新余工商业联合会2019年部门预算

新余市工商业联合会2019年部门预算
目录
第一部分新余市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分新余市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分新余市工商业联合会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分新余市工商业联合会概况
一、部门主要职责
工商联组织是我党进行一战线工作的一个重要的人民团体。

根据中发[1991]15号、中发[2006]15号、[2010]16号文和中国工商业联合会章程确定，工商联的主要职责和任务：
（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益
事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（十二）办好会办企业、事业；
（十三）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况
根据余办字[1996]95号文《中共新余市委办公室关于印发〈新余市工商业联合会机关内设机构和人员编制方案〉的通知》、余编字[2007]25号文《市编委关于增加新余市工商业联合会机关工勤编制的批复》和余编办字[2008]9号文《关
于同意对省工商联机关编制结构调整的批复》规定，编制人数12人，其中行政编制11人，工勤人员编制1 人。

实有人数10人，其中：在职人数10人；有退休人员8 名。

第二部分新余市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市工商联收入预算总额为202.78万元，其中当年财政拨款收入165.51万元，占预算总额的81.62%；上年财政拨款结转37.29万元，占预算总额18.38%。

较上年预算安排增加8.09%;主要原因是:人员增加。

（二）支出预算情况
2019年市工商联支出预算总额202.78万元，其中按支出项目类别划分，在职人员经费94.88万元，占支出预算总额的46.80%，机关事业单位基本养老保险缴费15.98万元，占支出预算总额7.88%，离退休人员经费2.25万元，占支出预算总额1.1%，住房公积金9.59万元，占支出预算总额的4.72%；公用定额6.66万元，占支出预算总额的3.28%，其他商品和服务支出15.78万元，占支出预算总额的6.85%，行政事业性项目支出64.29万元，占支出预算总额的31.7%。

较上年支出预算增加14.43%;主要原因是:人员增加。

（三）财政拨款支出情况
2019年市工商联部门财政拨款支出预算数为165.51万元较上年预算安排的152.12万元增加13.39万元。

主要原因是:人员增加。

（四）政府基金情况
2019年市工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2019年度机关运行经费:办公费1.00万元,较上年增加0%;水电费0.48万元,较上年减少0%。

差旅费2.52万元,较上年增加0%。

工会经费0.84万元,较上年增加0%。

其他交通费用10.68万元,较上年减少0%。

领导干部电话费1.44万元，较上年增长0%。

其他商品和服务支出2.66万元，较上年增加0%。

主要原因：节约开支。

（六）政府采购情况
2019年度市工商联没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（七）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门为年度考核单位，2018年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。

二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市工商联部门“三公”经费年初预算安排7.5万元。

其中：
因公出国（境）支出预算数为4万元，与上年持平。

公务接待费支出预算数为3.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

第三部分新余市工商业联合会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
以上八张表详见附表
第四部分名词解释
部门应参照部门预算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业
性较强的名词进行规范解释。

一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
1、行政运行：反映行政单位的基本支出；
2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置荐级科目的其他项目支出；
3、社会保障和就业支出行政事业单位退休未归口管理
的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。