数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目可行性分析报告

数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目可行性分析报告
1、项目概述
数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目是在公司现有业务与技术积累的基础上，针对数据中心集成建设和运营维护服务业务进行服务能力的全面提升和加强，并且通过拓展客户渠道，实现公司数据中心第三方服务业务由区域市场向全国市场的拓展，具体包括备件中心建设项目、营销服务体系建设项目、数据中心智能监控系统研发项目等三个子项目。

本项目在公司现有营销服务体系和备件中心的基础上，进一步拓展营销服务体系，并相应筹建各分支机构所在地的备件中心，从而有效提升数据中心运营维护服务的质量，缩短响应时间，提高服务效率。

另一方面，通过对公司现有智能监控系统的研发升级，在全面提高数据中心服务能力的同时，采用节能降耗技术，突出了“绿色”主旨。

本项目拟投资4,702.05万元，其中建设投资2,005.02万元，项目铺底流动资金1,000万元。

本项目内部收益率为26.43%（税后）。

从建设期算起，本项目的投资回收期为4.94年（税后）。

项目完成后年均营业收入为8,250.50万元，年平均利润总额为859.27万元。

2、项目背景
数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目是本公司迎合国家“十一五”规划节能减排的相关政策，利用国家的产业结构调整和“两化融合”给数据中心发展带来的巨大市场机
遇，继续提高公司在数据中心第三方服务业务上的能力，确保公司在东北地区数据中心第三方服务市场的领先位置，并为下一步进军全国市场做好准备工作。

（1）国家“十一五”规划的节能减排政策大力支持绿色数据中心建设和升级改造，推动数据中心服务需求
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。

国家发改委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》进一步明确了实现节能减排的目标和总体要求，其目标是提高能源效率，优化产业结构，提高我国企业的竞争能力。

数据中心是用户IT能耗的主要部分，随着数据中心规模的扩大，能耗成本不断增加，现已成为数据中心增长最快的支出。

同时，国内数据中心正处于蓬勃发展的时期，不仅新的数据中心在不断建设，原有数据中心的扩容也很明显。

在这种形势下，数据中心的能耗压力逐渐突出，电力供应不足的情况甚至已影响到新的应用领域。

在国家节能减排政策和用户内部降低成本的双重驱动下，绿色数据中心的建设及改造升级需求不断增加。

（2）产业结构调整和“两化融合”激增信息化需求，带动数据中心服务发展十七大提出了“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合”的新科学发展观，IT服务作为信息化
的核心组成部分之一，能够很好地促进和推动“两化融合”进程。

从国家长期发展战略上来讲，首先，IT服务产业作为绿色环保、高新技术产业的代表，是政府重点扶持和大力培养的对象；其次，IT服务能够为重点行业客户提供信息化建设的支撑服务，有力地促进了我国传统产业的结构调整和升级；此外，在各行业信息化的建设中，数据中心是行业信息化的基础，随着经济形势的好转，企业将大量投资数据中心的建设，我国数据中心服务市场正面临快速发展的历史机遇。

3、项目建设必要性
公司创立至今，数据中心第三方服务业务已在客户资源、行业经验、产品技术、人才团队、服务能力等方面形成了较强的竞争优势，在东北地区具有良好的品牌形象和市场认可度。

但面对越来越多的竞争对手，公司需要进一步扩大业务规模，升级现有数据中心服务水平，使公司在全国同行业竞争中保持优势。

在目前的发展阶段，仅靠资金的滚动发展既限制了公司对大中型企业的系统集成基础设施项目的承接，又限制了公司对自有技术产品研发及产业化、市场化的投入，进而影响公司技术积累速度和竞争力提升。

公司需要在现有业务与技术积累的基础上继续加大资金投入，从而对数据中心服务进行服务能力的全面提升。

本项目的实施是
不仅具有重要的意义，也是公司数据中心服务业务发展的必然要求，是公司发展壮大的必由之路，主要体现在以下几点：（1）备件中心建设是公司服务能力提升的必然要求
公司致力于提供保障数据中心基础设施系统安全、稳定、持续运行的增值产品与服务，是国家重点扶植的主要从事数据中心第三方服务的高新技术企业。

目前，公司数据中心第三方服务业务覆盖范围逐步扩大，在东北地区处于领先水平。

随着各地办事处业务的迅速拓展以及我国数据中心服务市场发展的战略要求，结合本公司营销体系的发展阶段，公司有必要在各地办事处建立配套的备件中心，以实现数据中心集成建设与运营维护服务的本地化，提升公司在新区域的及时响应服务能力。

（2）营销服务网络体系建设是公司业务向其他区域扩展的必由之路
随着公司整体实力的不断提升，公司在继续深耕东北区域市场的同时，也需要进一步拓宽业务渠道，利用长期以来在东北区域积累的成功经验，将公司业务逐渐推向全国市场。

目前公司的营销服务网络体系仍然主要集中东北区域，抓紧建立健全公司以东北为中心，向全国辐射的营销网络是公司成长成为全国性IT服务企业的必由之路。

（3）绿色智能监控系统是公司迎合市场需求的必然举措
随着国家信息化建设的发展，政府及大型企事业单位的日常业务工作已逐渐实现了数字化、网络化的计算机管理，因此对机房设备监控需求日益增长。

同时，客户在提升机房管理水平上也有了新的需求，概括起来就是管理的智能化、信息采集和处理的实时化、报警信息处理的自动化。

这方面的市场需求已呈现出明显增长趋势。

公司经过多年的不断积累，具备了雄厚的集成建设与运营维护服务能力和丰富的服务经验。

为顺应客户对数据中心服务先发预警、远程监控、节能减排的需求，本公司有必要自主研发一整套绿色智能监控系统以提高公司的整体服务水平和服务效率，从而进一步提升公司数据中心服务的竞争优势，巩固公司的市场地位。

4、市场前景分析
在行业信息化建设中，数据中心是行业信息化的基础，也是政府及企业的信息数据存储及信息化后台支撑系统的聚集地，是传统机房概念的延伸和升级。

随着政府及企业信息化需求的提高，我国数据中心服务市场规模呈快速增长态势，2009年，国内数据中心服务市场规模为287.60亿元人民币，较2008年同比增长19.40%。

随着下一代数据中心、云计算、虚拟化等热点的持续升温，互联网、物联网迅猛发展，数据中心服务市场面临新一轮的快速增长。

其中，数据中心第三方服务市场规模也逐年放大，2009
年市场规模达到113.03亿，预计到2014市场规模将达到310.31亿，复合增长率为22.38%。

5、项目建设内容
本次数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目的具体建设内容和方案如下：
（1）备件中心的建设
备件中心建设项目作为数据中心服务能力提升及市场拓展项目的基础服务子项目，其一方面提供配套的备件库支持营销网络的建设，从而实现本地化快速响应的服务目标；另一方面则根据数据中心智能监控系统项目的需求，为各地备件库建立相配套的保障体系，从而更好的应对客户的突发需求。

本项目备件中心的建设将分为两个阶段进行：第一阶段是将沈阳总部的备件中心进行改造升级，同时建设和完备在各个分支机构的备件库，增强IT 硬件设备备件产品（包括
IBM、HP 及SUN 的多型号服务器、存储设备、硬盘、内存、磁带机等；CISCO、华为-3COM、D-Link 等网络设备；线缆、UPS 等）的储备能力，为客户提供更及时、更高效的IT 支持与维护服务。

第二个阶段是在各地分支机构开设后，建立与相应的备件库相配套的技术支持团队和客户服务团队，
提升本地化服务能力。

（2）营销服务网络体系建设
营销服务网络体系建设项目计划在国内包括沈阳总部
在内的11 个区域建设营销服务机构，每个区域中心建设技术支持部，负责本区域各分公司的技术支持任务。

区域营销中心由该地分公司承担，不再单独建设经营实体。

其中沈阳总部主要负责全盘计划和行业样板客户的建立，其他营销中心分别负责各区的营销和管理。

项目的建设将分两个阶段进行。

项目的第一阶段，依托沈阳总部优势，建设包括辽宁、吉林、黑龙江、北京和内蒙古在内的东北及周边区域的营销体系，以积累一定的人才储备和市场地位；项目的第二阶段公司将逐步将业务拓展山东、河南、山西、陕西、四川等市场，以打造全国性的服务品牌，保持行业领先地位。

同时，公司将结合公司营销体系的建设情况，逐步完备技术支持部和备件库，积极在每个区域推进公司的全国化战略。

考虑公司整体业务拓展的进程，本项目建设将在两年内
完成，主要涉及办公场所购置与办公设备、人员培训费用、市场宣传费用的采购投入。

（3）数据中心智能监控系统研发
数据中心智能监控系统是由公司自主研发，深度挖掘用户需求，业界领先的IT 系统监控平台。

该平台通过对监控数据的归集和分析，预先发现故障隐患，提前采取措施，变被动式管理为主动式管理，大幅度提高机房系统的管理水平。

该子项目属于研发升级项目，与公司现有智能监控系统产品相比，加入了节能降耗技术的运用，以打造绿色数据中心为目标，从而降低传统数据中心的能耗，提高数据中心运行的性能，综合提升数据中心第三方服务的水平。

公司拟建设的数据中心智能监控管理系统由智能机房
综合环境及安全监控设备、中心及客户端监控软件和前端设备构成，基于B\S结构设计，并支持多国语言操作系统，包括操作系统监控、中间件及应用服务器监控、数据库监控、网络设备监控、硬件监控、机房动力环境监控等功能模块，从而能够实现对金融、社保医疗、电信、电力、交通运输等行业及政府部门数据中心的全方位集中化智能监控。

在对当前市场主流系统提供统一监控管理和集中报警功能的基础上，该系统还可以基于产品本身提供的开发平台，根据客户的个性化需求进行定制开发，满足客户对灵活性与扩展性的要求。

荣科科技绿色机房监控系统架构
6、商业模式及运营计划
本项目将通过以下三种商业模式，为客户提供相应的服
务并获取收益。

（1）与重点行业客户签订数据中心服务器等IT设备的运营维护协议，按年收取服务费用；
（2）针对重点行业客户数据中心建设、升级、改造和集成需求，提供相应的服务，收取数据中心设计咨询及系统集成费用；
（3）智能监控系统研发形成的软硬件产品，能够满足客户数据中心的系统集成项目和机房监控的需求。

7、投资概算
本项目预计投入4,702.05万元人民币，具体投资构成如下：
本项目房屋建筑物装修费及房屋租金投入的具体情况如下：
（1）分阶段分别在北京及其他9个重点城市建设分中心，进行公司业务的拓展，并配备备品备件库，提升公司的
本地化服务能力。

其中，第一年在北京、大连、黑龙江、吉林、内蒙古设立分中心，拓展北方市场业务；第二年在山东、河南、山西、陕西和四川设立分中心，拓展全国市场业务。

公司分中心的办公场所拟采用租赁方式取得，主要投资为房屋租赁费和装修费；
（2）改造沈阳总部的办公场所，建立大型的数据备件中心，提升公司的备件能力。

建设地址为公司总部乳业大厦，主要投资为改造的装修费用；
（3）新建智能监控系统研发相关的科研中心，专门进行公司智能监控系统的研发及升级。

公司拟在沈阳当地租赁合适的办公场所，开展研发活动，主要投资为房屋租赁费和装修费。

本项目无形资产投入包括：智能监控系统研发软件投入185.73万元，沈阳总部备件中心管理软件投入245万元。

8、效益分析
本项目建设期为2年，项目完成后预计实现年平均销售收入8,250.50万元，年平均利润总额为859.27万元，投资财务内部收益率为26.43%（所得税后）。

从建设期算起，本项目的投资回收期为4.94年（所得税后）。