企业安全风险分级管控制度

股份第三分公司
安全风险分级管控制度
第一章总则
第一条安全风险管控是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故而采取的措施。

第二条为加强安全风险管控，防范人身事故及涉险事故，确保公司安全形势持续稳定向好，结合公司安全生产实际，制定本制度。

第三条公司要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

第四条公司安全生产及监督管理部门要认真做好职责范围内
的安全风险预警和控制的监督管理工作。

第二章控制对象
第五条人的不安全因素、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷。

第三章危险源辨识、风险评估
第六条各施工生产单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产中的各种危险
源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

危险等级评价标准（D=L*C*E）
第七条公司应组织生产技术部、安全环保部、设备等部门对危险源进行全面的辨识和风险评估，并确保辨识范围覆盖公司所有生产区域。

各项目部结合自己所承担工程的实际情况，由项目经理组织项目安全、生产、技术管理人员，在项目开工前，对项目总体危险源进行辨识和评价，评估可能存在的危险，按照危险等级制定有效措施，制定相应的防范措施。

项目开工后，每月末根据项目下月的施工进度计划，进行安全风险预评估，形成下月的安全风险预评估月报，由项目经理签字后上报生产技术部。

对评估出的风险，要制定预防措施，责任要落实到人。

第八条凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。

第九条各车间应采取措施对危险源进行监测、监控，以确定其处于受控状态。

第四章控制分级原则
第十条公司及主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责安全风险控制工作的组织与协调；分管生产、技术、安全的副经理是生产、安全风险控制的主要责任人。

第十一条公司机关相关部室按照“谁主管谁负责”的原则，对各单位安全风险控制进行管理。

第十二条安全环保部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。

第十三条各车间、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的具体落实。

第十四条根据风险控制分级原则：V级为高风险，是指在采取措施降低危害前，不能继续作业，由公司进行监管；IV级为较高风险，是指采取紧急措施降低风险，及时整改，建立运行控制程序，应定期检查、测量及评估，由安全环保部进行监管；Ⅲ级、II级、I级为一般风险，是指采取措施及时整改、应按操作规程加强培训及沟通，由车间进行管控。

第五章风险控制
第十五条各车间应建立风险控制措施，对风险进行有效控制。

第十六条各车间应根据生产实际情况编制安全专项方案、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。

第十七条在V级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全技术措施，并报股份公司审批后实施。

第十八条安全环保部不定期开展相关培训并建立信息沟通程序，确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并相互沟通、告知，确保员工了解岗位作业风险及控制措施。

第六章资金保障
第十九条各车间应保障安全风险控制所需的资金投入，确保安全风险处于受控状态。

第二十条本制度解释权归公司，本制度自2022年1月1日起施行。