客情费用申请表

结算请款申请书业务结算申请书怎么写(通用9篇)

结算请款申请书业务结算申请书怎么写（通用9篇）如何写结算请款申请书(推荐篇一委托项目：委托单位：（以下简称甲方）受托单位：（以下简称乙方）受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算(预算)进行审核(编制)。

第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。

第三条委托期限自20xx 年7 月17 日至20xx 年月日止。

第四条委托人的责任和义务：1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责；2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责；3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的，受托方不承担责任；4、按合同约定，及时向受托方结清服务费。

第五条受托人的责任和义务：1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务；2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法；3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密和经济信息；4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行认证；6、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。

第六条服务费用及支付方式：1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的‰计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减(核增)总额的%计收效益审核费(编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无‰计收标底、预算编制费);2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费(标底、预算编制费)，在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%(含预交审核费),其余部分待出具报告书时一次结清；编制标底、预算时，在受托方交付标底、预算书时委托方一次付清受托方标底、预算编制费。

3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。

第七条违约责任：1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定，承担违约责任；第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第2 种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。

差旅费用报销制度及对应表单

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

经销商如何向厂家有效申请费用

经销商如何向厂家有效申请费用支持？经销商是企业最重要的流通环节，具有较大的经营规模，较强的资金实力、完备的网络和较好的商业信誉。

厂家选择合适的经销商协助销售，可以借经销商现成的销售网络以提高产品进入市场的速度，更可以分摊流通过程中的风险，减低销售成本。

生产商必须借助批发商的分销网络帮助其实现网络覆盖并提升药品的销量，而零售药可以更方便，更快捷地从就近批发商那里购到品类齐全、价格低廉的药品。

许多企业提出经销商是企业的战略合作伙伴，笔者很赞成这种提法。

但是既然是合作伙伴，那么双方就应该是平等的。

一、使用上要师出有名：二、要顺厂家之势而为：三、要让厂家觉得有利可投：四、要把握好申请费用的时机：关键是诚心，预则立，不预则废。

许多企业提出经销商是企业的战略合作伙伴，笔者很赞成这种提法。

但是既然是合作伙伴，那么双方就应该是平等的。

那么企业和营销人员连经销商经销我们的产品能够获取什么利益，能够赚取多少利润都搞不清楚，怎么能讲经销商是我们的合作伙伴呢？笔者讲到这，恐怕就会有人不愿意了。

会讲我们是名牌产品，经销商经销我们的产品肯定会获取利益，肯定会赚钱，要不经销商怎么会给我们合作呢？是啊，经销商经销我们的产品可能会获取利益、利润。

但是我们为什么要要求经销商对我们忠诚？为什么在经销商要经销利润高的竞品时，我们又要横加干涉呢？为什么我们要指责客户越来越不好管理，越来越不合作了呢？根本原因只有一个，那就是我们忽视了经销商的利益管理。

因为追求利益最大化不仅是企业的目标也是经销商的目标。

经销商如何从经销的企业产品中利益最大化也应该是企业研究的最重要的和首要的工作。

经销商的利益最大化不仅是确保企业和经销商合作的纽带，而且也是确保经销商忠诚度和加大企业产品推广力度的根本。

经销商的管理绝对不应该停留在对经销商的利用和控制上。

经销商和企业的合作是建立在一定的游戏规则和制度规范之内的。

经销商一旦出现违反游戏规则和触犯制度，就应该立即对其作出警告和作出相应的处罚。

费用报销控制制度

第一条:为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用的支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等.第三条：本制度合用各部门.第四条:原始凭证有效性的规定。

1、报销人应取得真实合法的原始凭证① 有效发票必须印有两个章:国家或者地方税局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

② 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

③ 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

2 、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但时在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%)；对于既没发票,也没收据的，一律不予报销。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求① 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改：② 业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好)；③ 各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部份厚度应尽量保持一致；④若报销票据面积大小相同或者相似(如车票等) , 需有层次序列张贴；⑤ 报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块, 并按金额大小罗列；⑥报销票据在粘贴时，确保审核人能够彻底清晰地审阅到报销金额；⑦ 报销单据一律用黑色钢笔或者签字笔填写；⑧报销的那句各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请子细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销.⑨ 有实物的报销单须由验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单;⑩ 出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签名确认；第六条：在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的积累支出原则上不得超出预算，超出预算部份不予报销经办人填写部门负责人第七报条销：单费用报销基本批程:财务负责人审批总经理审批第八条:报销时间的具体规定① 为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月 10 号后派专人将费用报销单递交到财务部， 15 号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：章1章总则条1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

条2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

章2章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

3、实际产生客情费用不得超过申请额度，超出部分由申请人自己承担。
4、此表不得有涂改处，否则不予核报。
5、实施费用发票上有实施人签字和办事处签字方可核报。
特注：就餐酒店正规发票可报，其他发票作废。如有虚报，按就餐和饮酒费用的3倍处罚。不准领盒装酒。
流程：填写申请表（提前3天）→办事处批准→内勤登记→实施（时必须报办事处）→报批实际使用费用（附发票）→财务核报领款
名烟名酒店客情费用申请表
*******
实施店名
地址
负责人
电话
就餐酒店
地址
订台电话
招待员姓名
申请原因
客情：年月日
出生日期：年月日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
开业时间：年月日
申请金额
预计人数
具体实施客户姓名、电话
实际使用费用及情况（附发票）
办事处意见
备注
1、宴请原由，如果是生日则必须写清楚相关人员的出生年月。
2、必须在实施客情行为前3天填写并申报此表，不得在事后补填。

公务接待管理规定(四篇)

公务接待管理规定为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据____委办(____)____件精神，结合本局实际，作如下规定。

一、公务接待：1、接待范围来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。

2、接待程序对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。

国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。

3、接待安排住宿。

来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。

某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。

就餐。

工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。

酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。

安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。

就餐标准，某地内____人以内每人____元，____人及以上每人____元，某地外每人____元。

特殊情况按局领导批准标准执行。

接待。

凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。

4、经费管理接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。

在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。

二、物品采购局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。

业务招待费申请表

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。

客户关系维护费用管理制度(初稿)

客情关系维护费用管理制度（初稿）第一条客户关系维护费用的主体内容1、客户关系维护费性质客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。

2、客户关系维护费使用范围及用途①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接建立并维护良好的客情关系；②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款；③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作；④用于争取新客户而所需的特殊费用；⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。

原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。

具体因公司而定。

3、客户关系维护费用标准根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下：①进口模块。

其标准如下：②其它品种，待定。

4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。

第二条客户关系维护费统计、检核1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。

2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。

检核在第8个工作日下班前完成。

3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。

第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。

市场费用

最近，A公司下属一区域市场张经理特别烦，为什么呢？没钱哪！市场费用总是不够，捉襟见肘，尤其是马上要到旺季了，促销、活动、广告都要钱，郁闷！而A公司营销总部也在烦，这小子，老是要钱，尤其是促销费用，总是在抱怨不够，给吧，已经超了；不给吧，要是因此影响了市场发展，那损失可就大了。

后来，营销总监决定派他的助理杜经理去该区域市场，实地去看一下，到底是怎么回事。

张经理接到杜经理后，寒暄一阵，马上就进入正题，聊了个多小时以后，张经理最后说：“杜经理呀，我这边市场就是这样，发展确实很好，唯一的不足就是费用，我最愁的也就是费用，也希望杜经理能回去跟总监美言几句，看能否给增加一些，谢谢，谢谢了。

”在接下来的一个礼拜，杜经理把张经理所负责区域基本都走了一遍，对公司业务经理、促销人员、经销商等进行了一番走访，掌握了大致的市场发展情况。

张经理所负责区域包括三个地级市场，分别为B、C、D，每个地级市场各设立了一个经销商，由于产品进入时间先后、市场发展等原因，三个市场发展有一定差别：三个市场的费用使用情况如下表所示：公司给张经理市场费用基本在300万左右，但超标使用达到45万，相对来说B市场由于销量较大，市场相对稳定，费用比基本正常，但C、D市场就明显不足，所以张经理一直抱怨市场费用缺口大，公司也在头疼：他这边怎么费用就这么高。

杜经理通过分析，发现市场费用存在着很多不合理的方面，问题主要体现在几个方面：、没有周密合理的费用规划；、实际操作中，费用使用很盲目；3、费效比、费销比的掌控不好；4、促销活动过频，持续时间过长；5、媒体投放没有形成有效组合，造成广告费的浪费；6、费用申报、使用流程不合理。

所以，杜经理认为张经理的市场并不是费用不够，而是没有好好规划，很多费用并没有达到最佳的效果，那么，如何规划，如何合理使用才是张经理应该要重点考虑的问题。

经过详细考虑以后，杜经理和张经理进行了二次长谈。

先从什么是费用说起，费用就是企业为了开拓市场，为了产品入市，为了扩大销售，提高销售量而额外提供给市场运做的专项资金。

业务客情费用申请范文(优选3篇)

业务客情费用申请范文(优选3篇)业务客情费用申请范文第1篇在客情费用申请中，应该重点突出客户联系的维护与进步。

这包括说明此次客情活动的目标是为了与客户沟通、建立信任和深化合作干系等。

通过这样的表述，可以让审核人员更加理解申请的意义和意图，也更加容易认同和批准。

总结陈述明晰贴合申请要求在写客情费用申请范文时，应该总结陈述明晰，贴合申请要求。

这包括对活动规划和预算的概括性陈述，以及对申请的目标和意义的再次强调等。

通过这样的总结，可以使审核人员更加深度地理解申请的内容和功用，并更容易作出决策。

一份高效的客情费用申请范文需要从多个角度思量，重视语言的精准和准确，突出客户联系的维护和进步，并总结明晰贴合申请要求。

通过这样的申请，可以更好地利用和管理客情费用，为企业的进步打下坚实的基础。

为了加强员工的团队意识、增强沟通、增进理解，同时也为了舒缓员工的脑力、体力、精神压力，丰富节假日生活，现向领导申请进行一次全体员工外出旅游活动，以便更好的感染员工身心，更好的调动员工对工作的乐观性。

外出旅游活动计划如下：一、旅游景点及人数费用：1 旅游地点上阳江两日2 费用预算310/人3 公司人数行政***x人；产品研发部X 人；财务部X人；理货部X人；物流信息部X人；IT部X 人；市场部X人；销售部X人；合计人数为X人。

二、费用预算及计划：1、在公司工作不满一年的员工费用个人承担一半，公司承担一半（不包括外出旅游的自费项目）2、在公司工作满一年以上的员工公司承担旅游费用（不包括外出旅游的自费项目）3、估计总费用合计：其中满一年的有35人*310元/人=xxxxxxxxx元；其中不满一年的有16人*155/每人=2480 合计总费用xxxxxxxxx元三、外出旅游的全部保险有保险公司承担（不包括单独行动的意外险）以上妥否，请领导批示！行政***20xx年6月26日我是XXX公司的总经理XX，起首感谢软件园领导一直以来对我公司的关照，在这里我公司得到了充分的进步,公司规模逐步增大,这里的工作环境对我公司进步壮大起到了不行磨灭的作用。

业务招待费用管理制度(适用版)

业务招待费用管理制度(适用版) XXX业务招待费管理制度目录第一章总则第二章费用发生具体规定第三章费用报销第四章费用报销责任界定第五章处罚办法第六章附则第一章总则1.目的：本制度的目的是规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出。

2.管理原则：本制度的管理原则是先申请、后执行；对口接待，专款专用，全程监督。

3.业务招待费用定义：业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

第二章费用发生具体规定1.费用发生标准：业务招待费用应当按照公司的规定标准发生，不得超标。

2.费用申请：业务招待费用应当提前申请，并经过审批后方可发生。

3.费用使用：业务招待费用必须专款专用，不得挪作他用。

4.费用记录：业务招待费用必须记录详细，包括费用发生时间、地点、对象、金额等内容。

第三章费用报销1.报销标准：业务招待费用报销应当按照公司的规定标准进行，不得超标。

2.报销时间：业务招待费用应当在发生后及时报销，不得延迟。

3.报销流程：业务招待费用报销应当按照公司的规定流程进行，必须提供相关证明材料。

第四章费用报销责任界定1.费用报销责任：业务招待费用的报销责任由发生费用的人员负责。

2.费用报销审核：业务招待费用的报销审核应当由财务管理中心进行，必须严格审核。

第五章处罚办法对于违反本制度规定的行为，应当依照公司相关规定进行处理。

第六章附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司领导同意并进行修改。

招待费的定义是指为了工作目的而发生的招待相关人员的费用，包括就餐、娱乐、差旅、住宿、参观、旅游等费用以及领用的酒水和香烟等。

这些费用主要用于开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等工作。

使用范围包括上级主管部门领导来公司检查、指导、协调工作，宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用，兄弟公司的领导、职工因公来公司考察、联系业务、洽谈工作，赠送客人、客户的纪念品等费用，以及其他因公需要招待事项。

因公出差管理规定3篇

因公出差管理规定3篇(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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客情维护费用申请范文

客情费如何申请向公司申请客情费。

最好写一份申请书。

1. 首先，申请书是一种特殊书信，它的基本格式同书信基本一致。

但是，它又是特殊书信，特殊就是不如一般书信那么自由；它是一种向上级提出申请要求，并且要充分说明申请理由的信件。

它必须写清四点：向谁申请？申请什么？申请理由？（有时还有申请数量）以及谁申请的。

这是申请书正文的重点。

其中理由一项要讲充分，使人一看就点头，就同意。

2. 其次，写作态度要朴实、老实、真实。

老实是实事求是，申请书是请求上级同意、批准的信，不能因为希望获得上级同意，就捏造情况，就夸张困难；也不能隐瞒什么。

否则，就是不老实的态度，在本质上就是欺骗领导。

朴实，是申请书的写作，从布局到语言，都应朴朴实实，不要乱形容，瞎描写。

真实，既是指申请书的内容是真实的，也指写信的感情真挚、诚恳。

客情费如何申请向公司申请客情费。

最好写一份申请书。

首先，申请书是一种特殊书信，它的基本格式同书信基本一致。

但是，它又是特殊书信，特殊就是不如一般书信那么自由；它是一种向上级提出申请要求，并且要充分说明申请理由的信件。

它必须写清四点：向谁申请？申请什么？申请理由？（有时还有申请数量）以及谁申请的。

这是申请书正文的重点。

其中理由一项要讲充分，使人一看就点头，就同意。

其次，写作态度要朴实、老实、真实。

老实是实事求是，申请书是请求上级同意、批准的信，不能因为希望获得上级同意，就捏造情况，就夸张困难；也不能隐瞒什么。

否则，就是不老实的态度，在本质上就是欺骗领导。

朴实，是申请书的写作，从布局到语言，都应朴朴实实，不要乱形容，瞎描写。

真实，既是指申请书的内容是真实的，也指写信的感情真挚、诚恳。

如何做好客情维护谈到客情维护，很多人可能认为就是要和代理商搞好关系，见面时喝个酩酊大醉后称兄道弟，固然上述内容也可勉强视为客情维护的一个部分，可是这未免流于表面和片面。

遥想当年可口可乐刚开始开拓中国市场时，其业务人员情湛的客情维护常常使得小店（当时快消品的主要流通渠道）的大妈要为其介绍对象，可见客情维护的威力。

职能部门客情费用申请

以下是一个关于职能部门客情费用申请的示例，你可以根据实际情况进行修改和调整。

**《客情费用申请》**
尊敬的[上级部门/领导]：
我代表[职能部门名称]，向您提交此客情费用申请。

由于我们部门的工作需要，我们计划与[客户/合作伙伴名称]进行一系列的业务交流和合作活动。

这些活动对于促进我们部门的业务发展和提升合作关系至关重要。

为了确保这些活动的顺利进行，我们需要一定的客情费用来支持以下方面：
1. **接待费用**：包括餐饮、交通等费用，以确保客户在访问期间的舒适和便利。

2. **礼品费用**：准备适当的礼品，以表达我们对客户的感谢和合作诚意。

3. **活动费用**：如果有活动安排，如会议、研讨会等，需要相应的场地租赁、设备租用和茶歇等费用。

我们预计总客情费用为[具体金额]。

这笔费用将有助于我们与客户建立更紧密的合作关系，推动业务的顺利开展，并为公司带来更多的商机和
利益。

我们承诺将严格按照公司的相关规定和财务制度使用这笔客情费用，并确保费用的合理性和效益性。

同时，我们将及时向您汇报费用的使用情况和效果。

感谢您对我们工作的支持和关注。

我们相信，通过这些客情活动的实施，将对我们部门的业务发展产生积极的影响。

期待您的批准。

[职能部门名称]
[具体日期]。

客情申请理由

客情申请理由全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：客情，即客户情感的简称，是指客户对企业或品牌的情感态度和情绪反应。

在现代商业社会中，客情已经成为企业成功的重要因素之一。

客户不仅是企业的来源，更是企业的资源，客情管理已经成为企业管理的一个重要组成部分。

在这种情况下，企业需要根据客户的需求和企业的实际情况，制定一套客情管理机制，以最大程度地满足客户的需求，从而赢得客户的信任和支持。

客情管理并非一种简单的任务，需要企业有一套完整的管理体系来支持。

而实际操作中，很多企业并没有建立健全的客情管理体系，导致了客户的不满和流失。

为了解决这个问题，企业需要对客情管理做出全面的理解，并制定相应的管理措施。

客情管理的一大难点就是如何处理客户的申请，客户向企业提出各种各样的要求，企业需要根据实际情况和客户的需求来做出相应的应对，建立起客户和企业之间的良好关系。

客户提出申请的原因可能是多种多样的，可能是出于对产品或服务不满意，也可能是希望得到更好的服务和关怀。

企业需要根据客户的具体情况来判断客户的需求，并给予适当的支持和帮助。

客户的申请理由可以分为以下几个方面：一、产品或服务质量不佳客户可能会因为产品或服务质量不佳而提出申请，这时企业需要认真听取客户的意见和建议，及时改进产品或服务，以解决客户的不满。

企业需要建立起对客户的重视和关怀，让客户感到自己被重视和尊重，从而提高客户的忠诚度。

二、服务态度不佳客户在购买产品或服务的过程中，可能会遇到服务态度不佳的情况，这时客户可能会提出申请，要求企业改进服务态度。

企业需要加强员工的培训，提高员工的服务水平，让客户感到满意和放心。

三、价格不合理客户可能会因为产品或服务价格过高而提出申请，企业需要根据市场情况和客户的需求来调整价格，以满足客户的需求。

企业需要建立起透明的价格体系，让客户明白产品或服务的价值，从而增加客户的购买欲望。

五、其它原因除了以上几个方面，客户提出申请的原因还可能包括产品设计不合理、广告误导、物流配送问题等。

客情费用申请办法 300字

营销本部总经理：财务审核后到营销总经理处审批。
集团总裁：营销总经理审核后到集团总裁处做终批。
1-12月份销售总额的3%单店根据销售比例额客情费用为
客情比例：客情给予比例为该系统去年
（200元-1500元）。
客情赠与原则：将有效的资源用在刀刃上。严格审核客情接受人所在的卖场系统在地区及全国
的销能力和影响力。
〔客情费用申请办法 300字〕
客情费用申请办法
文件编号：A/0
编写单位：重点客户部
制定日期： 20xx年 12 月 31日
实施日期： 20xx年 1 月 20 日
发放编号：A/0
国终端卖场费用投入合理性及全局发展的规划。
财务：总部重点客户部审核后到财务审核，财务审核客情接受人资料是否属实并登记备档。
重点客户部
2013-12-31