2017年度博湖县人民武装部部门
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2017年度博湖县人民武装部部门
决算公开说明
目录
第一部分博湖县人民武装部概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况：
1、主要职能
民兵武器库主要负责保管、看管民兵武器装备，年度我县民兵训练工作，及学生的国防教育等。
2、机构设置及人员情况
博湖县人武部民兵武器装备库，行政单位，全额拨款单位。博湖县人武部行政编制5名，事业编1名，年末实有在职人员6
名；其中行政在职5名，事业编制在职1名。
二、部门决算单位构成。
本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。
纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入91.29万元,与上年相比，增加4.97万元，增长5.75%，支出91.29万元,与上年相比，增加4.97万元，增长5.75%，结余0万元。
与预算相比情况：2017年度决算收入91.29万元,与预算相比，增加6.68万元，增加7.9%；支出91.29万元,与预算相比，增加6.68万元，增长7.9%，结余0万元。增减变化主要原因是：人员经费的增加。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计91.29万元，其中：财政拨款收入91.29万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。
增减变化主要原因是：本年度人员经费增加。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入91.29万元，与预算相比增加6.68万元，增长7.9%。增减变化主要原因是：本年度人员经费增加。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计91.29万元，其中：基本支出91.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。
与预算相比情况：本年基本支出91.29万元，与预算数相比增加6.68万元，增加7.9%。增减变化主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入91.29万元，与上年相比，增加4.97万元，增长5.75%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。财政拨款支出91.29万元，与上年相比，增加4.97万元，5.75%。其中：基本支出91.29万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加4.97万元，增长5.75%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入91.29万元，与预算数相比，增加6.68万元，增加7.9%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。财政拨款支出91.29万元，与预算数相比，增加6.68万元，增长7.9%。其中：基本支
出91.29万元，与预算数相比，增加6.68万元，增长7.9%。项目支出0万元。与预算数相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出91.29万元。与上年相比，减少增加4.97万元，增长5.75%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。
其中按功能科目分类：201（类）-99（款）-99（项）（其他一般公共服务支出）74.26万元；208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出6.92万元、208（类）-05（款）-06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出2.77万元；210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出2.17万元、210（类）-11（款）-03（项）（公务员医疗补助）1.04万元；221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出4.13万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出17.14万元、津贴补贴（款）支出33.26万元、奖金（款）支出1.43万元、其他社会保障缴费（款）3.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出6.92万元、职业年金缴费（款）支出2.77万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出17.11万元、取暖费（款）支出4.55万元；对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）支出4.13万元、采暖补贴（款）