质保体系管理制度最终版

深圳市坪山新区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程质保体系管理制度
编制：
审核：
审批：
单位：深圳市市政工程总公司
日期： 2016年10月
目录
一、工程概况 (3)
二、组织机构管理图 (3)
三、工程质量目标 (4)
四、质量责任制度 (5)
（一）项目经理质量责任制度 (5)
（二）项目副经理质量责任制度 (5)
（三）项目总工质量责任制度 (5)
（四）质量安全部部长质量责任制度 (6)
（五）工程技术部部长质量责任制度 (6)
（六）材料供应部部长质量责任制度 (6)
（七）作业队长质量责任制度 (6)
五、岗位责任制 (7)
（一）项目经理岗位责任制 (7)
（二）项目总工岗位责任制 (7)
（三）项目副经理岗位责任制 (8)
（四）专职质量员责任制 (8)
（五）生产调度岗位责任制 (9)
（六）生产调度安全生产责任制 (9)
（七）劳资员岗位责任制 (9)
（八）安全员岗位责任制 (10)
（九）技术主管岗位责任制 (10)
（十）材料员岗位生产责任制 (10)
（十一）工长、施工员岗位生产责任制 (11)
（十二）预算统计员岗位责任制 (12)
（十三）文件资料员岗位责任制 (12)
（十四）计量员岗位责任制 (12)
（十五）档案管理人员岗位责任制 (13)
六、质量管理制度 (13)
（一）施工现场工程质量管理制度 (13)
（二）图纸会审设计变更制度 (14)
（三）岗位培训制度 (15)
（四）工程技术复检制度 (15)
（五）技术交底制度 (15)
（六）隐蔽工程验收制度 (16)
（七）材料采购、检验、管理制度 (16)
（八）工程质量“三检”制度 (17)
（九）分项、分部（子分部）工程验收定制度 (17)
（十）档案管理制度 (17)
七、质量保证体系 (20)
八、质量保证措施 (22)
九、质量控制点 (24)
十、质量通病防治措施 (25)
质保体系管理制度
一、工程概况
本工程主要涉及深圳市坪山新区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程（竹坑、石井、田头、田心四社区）范围的排水管网改造，主要建设内容为现状道路排水管网系统完善；新村区雨污分流制改造；旧村区和工厂区外围分流制改造；建筑排水立管的改造。

本工程设计范围不包含有红线工厂区内部管网分流制改造，其由相关部门后期督导实施；本工程主要目的为实现社区源头上的雨污分流制管网改造，对于片区系统性的排洪、内涝问题由相关专项项目解决，本工程仅对局部地区低洼积水问题进行分析并采取相应措施，如增大雨水管、加密雨水口布置等，以缓解排水不畅。

本工程主要涵盖坪山街道竹坑、石井、田头和田心社区，面积30.10平方公里，其中现状建成区面积约8.45平方公里，规划建成区面积约13.76平方公里。

新建DN200-DN1350排水管共26554米；DN100-DN150建筑排水管工57412米；现状管道清淤11778米；市政道路及巷道破坏恢复52110平方米；附属检查井、截流井及跌水井1243座；及现有给水、电力等管线保护及绿化破坏恢复工程等。

本工程主要工作内容包括污水支管网建设、雨水系统改造、建筑排水立管改造、道路路面恢复、管道清淤、施工期的交通疏解、现状管线保护等工程等。

二、组织机构管理图
三、工程质量目标
1、质量目标 质量目标：合格工程。

争取深圳市样板工程。

工程质量标准：达到与该工程有关的施工及验收规范规定的合格标准。

2、实现质量目标的措施
（1）建立和健全各项保证质量的管理制度，包括岗位责任制、质量奖罚制度、质量教育制度、技术交底制度、材料进场验收制度、质量检查及隐蔽验收制度。

（2）建立健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，技术负责为副组长、各专业工程师、各工种班组长、专职质检员等为组员的质量领导小组，形成技术负责人为工程质量总负责，各专业工程师、各工种班组长各负其责的内部质量管理体系。

（3）对参加本工程施工的技术人员及作业工人进行定期及有针对性的培训，组织施工人员到其它工地参观学习。

组织施工人员学习国家有关规定规定、施工工艺、操作规程及工地各项管理规定，学习结束后进行考试，不合格者不得上岗。

（4）施工前组织技术人员及施工人员审核图纸，熟悉工程地质等相关资料，参加有甲方设计单位及监理单位参加的图纸会审，进行施工组织设计及施工进度计划安排的编制工作，认真做好技术交底工作。

施工班组 施工班组
施工班组 施工班组 施工班组 施工班组 杜寒飞 工程资料部 陆建伟 工程预算部 韩立斌 工程技术部 明国维 工程质量部 徐立功
工程安全部 陈昶 材料设备部 项目经理 李建华 项目副经理 何光锋 技术负责人 盛火强
（5）对分部、分项工程编制施工工艺流程图及质量标准，对主要工序单独编制分项工程施工方案及进度计划。

（6）项目部对每一分项工程、每道工序都派专人跟踪检查，保证工程质量，发现存在问题，现场解决，落实责任人，立即整改。

（7）本工程使用的材料、成品半成品均应根据要求具有出厂合格证证和出厂检验合格证、准用证等资料，否则禁止使用。

进场材料应根据要求进行必要的实验室检测工作，检测结果合格方可使用。

（8）每道工序均应进行自检、复核、交接检、隐蔽验收等严格检查，以确保每道施工工序施工质量合格。

（9）每道工序均应有专业工程师现场指导跟踪施工，测量工作还必须由专业测量工程师亲自完成。

每道工序完成后应进行复核或复查，合格后方可转入下道工序施工。

（10）每道工序均应经过甲方、监理等进行隐蔽工程验收并做好记录签字认可后方可进行下一道工序的施工。

四、质量责任制度
根据公司的《质量手册》与《程序文件》，并结合本工程的实际情况，制定详细切实可行的各部门、人员的质量体系要素职责：
（一）项目经理质量责任制度
1、制定项目质量计划和质量目标，并将总目标层层分解落实到各部门、工段、班组；
2、研究决策重大技术质量措施及质量考核办法，定期组织质量检查，组织协调各部门工作，及时总结推广质量工作经验，确保质量体系有效运转；
3、正确把握质量、进度、安全与效益之间的关系，坚持“质量第一”的原则；
4、督促、检查、指导质量部门开展工作，运用激励机制，实施质量否决权。

（二）项目副经理质量责任制度
1、认真有关规范、标准与质量管理制度；
2、参与制定本单位质量管理考核制度，并认真执行；
3、严格按技术文件及施工方案组织施工，确保质量措施认真实施；
4、配合项目总工开展质量管理工作，指导帮助QC小组积极组织开展有关质量活动，参加质量活动分析会；
（三）项目总工质量责任制度
1、组织学习有关规范、标准、规程与质量管理制度，确保质量体系的有效运行；
2、主持制定本单位质量管理考核制度，并组织认真实施；
3、主持制定施工组织设计，确保质量措施适用、有效、可操作性强，并组织认真实施；
4、主持图纸会审，负责向施工员、质量员及分包队伍进行技术交底，负责设计修改、设计变更及其他技术工作；
5、协助项目经理开展全面质量管理工作，指导帮助QC小组积极组织开展有关质量活动，主持质量分析会；
6、对质量事故进行调查、处理，实行“三不放过”的原则；
7、检查考核各工段、班组质量工作，实施质量否决权。

（四）质量安全部部长质量责任制度
1、做好施工质量管理和监督检查工作。

督促实施各项质量保证技术措施。

开展质量管理教育工作。

2、独立组织或配合监理工程师或其代表进行工程质量检查，研究解决施工生产中影响质量的因素。

3、参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规作业，遇有严重违章行为有权暂停施工。

（五）工程技术部部长质量责任制度
1、贯彻执行施工的规程、规范、标准。

组织实施技术管理办法、负责施工技术管理工作。

2、负责组织设计图纸会审工作，在总工程师的主持下编制《施工组织设计》、特殊工程的施工方案、技术措施。

并做好技术交底工作。

对推广应用新材料、新技术、新工艺实施指导。

3、参与质量事故的调查、分析和事故处理方案的制定，并采取预防措施。

4、参加组织工程验收、开通、交付工作。

（六）材料供应部部长质量责任制度
1、做好工程物资采购和质量自检工作，配合业主、监理工程师做好工程物资质量检验工作。

杜绝不合格品进入施工场地。

2、按有关规程做好工程物资的保管工作，防止物资损坏变质。

（七）作业队长质量责任制度
1、对作业队的工程质量负全面责任。

严格按照操作规程组织施工，熟悉并
掌握分项工程的质量要求和标准。

2、组织工序自检，参加工序互检和交接检查，参加质量安全部的专项检查，对不合格产品按照质量要求组织处理。

五、岗位责任制
（一）项目经理岗位责任制
1、遵守国家关于工程建设管理的法律、法规，执行企业有关规章制度，履行本企业与业主签订的项目承包合同；
2、确定项目管理机构设置、人员编制、及各类人员岗位职责和各项规章制度；
3、组织编制项目的施工组织设计，制定确保项目工期、质量、安全、成本、文明施工等目标及措施；
4、项目经理是项目安全生产的第一责任人；
5、抓好工程质量和项目创优，对项目的质量负责，严格执行质量检查规程，及时组织人员处理因施工原因出现的质量问题；
6、建立健全项目成本核算制度，强化项目成本管理，严格控制非生产性开支，严格执行财经纪律，正确处理国家、企业、项目与个人的利益关系；
7、成立施工现场文明考评小组，抓好现场文明考评和管理工作；
8、自觉接受上级职能部门的业务指导和监督，定期或不定期报告进度、质量、成本、安全及各项管理工作的情况，如遇重大问题、紧急情况等特殊事项应立即报告；
9、自觉接受党组织监督，履行一岗两责制，支持和参与思想政治工作，依靠党群组织调动员工的积极性、创造性，尊重职工民主管理、民主监督的权利，坚持两个文明一起抓，两手都要硬的原则。

（二）项目总工岗位责任制
1、协助项目经理工作，执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划，做好“贯标”工作；
2、全面负责本单位的技术质量工作；
3、按公司质量体系要求，建立健全技术质量管理网络，组织有关人员学习质量体系文件、规范、标准、规程和质量管理制度，确保质量体系的有效运行；
4、组织项目质量计划编写，主持编制本工程的施工组织设计，负责编制分
部、分项工程的施工技术方案及作业指导书，及时组织技术交底，落实典型施工，会同有关人员总结、改进、完善施工工艺；
5、负责施工过程控制和技术质量管理，对技术资源进行监控，调查、分析和处理质量事故，发生质量问题负领导责任；
6、对产品过程控制体系要素的责任人进行奖罚，对质量施工具有否决权；
7、主持质量分析会，并就有关问题作出分析和评价；
8.按合同管理评审计划提供有关报告和意见。

（三）项目副经理岗位责任制
1、协助项目经理工作，执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划；
2、负责项目的施工协调、指挥,主持制定和执行生产计划及工、料、机计划，并就各项计划的完成情况进行分析、总结；
3、协调指挥施工过程中的质量、进度和安全工作，有权对不符合要求的工、机、料做及时调整、处罚，保证施工过程始终处于受控状态；
4、分管材料的计划、采购工作，满足施工进度和质量要求；
5、参加质量分析会，并就有关问题作出分析和评价；有权对生产过程中执行质量体系文件的职能部门及负责人进行奖罚，对施工过程中质量问题负有领导责任；
6、抓好安全生产、文明施工。

（四）专职质量员责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划、有关质量文件及贯标工作；
2、负责实施检验和试验的服务程序；
3、熟悉图纸，掌握规范标准，深入施工现场，做好质量检查工作，参与本单位关于不合格品的评审，进行潜在和实际不合格原因情况的搜集，及时向技术负责人反馈；
4、负责工程项目施工过程中的质量控制，检查督促施工中的质量活动，签发质量通知单，及时做好考核工作；
5、负责工序之间的交接验收及隐蔽工程验收；
6、具体负责分部、分项工程的质量评定；
7、按质量体系文件要求，建立健全有关的专业和体系运行记录，保管好原始资料，建立各种质量管理台帐，并及时向文件资料员递交质量记录目录，按时向公司报质量报表；
8.做好砼构件及外购件的标识验证工作。

（五）生产调度岗位责任制
1、按单位质量文件的分工负责有关要素质量活动的控制；
2、根据项目施工总进度计划，负责编制生产月度计划、旬计划或周计划；
3、协助项目副经理（生产），定期召开现场生产调度会议；
4、根据生产进度要求，做好现场劳动力和机具设备调配工作；
5、深入现场，掌握施工动态，协调施工中所出现的问题，并做好计划调整；
6、按程序文件要求作好有关记录，妥善保管并及时配合文件资料员作好汇总编目。

（六）生产调度安全生产责任制
1、遵守安全生产规章制度，不违章指挥；
2、安排施工任务时，应进行详细的安全技术措施交底；
3、及时了解机械设备技术状况和安全防护装置运行可靠情况，严禁设备带病作业；
4、控制加班加点，合理调配生产劳力，注意工人的劳逸结合；
5、参加安全和本单位事故处理。

（七）劳资员岗位责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件，即贯标工作；
2、执行国家以及上级主管部门有关劳动工资的方针、政策和各项规定，负责本单位劳动工资管理工作；
3、组织实施上级下达的劳动工资工作计划，参与制订本单位定员定编，机构设置以及工资分配实施细则；
4、负责内部工人调配和生产过程中与质量有关人员的培训和考核工作；
5、配合公司有关部门做好与质量有关人员的技术资格及特殊岗位人员资格的认可；
6、做好劳动工资资料的收集，按时上报劳动工资统计报表，做好本单位的培训记录。

（八）安全员岗位责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件，切实做好贯标工作；
2、做好安全教育，搞好特殊工种人员的培（复）训，考试和发证工作；
3、负责施工过程中的安全检查和事故调查、分析，及时上报，落实改进措施，防止重复事故的发生；
4、制止违章指挥和违章作业，遇到险情，有权停止生产，并对当事人进行经济处罚；
5、协助分管领导对安全施工执行情况的好、坏进行奖罚；
6、收集、记录、整理、保管安全活动的原始资料，建立安全活动记录并妥善保管，编制及实施安全管理计划书。

（九）技术主管岗位责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件，切实做好贯标工作，认真协助项目总工工作；
2、具体负责本单位技术质量日常工作，并深入现场及时发现处理技术问题和质量事故；
3、协助项目总工编制施工组织设计、项目质量计划，编制特殊过程作业指导书，负责对分项工程施工进行技术交底工作，负责不合格品的控制、纠正预防措施及统计技术程序实施；
4、认真做好各项技术准备工作，负责项目施工过程中的技术质量控制；
5、负责对试验站的业务指导，做好原材料和半成品的质量检查监控；
6、负责对测量工作的业务指导，定期组织对控制点基线和水准点复核验收工作；
7、组织分部、分项工程的检查评定工作，组织整理竣工资料；
8、配合项目总工对所属职能人员进行考核。

（十）材料员岗位生产责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件；
2、负责各种材料使用的跟踪管理工作，每月对价格较大的主材、辅材、工具性材料逐一核对、考核，对使用情况、丢失情况写出相应的考核报告；
3、制订并实施物资管理有关细则规定；
4、负责物资采购、供应、验证的检查监督和指导；
5、进行市场调研，填报物资合格分承包方预审表及有关评审资料，参与合格分承包方评审；
6.及时做好原材料供应管理的文件资料和各类财务单据的收集归档工作。

（十一）工长、施工员岗位生产责任制
1、贯彻贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件；
2、对所负责的分项工程的质量、进度负责，配合质量员做好质量管理工作；
3、根据季、月、周生产计划，每月的17～18日申请下月的生产所需的A、B类材料计划，29～30日编制补充计划，每周二、四编制辅助材料计划；
4、参与施工前的现场调查、施工图纸审查、设计交底、施工技术交底和竣工验收等工作，组织向班组长及操作人员进行技术交底，参与编写施工组织设计和施工技术总结；
5、对施工中的原材料、半成品严格把关，不合格的不准随便使用，不合格的过程（工序）不许隐蔽或进入下道工序；
6、掌握现场施工中安全、质量、进度、材料耗费情况，督促各项措施落实，作好施工记录，及时协调班组施工中出现的问题；
7、督促并检查班组的自检情况，并在工序交接时做好工序间的互检；
8、负责实施产品标识和可追溯性、搬运、贮存、包装防护及交付程序，负责完成每道工序的自检、互检工作，要求所负责工程内容填写自检卡交专职质量员进行检查，做好记录及管理工作；
9、木工施工员须按图纸技术交底的要求，进行模板施工，做好模板的交底、维护、保养工作，做到定额施工，承担木材节约、限额领料指标的责任；
10、钢筋施工员须按图纸技术交底的要求，进行钢筋施工，负责钢筋工艺落实实施，做到定额施工，限额领料，承担钢材节约指标的责任；
11、砼施工员严格按照砼浇注交底方案进行砼施工，根据浇灌令的砼方量供应砼，并做好详细记录。

协调好前后台的砼浇注工作，杜绝浪费。

（十二）预算统计员岗位责任制
1、贯彻执行公司《质量保证手册》和本单位质量计划及有关质量文件；
2、负责本单位的预算统计管理工作，负责对内．对外工程计报．核实．结算工作；
3、参入合同评审，了解工程合同造价的执行情况，负责督促有关人员整理．提供设计变更，工程量增减，业务联系单，并认真搜集签字齐全的原始资料及有关材料价格变更的国家政策性调整，做为以后工程结算的依据；
4、负责对工程项目每月．每季或对分部．分项工程进行成本核算和经济活动分析；
5、负责本单位劳动定额管理，把单位、分部、分项工程拆解成详细的操作性的各项控制指标，以便考核．备案；
6、贯彻实施统计技术应用程序，运用统计技术及时收集整理工程情况，并做好记录。

（十三）文件资料员岗位责任制
1、负责上级或外来质量文件和资料的签收、登记、送批、标识、分发；
2、负责本单位质量体系发文的登记、编号、标识、分发和保管；
3、负责作废文件和资料的回收、标识、保管、上交或申请销毁，并保管好销毁资料；
4、负责本单位质量记录的控制和管理以及质量体系运行记录的收集、标识、登记、保管、上交或申请销毁，并保管好销毁资料。

5、做好竣工资料收集、组卷、归档、移交工作。

（十四）计量员岗位责任制
1、负责本单位计量器具的管理和控制，并建立各类台帐；
2、根据公司计量器具周检计划，按程序文件规定安排好本单位在用计量器具的周期检定以及自行委托校验的单位资质验证；
3、负责本单位计量器具的标识，监督检查各类计量器具的使用和维护保养，并作好记录；
4、做好计量器具移交、转帐和报废等项工作；
5、做好检、试、测控制有关记录，并妥善保存。

（十五）档案管理人员岗位责任制
1、档案管理人员应当自觉遵守《档案管理制度》，遵纪守法、忠于职守、保守保密、维护公司档案的完整和安全。

2、按规定做好文件资料的收集、整理、分类、归档等工作。

3、依据《档案保管期限表》做好档案保管工作，每季梳理一次档案，做好到期档案的善后工作，并及时更新文件索引，以便查找。

4、对档案的保管、借阅、销毁等应立时登记、造册，做到账、物、卡相符。

5、保证文件材料归卷使用的“案卷类目”条款简明确切，并编上条款号。

归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

6、接收档案须认真验收，办理交接手续；
7、按规定做好《档案借阅登记表》记录工作，熟悉档案的种类、数量、存放位置，查档迅速准确，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；
8、档案保管应做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。

9、对档案进行定期保养、管理或销毁，每半年进行一次库藏档案的全面检查，对破损的文件档案，及时进行修补和复制；
10、指导、督查各部门档案的收集、整理、保管、分类工作，并督促其按规定归档。

六、质量管理制度
（一）施工现场工程质量管理制度
1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。

2、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。

实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、
质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。

4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。

坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。

工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。

将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。

不达标不予签证、付款。

对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

（二）图纸会审设计变更制度
1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审，由公司按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。

2、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。

3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。

4、如果设计变更的内容对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响。