质量信息内部沟通控制程序

质量信息内部沟通控制程序
1、目的和适用范围
1.1、目的
在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进体系的有效性。

1.2、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。

2、职责：
2.1、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。

2.2、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。

3、程序要求
3.1、质量管理体系有效性信息的内容应包括：
1）质量方针、目标完成的信息；
2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；
3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；
4）不合格信息、顾客退货及处置情况；
5）生产过程中的信息；
6）纠正和预防措施的制定实施情况等。

3.2、日常质量信息的沟通。

质管部应确定3.1中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的周期，定期编制《质量问题月统计表》予以公布。

3.3、异常质量信息的沟通及处置
1）异常信息发生时，相应车间检验员应填写《产品质量异常处理反馈单》报车间主任，车间主任填写问题原因及处理建议报技术科，技术科组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给质管部，一份给发出车间。

质管部监督其实施。

2）责任车间收到《产品质量异常处理反馈单》后，应组织有关人员按改善对策执行，并将处理结果报质管部。

3）对质管部协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。

4）质管部应对外部质量信息进行登录，填写《信息反馈登记表》作为监视信息沟通有效性的重要内容。

3.4、生产部每周应召集一次例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会由管理者代表主持，例会上所做出的决定，生产部应发出会议记要，通报各部门实施，生产部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。

3.5、其他沟通形式：
各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。

4、相关文件
4.1、《产品质量异常处理反馈单》
5、记录
5.1、《质量问题月统计表》
5.2、《信息反馈登记表》。