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则
6
材料库区域划分不清楚
7
材料标识不健全
8
不同材料有混料现象
9
库存盘点无正式报告及精确度考核
10
没有订单状态跟踪措施
11
没有企业中长期规划 对产品交货期没有认识，且没有书面文件的 定义。
已编写中长期规划。
12
序号 1 2
审核问题 未制定生产完成率 未制定设备停机率
完成情况 从2010年开始已实行对生产计划内完成率的统计， 并设定目标值。
3
未设定生产周期
4
未制定日生产计划/周生产计划 原材料仓以标识区分，并已开始实施。成品仓以入 库时间区分发货。 放置材料与入置铁屑界线应有明显的区分，目前还 未解决。 基本都有标识，个别标识不健全或不明显。 目前还有存在这种现象。特别是同牌号不同规格的 材料混在一起。 已编制仓库盘点管理制度，还没有正式实施。没有 考核办法。 已设定订单跟踪系统。
6
材料库区域划分不清楚
7
材料标识不健全
8
不同材料有混料现象
9
库存盘点无正式报告及精确度考核
10
没有订单状态跟踪措施
11
没有企业中长期规划 对产品交货期没有认识，且没有书面文件的 定义。
已编写中长期规划。
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序号 1 2
审核问题 未制定生产完成率 未制定设备停机率
完成情况 从2010年开始已实行对生产计划内完成率的统计， 并设定目标值。
3
未设定生产周期
4
未制定日生产计划/周生产计划 原材料仓以标识区分，并已开始实施。成品仓以入 库时间区分发货。 放置材料与入置铁屑界线应有明显的区分，目前还 未解决。 基本都有标识，个别标识不健全或不明显。 目前还有存在这种现象。特别是同牌号不同规格的 材料混在一起。 已编制仓库盘点管理制度，还没有正式实施。没有 考核办法。 已设定订单跟踪系统。