山东宏阳矿业有限公司安全体检报告

山东宏阳矿业有限公司安全“体检”报告
省第十三安全“体检”组
（2017年5月29日）
一、安全“体检”基本情况
(一)安全“体检”对象的基本情况
山东宏阳矿业有限公司为国有地方煤矿，属基本建设矿井，设计生产能力45万吨/年。

生产水平为-435m水平，目前矿井处于停建状态，无正常作业的采掘工作面。

（二）安全“体检”组的基本情况
负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第十三组，工作人员来自鲁西监察分局、济宁市煤炭局和聘请的4名专家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。

二、安全“体检”发现的主要问题
安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展）和基本建设矿井的17项内容，对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。

经安全“体检”，主要发现以下问题。

（一）安全管理制度和安全生产责任制中存在的问题
1.安全技术管理
（1）《矿井灾害预防与处理计划》中12106运顺火灾、瓦斯、
煤尘爆炸事故避灾路线不正确，未及时补充修改意见。

（2）《12101采煤工作面设计》缺少审批意见。

（3）《12106运输顺槽掘进工作面作业规程》未对安全监控系统粉尘传感器和温度传感器安设位置进行描述。

（4）12106运输顺槽掘进工作面采用综掘工艺，《作业规程》中关于“巷道贯通20米前停止一个工作面作业”的叙述不正确，贯通措施中缺少贯通后停止采区内一切工作的相关内容。

（5）安全避险“六大系统”缺少压风自救、供水施救系统图。

（6）地面高压供电系统图绘制不规范。

未标注设备的型号、整定电流值等技术参数，PT柜标注为聚优柜，主副井供电系统图未标绘避雷器。

（7）采掘工程平面图等相关图纸上未标注三维地震勘探的13个疑似陷落柱。

（8）未编制东翼轨道大巷帷幕注浆方案并经组织论证审查。

（9）爆炸材料库管理不严，进出入爆炸材料库矿保卫部门未出具证明，未严格执行要害场所出入登记制度。

2.现场安全管理
（1）12106运输顺槽掘进工作面1号顶板离层仪观测点未悬挂监测结果记录牌板。

（2）12101轨道顺槽里段密闭墙下方留设的反水管路被泥浆堵塞；一采区探水巷密闭墙观测孔漏风。

（3）12103运输顺槽联络巷掘进工作面（停掘地点）甲烷传
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感器（T1）悬挂在距离迎头12米的地方（《12103运输顺槽联络巷掘进工作面作业规程》规定：甲烷传感器（T1）悬挂在距离迎头不大于5米的地方）；12106运输顺槽掘进工作面回风流甲烷传感器传感器安设位置不当，甲烷传感器管理牌板中填写的报警、断电、复电浓度值不正确。

（4）12106运输顺槽掘进工作面（停掘）为半煤岩掘进，现场安设带有钢丝绳的耙装机。

（5）井底车场使用木楔掩车，未使用标准掩车器。

（6）12103运输顺槽联络巷掘进工作面（停掘）未悬挂职业危害安全警示标识和中文警示说明。

（7）12101采煤工作面轨道顺槽断层处局部顶板破碎，现场有2处网兜未处理;工作面液压泵站电机旋转对轮及主排水泵联轴器护罩窄，不能全封闭。

（8）副井安全出口梯子间入口处井筒护栏缺口1米，未及时维护。

（二）开拓部署和采掘生产中存在的问题
1.采掘工作面
12101采煤工作面自2017年4月18日开始进行了工作面设备安装调试，5月9日嘉祥县人民政府以嘉政字〔2017〕25号文件同意山东宏阳矿业有限公司恢复开工建设。

未严格执行2017年3月6日鲁西监察分局现场处理决定（鲁煤安监西局一处〔2017〕7号）。

未按国家安全监管总局《关于切实做好春节后煤矿复工
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复产验收工作的通知》（安监总煤行〔2017〕9号）文件要求组织验收合格前，井下不得擅自复工。

（三）通风系统中存在的问题
1.通风系统
首采区回风大巷尚未施工到采区边界，采区尚未构成完整的通风系统就开始首采区采煤工作面的回采。

2.通风管理
一采区辅助进风巷测风牌板填写巷道断面、温度与实际不相符。

（四）安全监控及人员位置监测中存在的问题
1.安全监控装备
12101采煤工作面甲烷电闭锁的被控开关的负荷侧未安置馈电状态传感器。

（五）瓦斯防治中存在的问题
1.瓦斯检查
-435东翼轨道大巷配电点未设置瓦斯检查牌板（已进行瓦斯检查）。

（六）水害防治中存在的问题
1.图件和基础台账
（1）12101运输顺槽、12106工作面等测量资料未妥善保存交接，检查时未能提供。

（2）矿井充水性图中未填写12106运输顺槽掘进工作面顶板
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出水点的涌水量参数，开门点2个水仓入口处均未设置水文观测站。

（3）《建矿地质报告》中对岩层物理力学性质，坚硬程度等未详细描述，12101回采地质说明书中煤层及直接顶底板普氏硬度描述不准确。

（4）矿井涌水量与相关因素动态曲线图中缺地下水位、开采深度等相关因素。

（5）矿井水文动态观测系统中T8奥灰水文观测孔数据不能正常传输。

2.采煤工作面水害防治
（1）12101采煤工作面直流电法勘探未出具最终正式报告（探底板水为主），探测的三个相对异常区探水钻孔设计、总结未审批。

未充分探测论证顶板上覆新近系水害威胁影响。

（2）12102采煤工作面切眼钻孔揭露新近系底界距工作面平均约25m，小于原勘探资料探测的间距，采掘工程平面图等图纸上标注的40m防水煤柱线未作相应的修订。

3.老空资料调查
地测科未按规定每月定期观测密闭墙出水情况。

（七）机电运输存在的问题
1.设备设施检查维修制度建立及落实
（1）东翼主运胶带机头配电点馈电开关保护整定值为80A，实际为180A。

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（2）“三大保护”整定计算书计算过程不全，错误较多。

如：35kV变电所供主副井负荷不同，馈出盘保护定值相同；多个馈出盘速断保护计算公式使用可靠系数计算公式；计算书中无35kV 母线侧短路电流计算过程。

（3）地面中央变电所停送电工作票和操作票填写不规范。

停送电工作票中工作终结与工作票终结时间相同，操作票发令时间与停送电工作票终结时间相同。

2.检测检验
（1）设备检验报告内容错误较多。

如：高压开关柜检验报告（171015#）中编号1052#开关柜为II回进线，现场为1056#开关柜；高压开关柜（500#）CT变比为150/5，实际为200/5。

（2）矿井接地极季度摇测记录项目不全，缺少主、副接地极和辅助接地极摇测数值。

（八）管理制度存在的问题
1.《山东宏阳矿业有限公司领导干部带班下井制度》缺少下井带班任务的相关内容。

2.《山东宏阳矿业有限公司安全生产责任制》缺少董事长、总经理、安监处综合科科长、监控中心副主任、安监处副科长、机电科主管工程师、机运工区区长等管理人员的安全生产责任制。

3.《山东宏阳矿业有限公司安全生产责任制》和《嘉祥安信能源有限公司安全生产责任制》未根据《国家安全生产监督管理总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安全
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生产监督管理总局令第89号）的要求及时进行修改、补充、完善。

4.《山东宏阳矿业有限公司地质灾害普查制度》缺少瓦斯地质、构造地质等灾害普查的相关内容。

5.《山东宏阳矿业有限公司生产安全事故应急救援预案》未根据矿井实施托管后的实际情况对有关内容进行修改完善，如：事故指挥部成员名单、矿井领导通讯联络号码等。

6.山东宏阳矿业有限公司兼职救护队队长由通防科副科长兼任。

（九）按设计施工存在的问题
《矿井初步设计》存在的问题：首采区增加一条12煤辅助进风巷与矿井首采区设计不符，未及时变更；综采工作面顺槽设计为沿空掘巷，现场实际为沿空留巷；半煤岩巷掘进工作面使用钢丝绳牵引耙装机未及时修改变更；未明确工作面两道超前支护具体形式、支护距离等参数；矿山压力与地质测量，仪器仪表与现场实际配备不符。

三、隐患问题查处情况
通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题43条，均为一
般隐患。

针对“12101采煤工作面自2017年4月18日开始进行了工作面设备安装调试，5月9日嘉祥县人民政府以嘉政字〔2017〕25号文件同意山东宏阳矿业有限公司恢复开工建设。

未严格执行2017年3月6日鲁西监察分局现场处理决定（鲁煤安监西局一
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处〔2017〕7号）。

未按国家安全监管总局《关于切实做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行〔2017〕9号）文件要求组织验收合格前，井下不得擅自复工”、“12101采煤工作面甲烷电闭锁的被控开关的负荷侧未安置馈电状态传感器”和“东翼主运胶带机头配电点馈电开关保护整定值为80A，实际为180A”这三项违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款3万元、2万元和3万元，共计8万元。

针对“12103运输顺槽联络巷掘进工作面（停掘）没有悬挂职业危害安全警示标识和中文警示说明”和“12101采煤工作面甲烷电闭锁的被控开关的负荷侧未安置馈电状态传感器”这两项违法违规行为，责令限2017年6月9日前改正。

针对其它违法违规行为责令改正。

四、提出的措施、对策和建议。

（一）切实加强托管煤矿安全管理，落实安生产主体全责任。

进一步健全并落实宏阳煤矿安全生产责任制度、事故隐患排查、治理、报告等制度。

委托方与托管方要严格安全管理，认真履行职责，明确责任，严格按照《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）要求，落实安全责任。

做好矿井复产前的各项准备工作，做到手续齐全，合法合规。

12101采煤工作面要严格按照国家安全监管总局《关于切实做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行〔2017〕9号）文件要求组织验收合格
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前，井下不得擅自复工。

（二）加强技术资料的管理，规范安全技术措施。

应及时修改《矿井初步设计》，严格按照《矿井初步设计》施工。

严格落实作业规程的编制和审批制度，当施工工艺等发生变动时，要及时对作业规程进行修编完善。

（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平。

采掘方面，首采区回风大巷尚未施工到采区边界，采区未形成完整通风系统前，严禁回采。

防治水方面，矿井地质条件复杂，涌水量大。

严格落实探放水制度，探清井下涌水情况。

进一步完善防治水基础台账等技术资料，提供技术保障。

机电运输方面，严格落实机电设备的检修制度，加强对机电设备及其附属装置的检测检验，维修保养，进一步规范地面中央变电所停送电工作票和操作票制度。

通风方面，采煤工作面回采沿空留巷，建议采取有效堵漏措施控制采空区有毒有害气体，并在相邻巷道安设一氧化碳、甲烷传感器进行安全监控。

（四）结合煤矿“自检”结果，做好隐患排查治理工作。

坚持目标导向，通过“自检”摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，切实排查治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。

坚决整治隐患，对体检中查出的问题，要认真分析隐患产生的原因，制定可靠的治理措施；结合矿井受冲击地压、瓦斯等灾害的威胁这一实际情况，突出重点，有的放矢，做到隐患治理“五落实”。

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附件：1. 正常生产煤矿安全“体检”内容基础表
2. 正常建设煤矿安全“体检”内容基础表
3. 采煤工作面安全“体检”内容基础表(2份)
4. 掘进工作面安全“体检”内容基础表(9份)
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正常生产煤矿安全“体检”内容基础表
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