没头的苍蝇一样乱撞。

”
四、培训内容（二）内部控制的重要性
培训讲师：“为什么内部控制这么重要呢？咱们单位的钱啊、资产啊都是国家和人民的，咱们得把它管好了。

如果内部控制不到位，就可能出现资金浪费、资产流失等问题。

这就好比是家里的钱，如果没有个好的管家，钱就会莫名其妙地少了。

而且，良好的内部控制还能提高咱们单位的工作效率呢。

就像一台机器，各个零件都有序运转，这机器才能高效工作。

要是没有内部控制，那单位里各个部门就可能各自为政，乱成一锅粥。

”
参会人员丙：“我明白了，这确实很重要。

那我们具体该怎么做呢？”
五、培训内容（三）内部控制的具体措施
培训讲师：“首先呢，要建立健全的内部控制制度。

这个制度可不是随便写写的，得根据咱们单位的实际情况来制定。

比如说在收支管理方面，要有明确的审批流程，谁能签字，签多少金额，都得规定得清清楚楚，不能含糊。

这就像交通规则一样，红灯停，绿灯行，大家都得遵守。

然后呢，要加强内部监督。

这就像是给单位安排了一个监督官，专门盯着各项工作是不是按照制度执行了。

要是发现有人违反制度，就得及时纠正，就像交警发现有人闯红灯，就得把他拦下来一样。

还有啊，要提高全体员工的内部控制意识。

这可不是光靠几个领导或者财务人员就能做好的事儿，得大家齐心协力。

就像拔河比赛一样，每个人都得出力。

”
参会人员丁：“那要是有人不遵守这个内部控制制度怎么办呢？”
培训讲师：“这就是我们要说的另一个重要点了。

得有相应的奖惩措施。

如果有人遵守制度做得好，就像在学校里得了小红花一样，要给予奖励。

可以是物质奖励，也可以是精神奖励。

要是有人违反制度呢，就得给予惩罚。

这可不是为了为难谁，而是为了让大家都能重视起来。

就像在家里，小孩子不听话就得受罚，这样他下次就知道该怎么做了。

”
六、互动环节
主持人：“现在咱们进入互动环节，大家有什么问题都可以提出来。

”
参会人员戊：“我想问一下，在我们小部门里，怎么把内部控制制度和日常工作更好地结合起来呢？”
培训讲师：“这个问题很实际啊。

首先你们要认真学习单位的整体内部控制制度，
然后根据小部门的工作特点，找出关键风险点。

比如说如果你们部门涉及采购，那采购的审批流程、供应商的选择就是关键风险点。

然后围绕这些风险点制定适合你们部门的小制度，就像给大机器上的小零件也加上防护一样。

”
参会人员己：“那我们怎么才能知道我们制定的小制度有没有效果呢？”
培训讲师：“这就需要定期评估了。

你们可以每隔一段时间，看看在这个小制度下，部门的工作是不是更规范了，有没有减少风险事件的发生。

就像种庄稼，隔段时间看看苗长得好不好，不好的话就知道该调整种植方法了。

”
七、会议总结
主持人：“今天的培训会议很成功啊。

大家都积极参与，提出了很多好问题。

希望大家回去之后，把今天学到的内部控制知识运用到实际工作中去。

这可关系到咱们单位的长远发展，就像咱们每个人的健康关系到家庭的幸福一样。

咱们都得重视起来，可不能当耳边风啊。

”
参会人员们纷纷点头，表示会认真对待。

在我看来，行政事业单位内部控制是非常重要的，通过这样的培训会议，能够让单位的人员更好地理解和执行内部控制相关的工作，从而保障单位的健康稳定运行，避免出现各种风险和问题。

示例文章篇二：
《行政事业单位内部控制培训会议记录》
一、会议基本信息
日期：[具体日期]
地点：[详细地点]
参会人员：行政事业单位各部门负责人、财务人员、相关业务骨干等
二、会议开场
主持人：“大家好啊！今天咱们聚在一起开这个内部控制的培训会议，这事儿可重要啦！就像我们要盖房子，内部控制就是房子的框架，要是框架不结实，房子能稳吗？肯定不行啊！所以大家都得好好听，别走神儿。

”
三、培训内容讲解
培训师：“那我就开始讲啦。

首先呢，什么是行政事业单位内部控制？简单说，这就像是我们给自己单位定的一套规则，一套能让咱们办事有条理、不出乱子的规则。

比如说，咱们财务报销，不能谁想报多少就报多少吧？得有个流程，有个审核，这就是内部控制的一部分。

咱们单位就像一艘大船，内部控制就是船上的舵，没有舵，船在大海里就只能瞎飘，指不定飘到哪儿去，撞上暗礁就完蛋了。

在资金管理方面，那可是重中之重。

每一笔钱的进出都得有记录，就像咱们每天记账一样。

我问你们，要是钱花出去了，都不知道花哪儿去了，这像话吗？肯定不像话！
再说说采购，采购可不是随便找个供应商就成。

得有招投标，得比较价格、质量，这就好比我们去市场买菜，得挑新鲜的、便宜的，不能人家说多少钱就多少钱。

人事管理也和内部控制有关。

员工的招聘、考核、晋升，都得按照规定来。

要是随随便便就把一个人招进来，也不看看合不合适，那咱们单位能好吗？”
这时候，一个部门负责人提问了：“那这些规则谁来监督执行呢？”
培训师回答：“问得好！这就需要咱们内部的监督部门了。

这个监督部门就像一个裁判，看着大家有没有按照规则办事。

如果有人犯规了，就得指出来，让他改正。

”
四、案例分析
培训师：“我给大家讲个例子。

有个单位啊，在项目建设的时候，没有严格的内部控制。

采购材料的时候，没有经过正常的招投标，结果买的材料质量特别差，价格还高。

最后项目建起来了，没过多久就出问题了。

这就像我们盖房子，用了烂砖头，房子能结实吗？肯定不能。

这就是不重视内部控制的后果。

还有一个单位，在人员招聘的时候，走后门，把一个不符合要求的人招进来了。

结果这个人在工作上老是出错，还影响其他同事的工作积极性。

这就好比一群大雁里混进
了一只懒雁，整群大雁都飞不好了。

”
大家听了都纷纷点头。

五、小组讨论
主持人：“现在咱们分组讨论一下，结合咱们单位的实际情况，说说咱们现在内部控制有哪些做得好的，哪些还需要改进的。

”
第一小组：
成员A：“我觉得咱们财务报销的流程还是比较清晰的，但是有时候审核的速度有点慢，就像车在路上堵着了，这会影响大家的工作效率。

”
成员B：“对，而且有时候一些小的费用报销，比如办公用品，是不是可以简化一点流程呢？就像我们去小店买个东西，没必要搞那么复杂的手续。

”
第二小组：
成员C：“咱们单位的采购，我觉得在供应商的选择上可以再透明一点。

现在感觉有点像隔着一层雾，看不太清楚。

”
成员D：“没错，而且在采购后的验收环节，有时候也不是很严格，就像检查作业，只看了一眼就过去了，这样可不行。

”
六、总结
主持人：“好啦，今天的培训会议很有意义。

咱们知道了内部控制的重要性，也通过案例分析和小组讨论发现了咱们单位存在的一些问题。

那咱们就得行动起来，把内部控制做好。

咱们单位要发展得好，这内部控制就必须得像铁桶一样严实。

”
我的观点结论是，行政事业单位内部控制培训会议非常必要。

通过培训、案例分析和小组讨论等方式，能让单位人员清楚认识到内部控制的重要性，并且发现单位内部存在的问题，有助于在今后的工作中不断完善内部控制体系，保障单位健康稳定发展。

示例文章篇三：
《行政事业单位内部控制培训会议记录》
一、会议基本信息
日期：[具体日期]
地点：[会议室地点]
参会人员：行政事业单位各部门负责人、财务人员以及相关工作人员
二、会议开场
会议一开始，单位领导就站在前面，满脸严肃地说：“咱们今天这个会啊，可太重要了。

大家都知道，内部控制就像是咱们单位的健康管家，管得好呢，咱们单位就顺顺当当的，要是没管好，那可就乱套了。

”我当时就坐在那，心里想着，这内部控制到底咋个重要法呢？
旁边的老张捅了捅我，小声说：“这事儿肯定和咱们的工作流程啥的都有关系，我感觉咱们好多地方都得改改了。

”我点了点头，眼睛紧紧盯着领导。

三、培训主体内容
1. 内部控制的概念讲解
这时候，培训的老师走上台了。

他看起来特别精神，声音也很洪亮。

他说：“内部控制啊，就好比是一个大笼子，把单位里的各种权力、资源都给框住。

比如说，咱们的经费使用，就不能乱花，要有规定的流程，就像火车必须在铁轨上跑一样。

”我听了，感觉挺新鲜的。

经费使用这事儿，我们以前虽然也有规定，但好像没有这么严格地从内部控制的角度想过。

老师又接着说：“咱们单位里每个部门都有自己的职责，这就像是一台大机器里的各个零件，大家都得按照自己的任务来做。

要是有一个零件乱转，那整个机器就可能出故障。

这内部控制就是保证每个零件都好好工作的规则。

”
有个年轻的同事举手问：“老师，那我们怎么知道自己的工作是不是符合内部控制的要求呢？”老师笑了笑说：“这就是个好问题。

咱们有一套标准的流程，就像菜谱一样，你做菜得按照菜谱来，咱们工作就得按照这个流程走。

每个环节都有检查点，就像你做菜的时候尝尝咸淡一样，要随时检查工作有没有偏离轨道。

”
2. 风险评估与控制
老师喝了口水，又开始讲风险评估了。

他说：“风险就像隐藏在暗处的小怪兽，随时可能跳出来咬咱们一口。

咱们得把这些小怪兽找出来，然后想办法打败它们。

比如说，咱们单位要是进行一个大项目，这里面可能有资金超支的风险，有项目不能按时完成的风险。

我们怎么评估这些风险呢？就像我们去森林探险，要先看看哪里可能有危险，是
有悬崖啊，还是有野兽。

对于资金超支的风险，我们要看看预算做得合不合理，有没有考虑到各种可能的支出。

对于项目不能按时完成的风险，我们要看看计划安排得够不够紧凑，有没有预留处理突发情况的时间。

”
这时候，财务科的老李说话了：“老师，我们财务在风险评估里应该起到啥样的作用呢？”老师回答说：“财务就像是这个探险队里的粮草官，要时刻盯着资源的情况。

你们要根据以往的数据，看看钱够不够用，有没有不合理的支出。

如果发现风险，要及时给大家提个醒，就像粮草官发现粮食不够了就得赶紧告诉大家一样。

”
3. 内部监督的重要性
老师讲得越来越起劲了。

他说：“内部监督啊，那可是咱们内部控制的警察。

要是没有监督，前面说的那些概念啊，风险评估啊，都可能成了纸上谈兵。

比如说，咱们规定了办公用品的领用要登记，那谁来检查有没有人不登记就拿走了呢？这就需要内部监督。

就像马路上要有交警一样，要是没有交警，交通规则就没人遵守了。

”
我们部门的小王小声嘀咕：“那监督的人会不会太严格了啊？”老师好像听到了他的话，说道：“监督不是为了为难大家，而是为了让咱们单位更好地发展。

就像老师批评学生，不是为了让学生难受，而是为了让学生进步。

监督的目的是发现问题，然后及时改正问题，让咱们的工作流程更加顺畅。

”
四、互动环节
领导这时候说话了：“大家有啥想法，都可以说说。

咱们今天就是来学习和交流的。

”
我们部门的张姐站了起来，说：“我觉得这个内部控制挺好的，但是在实际工作中，会不会增加我们很多工作量呢？”老师回答说：“这是个很实际的问题。

刚开始的时候，可能会觉得有些麻烦，就像你刚开始学骑自行车，总是觉得很难掌握平衡。

但是一旦你熟练了，你就会发现，这个规则其实是在帮你，让你骑得更稳更快。

内部控制也是这样，开始的时候可能要多做一些工作来建立流程和制度，但是以后就会让咱们的工作更加高效，减少很多不必要的麻烦。

”
又有一个同事说：“那我们怎么让全体员工都重视内部控制呢？”领导接过话头说：“这就得靠咱们各部门负责人了。

你们要像传声筒一样，把今天学到的东西传达给每一个员工。

而且，咱们要从自身做起，自己先遵守内部控制的规定，别人才会跟着做。

就像一群大雁，领头的大雁往哪飞，后面的大雁就跟着往哪飞。

”
五、会议总结
最后，领导站了起来，表情很坚定地说：“今天这个培训很有意义。

内部控制关系到咱们单位的生死存亡，就像人的心脏一样重要。

大家都要把今天学到的东西用到实际工作中去。

我相信，只要咱们齐心协力，按照内部控制的要求来做，咱们单位肯定会发展得越来越好。

”
我坐在那，心里充满了干劲。

我想，虽然内部控制看起来有很多规则，但是只要我们认真对待，就像对待自己心爱的东西一样，一定能让我们的单位更加有序、高效地运行。

我的观点就是，行政事业单位的内部控制培训非常必要，它能让单位里的每一个人都清楚自己的职责和工作流程，有效地防范风险，就像给单位注入了一股健康的力量，让单位茁壮成长。

示例文章篇四：
《行政事业单位内部控制培训会议记录》
一、会议基本信息
日期：[具体日期]
地点：[详细地点]
参会人员：行政事业单位各部门负责人、财务人员以及相关工作人员
二、会议开场
会议主持人：“大家好啊！今天咱们聚在这儿，就是为了好好讲讲咱们行政事业单位内部控制这档子事儿。

这可关系到咱们单位能不能顺顺当当、稳稳当当发展呢！大家都知道，就像一辆汽车，每个零件都得配合好，内部控制就像是给咱们单位这辆大车装上精准的操控系统，缺了可不行。

”
三、培训内容
（一）什么是行政事业单位内部控制
培训讲师：“咱先来说说啥是内部控制。

简单讲啊，就好比一个家庭要管理好钱，得有个账本，知道钱花哪儿去了，什么时候该省着花，什么时候可以大方点儿。

咱们行政事业单位也一样。

内部控制就是一整套的制度、流程和方法，用来确保咱们单位的资源得到合理使用，工作能按照规定进行。

比如说，咱们采购东西的时候，不能随便乱买，得有采购计划，得走审批流程，这就是内部控制的一部分。

大家说是不是这个理儿？”
某部门负责人：“是这么回事儿，可是有时候走流程感觉好麻烦啊，为啥要这么复
杂呢？”
培训讲师：“这就像盖房子，你要是不按照图纸来，这儿少根柱子，那儿少块砖，房子能结实吗？咱们的流程就是那盖房子的图纸，虽然看着麻烦，但是能保证不出大问题啊。

”
（二）内部控制的重要性
培训讲师：“内部控制的重要性可太大了。

要是没有内部控制，那单位的钱可能就像流水一样，哗啦啦不知道流哪儿去了。

咱们单位的工作也会乱成一锅粥。

就像一群没有指挥的士兵，各自为政，那还能打胜仗吗？肯定不能啊。

有了内部控制，就像给单位装上了一个大脑，指挥着各个部门协调运作。

而且啊，从外面来看，有良好内部控制的单位就像一个信用良好的人，大家都愿意和他打交道，这对咱们单位的形象和发展可太重要了。

”
财务人员：“没错，我们在财务工作中就深有体会。

要是没有严格的控制，账目很容易出错。

”
（三）内部控制的主要内容
培训讲师：“下面我来说说内部控制的主要内容。

首先是预算控制。

这预算就像咱们家里每个月的收支计划。

单位得提前做好预算，每个部门都得按照预算来花钱。

不能预算是100块，你花了200块，那不行。

再就是收支控制，钱进来和出去都得明明白白的。

还有资产控制，单位的资产，不管是办公用品还是大型设备，都得登记在册，不能莫名其妙地就没了。

就像咱们自己的东西，要是不看着点，说不定哪天就丢了。

最后是工程项目控制，咱们要是有工程建设，从立项到验收，每个环节都得把控好，就像做一道菜，从选材到上桌，哪一步出了问题，这道菜就不好吃了。

”
某工作人员：“那这些控制具体要怎么做呢？”
（四）如何实施内部控制
培训讲师：“这实施啊，首先得建立健全的制度。

制度就是咱们的行动指南。

每个部门都得清楚自己的职责，在内部控制中扮演什么角色。

就像一场足球比赛，前锋、中场、后卫都有自己的任务。

然后呢，要加强内部监督。

这监督就像一个监督员，时刻盯着有没有违规的情况。

还有就是要提高人员的素质。

大家都得明白内部控制的重要性，自觉遵守规定。

这就好比每个人都知道交通规则，马路上才能井然有序。

要是大家都乱来，那不就乱套了吗？”
四、会议讨论环节
某部门负责人：“我觉得咱们单位在一些方面做得还不错，但是在预算控制方面，有时候会有临时追加预算的情况，感觉有点打乱计划。

”
财务人员：“这确实是个问题。

有时候是因为突发情况，但是也有部分是因为前期预算做得不够细致。

”
培训讲师：“这就提醒我们啊，在做预算的时候要尽可能考虑周全。

就像出门旅行，你得把可能用到的东西都带上，不能到了地方才发现缺这缺那。

”
另一位工作人员：“那对于我们基层员工来说，我们怎么能更好地参与到内部控制中呢？”
培训讲师：“你们基层员工就像大厦的基石。

你们要严格遵守单位的各项制度，发现问题及时上报。

比如说你发现办公用品浪费严重，你就得告诉领导。

这就像你看到家里水龙头没关紧，你得去关上一样。

”
五、会议总结
会议主持人：“今天的培训会议很有意义啊。

咱们都清楚了内部控制是怎么回事儿，为啥重要，包括有啥内容，怎么实施。

大家都要把这些知识带回去，运用到工作中去。

咱们单位就像一艘大船，内部控制就是船的舵，只有把舵掌好了，咱们才能乘风破浪，驶向远方。

希望大家都重视起来，让咱们单位发展得越来越好。

”
我的观点结论就是，行政事业单位内部控制培训会议非常必要，它能让单位里的人员深入理解内部控制的多方面内容，通过讨论和交流，也能发现实际工作中的问题并寻找解决办法，这对单位的健康、稳定发展有着不可替代的重要性。