CMMI过程文档_系统集成项目_评审记录

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(完整版)CMMI3过程体系文档清单

配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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过程域(PA)
过程
规程
模板
过程管理过程
项目管理类过
程
工程开发类过
程
OPD、OPF
OT PP
PMC、IPM、RSKM PMC、IPM、RSKM PMC、IPM、RSKM
RD PP TS、PI
软件过程改进过程
组织培训过程
项目立项过程项目策划过程
项目跟踪过程
84—82
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—83
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—84
84—76
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—77
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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84—81
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
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指南
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84—39
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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规范
84—40
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过程域(PA)
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过程
规程
模板
指南
规范
84—41
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过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单

CMMI5文档之集成项目管理过程

集成项目管理过程文档编号：FHI_CMMI_IPM_PRS文档信息：集成项目管理过程文档名称：集成项目管理过程文档类别：CMMI过程密级：内部秘密版本信息：1.1建立日期：2016-1-13创建人：EPG批准人：李庆林批准日期：2016-2-25存放位置：集成公司组织资产库/组织标准过程编辑软件：Microsoft Office 2003 中文版文档修订记录*变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除目录1、简介 (4)1.1目的和范围 (4)1.3适用范围 (4)1.4术语表 (4)1.5参考资料 (4)2.1过程概述 (4)2.2过程结构描述 (4)3、集成项目管理过程 (5)3.1使用项目定义过程 (5)3.1.1角色和职责 (6)3.1.2进入标准 (6)3.1.3输入 (6)3.1.4任务 (6)3.1.6验证和确认 (8)3.1.7输出 (8)3.1.8退出标准 (8)3.2同相关人员进行协调和合作 (8)3.2.1角色和职责 (9)3.2.2进入标准 (9)3.2.3输入 (9)3.2.4任务 (9)3.2.6验证和确认 (10)3.2.7输出 (10)3.2.8退出标准 (10)3.3使用共同愿景F OR IPPD(可选) (10)3.3.1任务 (10)3.4为集成产品和过程开发组织集成团队F OR IPPD(可选) (11)3.4.1任务 (11)3.5角色职责说明 (12)1、简介1.1目的和范围集成项目管理过程为组织集成项目的管理提供依据。

集成项目管理的工作包括从组织标准过程裁剪建立集成项目的过程，进行详细描述，并根据这些过程管理项目的相关人员的参与。

对于集成产品和过程开发，集成项目管理也包括为实现项目目标建立共同愿景和团队结构。

1.3适用范围本过程适用于公司内的软件项目管理。

1.4术语表无1.5参考资料无2、过程总体描述2.1过程概述该过程简要介绍了集成项目管理的基本过程，是一个提纲式的过程文档；对于集成项目管理的详细描述内容融合到项目计划、项目监督和控制和组间协调规程中。

CMMI过程文件(整理)

过程....\CM(配置管理)过程文档....\....................\JZ-SPI-S-CM-P01(配置管理过程文件).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-P02(配置项命名规则).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-P03(配置管理系统访问控制规程).doc ....\....................\JZ-SPI-S-CM-T01(配置项状态表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T02(配置管理计划).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-T04(配置项变更申请表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T05(变更请求管理表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T06(基线发布通知).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T07(配置库备份记录).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T08(配置审计记录).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T09(变更通知).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T11(配置库结构和权限表).xls....\....................\配置库案例.rar....\DAR(决策分析)过程文档....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-P01(决策分析过程文件).doc....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-P02(决策分析指南).doc....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-T01(决策分析报告).xls....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-T01(决策分析报告模板).xls....\IPM(集成项目管理)过程文档....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-P01(集成项目管理过程文件).doc ....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T01(改进建议表).xls....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T02(项目过程定义书) (2).xls....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T02(项目过程定义书).xls....\MA(度量与分析)过程文档....\......................\XX-SPI-S-MA-P01(度量分析过程文件).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-P02(度量方法指南).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-P03(分析方法指南).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T01(组织度量计划).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T01(项目度量计划).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T02(项目进展报告).xls....\......................\XX-SPI-S-MA-T03(组织（过程改进）度量数据表).xls....\......................\XX-SPI-S-MA-T04(项目度量数据表).xls....\......................\度量目标分解过程.xlsx....\......................\过程改进度量表.xls....\OPD(组织过程定义)过程文档....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P01(组织过程定义过程文件).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P02(生命周期模型选用指南) (2).doc ....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P02(生命周期模型选用指南).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P03(裁剪指南).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P05(组织过程财富库标准).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T02(过程概要图模板).vsd....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T03(过程文件模板).dot....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T04(Word文件模板).dot....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T05(Excel文件模板).xlt....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T06(模板文件列表清单).xls....\.........................\XX-SPI-O-OPD-P05(组织过程财富库标准).doc....\.........................\XX-SPI-O-OPD-P06(组织环境工作标准).xls....\.........................\组织度量数据库.xls....\.........................\组织方针政策.doc....\OPF(组织过程焦点)过程文档....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P00(组织过程焦点流程图).vsd....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P01(组织过程焦点过程文件).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P02(EPG规章).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T01(过程改进计划).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T02(过程文件与CMMI模型对照表).xls ....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T03(项目试点行动计划).doc....\OT(组织级培训)过程文档....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00(组织培训方针).doc....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00(组织培训流程图).vsd....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00（组织培训过程图）.vsd....\......................\JZ-SPI-O-OT-P01(组织培训过程文件).doc....\......................\JZ-SPI-O-OT-P02(组织级培训文件列表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-P03(免培规程).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T01(岗位职责说明书).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T02(课程定义表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T03(技能定义表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T04(培训师资认证).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T05(培训需求调查表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T06(部门培训计划).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T07(公司培训计划).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T08(培训申请表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T09(培训安排表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T10(免培训审核表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T11(培训考勤表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T12(学员反馈表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T13(培训师反馈表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T14(培训师评价表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T15(部门培训效果反馈表).xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T16(培训评估报告).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工培训一览表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工培训一览表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T19(员工内训一览表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T20(年度培训工作总结报告).xls ....\......................\培训供应商一览表.xls....\PI(产品集成)过程文档....\....................\JZ-SPI-E-PI-P01(产品集成过程文件).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T01(产品集成方案).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T02(产品集成实施规程).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T03(产品构件接口资料对照表).xls ....\....................\JZ-SPI-E-PI-T04(产品交付物确认单).xls....\....................\PI(产品集成).rar。

CMMI3认证全套资料-代码评审记录

Num. of Open 0 0 0
实到情况（Y/N) 预评审准备时间（h)
填写自动
0
0
结论（Y/N)
解决情况(Y/N) 1
评审问题统计表
0
0
0
疑问
0
0
轻微
Total Num. Num. of Open Problems
0
0
严重
Total Num. Num. of Open Problems
问题等级疑问轻微严重
Total Num. 0 0 0
代码评审记录
记录人：
评审时间
评审日期：评审开始时间：评审结束时间：评审时长（hs）：
评审模块
文件/模块名 Module A Module B
0.0
版本 20101010.0 20100908.0
评审人员
应到人
预评审发现问题/疑问收集
参考检查单
检查内容代码的编写格式是否一致？定义的程序名是否有意义？命名中若使用特殊约定或缩写，是否有注释说明？代码编译后是否未产生Warning? 数据类型和数据声明是合理正确的吗？所有定义的子程序都使用了吗？是否防止引用已经释放的内存空间？对于退出过程/函数后仍然需要存在的内存，是否确保该内存使用完毕后及时释放该内存？注释是否清晰正确？是否符合特定语言的代码要求？（见“特定语言代码要求”页）
(如需增加检查项，在此行前插入）
0 描述说明
评审问题跟踪
问题ID 1
问题描述
问题等级
(如需增加检查项，在此行前插入）
评审结论及确认
以下签字代表评审人员同意以上文档，对文档内容进行承诺评审情况分析：（对评审发现问题以及评审问题统计数据进行分析）

CMMI文件-(组织过程性能管理过程文件)

编码：NK-MS-OPP-P01 组织过程性能管理过程文件更改控制页目录1目的 (1)2范围 (1)3术语定义 (1)4职责 (1)5裁剪指南 (2)6过程 (2)6.1组织过程性能 (2)6.1.1概要图 (3)6.1.2启动条件 (3)6.1.3输入 (4)6.1.4活动 (4)6.1.4.1选择过程 (4)6.1.4.2选择过程性能度量 (4)6.1.4.3建立质量和过程性能目标 (5)6.1.4.4建立过程性能基线 (5)6.1.4.5建立过程性能模型 (7)6.1.4.6评审组织过程性能目标、基线、模型 (7)6.1.4.7指导项目组使用过程性能目标、基线、模型 (7)6.1.4.8更新组织过程性能基线........................................ 错误！未定义书签。

6.1.5输出 (8)6.1.6关闭标准 (8)7审核 (8)8度量 (8)9技能要求 (8)10参照文件 (9)1目的将公司的质量改进过程本身置于良好的过程管理体系内，保证整个过程在PDCA 圈中不断良好循环，高效高质地达成过程改进目标。

为组织建立并维护组织过程性能基线和模型提供指导。

支持组织的质量目标和过程性能目标。

为项目提供可参考的性能数据、基线和模型。

2范围整个软件过程改进过程，包括所有参与软件过程改进的部门、项目、其他形式的组织。

3术语定义参见NK-MS-OPM-P05《术语定义》4职责5裁剪指南项目组在EPG的指导下，可以对质量和过程性能模型和目标进行选择和裁剪。

6过程6.1组织过程性能6.1.2启动条件已经具备3个或3个以上的生命周期相同，类型相同，规模相似的有效项目的过程性能数据。

负责建立基线的EPG组成员已经完成所需培训，具备了相关的知识能力。

过程改进方针与目标生命周期相同，类型相同，规模相似的有效项目的过程性能数据。

新采集的项目性能数据。

6.1.4活动6.1.4.1选择过程从组织标准过程中选择准备建立过程性能基线的过程、过程元素，确定该基线的各个特性。

CMMI_过程文档

过程文档变更日志目录1 引言 (1)1.1目的和方针 (1)1.2适用范围 (1)1.3定义 (1)1.4参考资料 (1)2 过程总体描述 (2)3 过程活动描述 (3)3.1活动名称1 (3)3.1.1概述 (3)3.1.2角色与职责 (3)3.1.3进入标准 (3)3.1.4输入 (3)3.1.5任务 (3)3.1.6输出 (3)3.1.7退出标准 (3)3.2活动名称2 (4)3.3活动名称3 (4)4 相关文档 (5)4.1引用文件 (5)4.2使用模板 (5)1 引言1.1目的和方针[分别描述出本过程及编写本过程文件的目的、组织方针]1.2适用范围[指出本过程适用范围。

]1.3定义[以表格形式列出本报告中专门术语的定义、英文缩写词的原词组和意义、项目组内达成一致意见的专用词汇，同时继承全部的先前过程中定义过的词汇。

]词汇名称词汇含义备注1.4参考资料[列出用得着的参考资料，如：(1) 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；(2) 属于本项目的其他已发表的文件；(3) 本文件中各处引用的文件、资料、包括所要用到的软件开发标准。

列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。

]编号资料名称说明[以文字形式描述这个活动总体情况，以图表等形式描述出本过程各主要活动以及其相互关系] [对于过程活动较少，流程比较简单的过程，本章可与第3章合并][分节列出本过程中各个主要活动，各个活动子项可根据实际需要裁减合并]3.1活动名称13.1.1概述[简单描述该活动的目标、意义以及在整个过程中的地位。

]3.1.2角色与职责[罗列出本活动中所涉及的各个角色及其担负的职责，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢➢3.1.3进入标准[本活动的触发或要素，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢➢3.1.4输入[本活动的输入，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢《……》➢《……》3.1.5任务[分条列出本活动中各主要步骤说明，如有必要需要通过流程图、关系图及其他图表形式加以描述，正文中引用文档或模板全部括以《》]（1）（2）3.1.6输出[本活动的输出的结果，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢《……》➢《……》3.1.7退出标准[本活动的结束事件或要素，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢➢3.2活动名称2[同3.1节] 3.3活动名称3[同3.1节]4 相关文档4.1引用文件[罗列出本过程引用的过程或规程文档，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无] ➢《……》➢《……》4.2使用模板[本规程使用的文档模板，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无]➢《……》➢《……》。

(完整版)CMMI体系文件-项目计划过程文件

文件修订记录目录1目的 (1)2适用范围 (1)3资源和工具 (1)4定义和缩写 (1)5职责 (1)6过程 (2)6.1项目总计划 (2)6.1.1启动条件 (2)6.1.2输入 (2)6.1.3活动 (2)6.1.4输出 (2)6.1.5关闭标准 (2)6.2项目计划 (3)6.2.1过程流程图 (3)6.2.2启动条件 (3)6.2.3输入 (4)6.2.4活动 (4)6.2.4.1确定项目目标和范围 (4)6.2.4.2确定项目组织 (5)6.2.4.3确定项目的技术方法 (6)6.2.4.4确定项目目标和范围 (6)6.2.4.5确项目生命周期模型 (6)6.2.4.6项目过程及活动的裁剪 (6)6.2.4.7项目估算 (7)6.2.4.8确定项目里程碑 (7)6.2.4.9制定项目进度计划 (8)6.2.4.10制定项目监控计划 (8)6.2.4.11制定项目风险计划 (8)6.2.4.12制定数据管理计划 (8)6.2.4.13制定软硬件资源计划 (9)6.2.4.14制定人力资源计划 (9)6.2.4.15制定干系人介入计划 (10)6.2.4.16制定评审计划 (10)6.2.4.17制定决策计划 (10)6.2.4.18制定培训计划 (10)6.2.4.19制定验收计划 (10)6.2.4.20确定下属计划 (11)6.2.4.21编写项目计划 (11)项目经理汇总上面的信息后整理出《项目计划》并提交评审。

参见《项目计划》模板。

(11)6.2.4.22评审项目计划 (11)6.2.5输出 (12)6.2.6关闭标准 (12)7验证 (13)8度量 (13)9培训 (13)1 目的本文件的目的是描述项目计划过程，指导制定合理的项目计划。

2 适用范围本过程适用于公司的所有软件开发项目。

3 资源和工具引用标准：Capability Maturity Model® Integration (CMMISM)，Version 1.1 工具：Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft VisioMicrosoft Visual SourceSafe4 定义和缩写表1定义和缩写表5 职责表2角色职责表6 过程6.1 项目总计划6.1.1启动条件《项目立项审批表》审批通过。

CMMI过程文档评审报告

CMMI过程文档评审报告一、评审背景在软件开发领域，为了确保项目顺利进行并提供高质量的软件产品，CMMI（Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成）已被广泛采用。

CMMI过程文档评审是评估和改进组织软件工程过程能力的重要方式之一本次评审的目的是对XXX公司的CMMI过程文档进行评审，以确保其符合CMMI模型的要求，并提供改进建议，以帮助该公司提高软件工程过程能力。

二、评审过程评审时间：XXXX年XX月XX日-XX月XX日评审成员：评审小组成员由XXX公司软件工程部的领导、项目负责人以及专业领域的专家组成。

评审文档：本次评审主要关注XXX公司的《软件需求规约》、《软件设计文档》、《软件测试计划》、《软件配置管理计划》等文档。

评审方法：评审小组采用了文件审查和讨论相结合的方法，针对每个文档进行了全面细致的评审，并记录评审意见和改进建议。

三、评审结果1.《软件需求规约》评审结果该文档在需求定义和描述方面做的比较好，但缺乏详细的需求追踪和变更控制机制。

建议在文档中添加需求追踪表，并明确需求变更的流程和责任人。

2.《软件设计文档》评审结果文档对系统的整体架构和模块划分描述清晰，但在设计细节方面还有待完善。

建议增加设计关键点的解释和逻辑流程图，以便开发人员能更好地理解和实现设计。

3.《软件测试计划》评审结果该文档对测试目标和策略进行了充分描述，但测试用例的编写不够全面，缺乏对异常情况和边界条件的覆盖。

建议对测试用例进行再审查，并增加对异常情况的测试覆盖。

4.《软件配置管理计划》评审结果该文档对软件配置管理的基本原则和流程进行了较好的描述，但在版本控制和配置项管理方面仍有改进空间。

建议明确版本控制的策略和实施方法，并建立完整的配置项管理库。

四、评审总结本次评审发现了一些问题，但也肯定了XXX公司在软件工程过程能力方面的良好基础。

为了进一步提高，以下是我们给出的改进建议：1.建议在文档中明确需求追踪和变更控制的机制，以确保需求能够被有效跟踪和管理。

质量治理体系软件及系统集成全条款审核记录

质量治理体系软件及系统集成全条款审核记录一、审核目的本次审核旨在对质量治理体系软件及系统集成项目的全条款进行审核，以确保其合规性和可行性。

二、审核范围本次审核覆盖质量治理体系软件及系统集成项目的全部条款，包括但不限于项目目标、项目组织、项目执行、项目管理、质量保证等方面的内容。

三、审核时间和地点审核时间：2024年3月1日至3月5日审核地点：公司办公室四、审核对象审核对象为质量治理体系软件及系统集成项目的全条款文件，包括各个条款的制定依据、内容描述和实施要求等。

五、审核方法本次审核采用文件审查和现场面谈相结合的方式进行。

首先，审核小组全体成员阅读并审查项目文件，对文件的完整性、一致性、可操作性等进行初步评估。

其次，审核小组对相关项目组成员进行现场面谈，了解并核实其对条款的理解和执行情况。

六、审核结果经过对全条款的审核，审核小组得出以下结论：1.条款的制定依据合理，覆盖了关键方面的要求。

2.条款的内容描述清晰准确，涵盖了质量治理软件及系统集成项目的各个环节和要素。

3.条款的实施要求具体明确，可操作性强。

4.在现场面谈中，项目组成员对条款的理解和执行情况较为一致，显示了项目组的共识和团队配合。

以上结论基于文件审查和现场面谈的综合结果得出，经项目经理签字确认。

七、审核意见基于对全条款的审核结果1.在条款的实施过程中，建议项目组成员加强对条款的理解和执行情况的沟通和协调。

2.项目组应根据实际情况，进一步完善和细化条款的实施细节，以确保其可行性和有效性。

3.项目组应建立相应的质量治理体系文件管理机制，确保条款的及时更新和共享。

八、审核结论经过全面审核，质量治理体系软件及系统集成项目的全条款符合要求，具备可行性和有效性。

九、附件1.质量治理体系软件及系统集成项目全条款文件2.审核小组成员签字确认文件。

CMMI管理体系文档项目结项规程_QA检查记录单

无
周
无
3 源代码
4-软件源程序代码
4 测试 5 验收交付
《“项目名称”-测试大纲》 “项目名称”-测试用例设计》《“项目名称”-测试报告》 “项目名称”-安装配置手册》《“项目名称”操作手册》《“项目名称”使用手册》《“项目名称”专业版部署指南》
QA检查记录单
文件SVN库上路径
检查日期
/SVN内文件夹名字/06交付文档/验收资料
2022/3/22
检查人
Hale Waihona Puke 备注周无/SVN内文件夹名字/06交付文档/验收资料
2022/3/23
/SVN内文件夹名字/06交付文档/验收资料
/SVN内文件夹名字/06交付文档/验收资料
2022/3/24 2022/3/25
/SVN内文件夹名字/06交付文档/验收资料
2022/3/26
周
无
周
无
周
1、项目名称：项目名称 SVN项目名称：SVN内文件夹名字 2、检查内容汇总
QA检查记录单
序号
检查内容
1 需求分析
2 设计
对应文档名称
《3-阶段性成果文档报审表（需求说明书）》《3-“项目名称”需求规格说明书》《3-需求调研表-区域统一调度软件《4-阶段性成果文档报审表（详细设计与数据库设计）》《4-“项目名称”软件开发详细设计和数据库设计报告》

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录【最新范本模板】

7。4沟通
组织通过网络下发文件、行政例会、宣传栏等形式进行内部沟通，外部沟通主要是通过网络、电话、合同文本等进行沟通，从对组织的审核来看，组织内外部沟通较顺畅。
7.5。1形成文件的信息（总则)
组织有受控文件清单
清单中包括质量管理手册、软件设计开发和系统集成规范等-—个文件
7。5.2创建和更新
查文件的制定人、审核、编号、版本等。
制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件，规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。
组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。
7.1。1资源(总则）
组织生产办公面积达10发.
现有员工xx人，基本能满足产品系统集成服务、软件研发的需求。
7。1。2人员
组织现有人员xx人。设立岗位包括研发、测试岗位等，人力资源配置能满足软件开发要求.
7。1。3基础设施
组织有固定资产台账，台账中包括电脑、电话等基础设施。部门领导介绍：公司制定有电脑使用制度，对于研发用的电脑等设备,为避免病毒的侵袭，公司规定由使用人员定期对电脑进行杀毒。
组织制定有各部门工作人员任职要求
要求中对各岗位人员的能力进行了规定
查岗位人员的能力情况
有人员能力评价记录
人员：xxx 岗位：研发部经理
确认结论：符合岗位任职要求
人员：xxx 岗位：技术员
确认结论:符合岗位任职要求
人员：xxx 岗位：销售部经理
确认结论:符合岗位任职要求
部门领导介绍：为提高员工的能力,公司每年制定培训计划，对相关人员进行培训

CMMI过程文档评审报告

CMMI过程文档评审报告CMMI（Capability Maturity Model Integration）是一种用于评估和改进组织过程能力的技术框架，旨在帮助组织实现更高效和更可靠的软件开发过程。

CMMI过程文档评审是评估组织内部过程文件是否符合CMMI的要求的重要活动。

本报告将对组织的CMMI过程文档评审结果进行总结和反馈。

本次评审主要围绕以下几个方面进行了评估：过程文档的完整性、一致性、可执行性以及与CMMI的一致性。

在过程文档的完整性方面，我们发现评审对象的过程文档相对不完整。

虽然有一些主要过程文档，如需求管理过程文档、配置管理过程文档等，但缺少一些关键过程文档，如风险管理过程文档、变更管理过程文档等。

建议组织将相关过程文档补充完整，以确保所有关键过程得到适当的控制和管理。

另外，在一致性方面，我们注意到过程文档之间存在一些不一致性。

例如，不同的过程文档对于相同过程步骤的描述存在差异，这可能会导致在实际操作中的混淆和不一致性。

建议组织对相关过程文档进行进一步的整合和审查，以确保一致性并提高操作的准确性。

在可执行性方面，我们认为评审对象的过程文档在一定程度上可以被有效执行。

过程文档提供了清晰的指导和规范，有助于组织成员在实施过程时遵循统一的步骤和方法。

然而，我们注意到过程文档中缺乏实际操作的示范和提示，特别是对于一些复杂和关键的过程步骤。

建议组织将实际案例和最佳实践融入过程文档中，以帮助组织成员更好地理解和实施过程。

最后，我们评估了过程文档与CMMI的一致性。

在该方面，评审对象的过程文档与CMMI的要求基本一致，但还有一些细节上的差异。

例如，一些过程步骤的描述可能过于简洁或缺乏相关的度量指标和工具。

为了进一步提高与CMMI的一致性，建议组织参考CMMI的最佳实践，对过程文档进行更新和完善。

综合来看，本次评审发现了评审对象的过程文档存在一些不足之处。

建议组织在完善过程文档的完整性、一致性和可执行性方面继续努力，并加强与CMMI的一致性。

CMMI项目过程表--最新

1、项目计划 2、项目配置管理计划
项目的基线
配置库基线库
《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）
《项目配置状态报告》
1、MB-PPM-017-《项目配置管理计划》模板 2、MB-PPM-018-《项目配置状态报告》模板
视项目情况，可选。
《配置审计检查单》
1、《配置审计检查单》（含
审计结果） 2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）
MB-PSM-012-启动阶段审计检查单
启动阶段总结报告
MB-PSM-013-启动阶段总结报告模板
《项目配置管理计划》
项目配置库、《项目配置库相关信息》
1、《工作任务书》
2、《用户需求规格说明书》
3、《架构设计说明书》 4、启动阶段的《项目工作量估算表》
1、规模估算表（功能点） 2、项目工作量估算表
2-14 变更控制 2-15 风险管理 2-16 版本控制及基线管理 2-17 配置状态统计和报告
2-18 配置审计
2-19 阶段质量审计
三、 3-1
需求确认
1、《项项目目度过量程与文分档析使表用》指南
1、《度量计划》（《项目计（《度量与分析表模板》）
划书》的一部分） 2、项目实际运行数据
2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管
项目过程文档使用指南
CMMI3项目过程表
本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。
文档类型
上会评审（正式）
上会评审（非正式）
普通评审
序号活动描述
零、 0-1 制定商业建议书

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录背景介绍质量管理体系软件及系统集成是指在企业中实施质量管理的过程中，通过集成各种软件、硬件、网络等技术手段，将企业经营管理活动中所使用的各种信息资源进行整合和优化，实现全面、高效、自动化的管理。

为了确保软件及系统集成的质量，必须进行一系列的审核和检查工作。

本文档记录了质量管理体系软件及系统集成全条款审核的过程、结果和总结。

审核过程审核目的本次审核的目的是检查质量管理体系软件及系统集成服务提供商是否能够满足客户的需求和要求，以及是否符合相关的法规和标准要求。

审核范围本次审核的范围包括以下方面：•服务提供商的组织结构和管理体系；•服务提供商的质量管理体系；•服务提供商的软件和系统集成过程；•服务提供商的质量保证和服务支持。

审核过程1.编制审核计划在审核开始前，审核人员先编制了详细的审核计划，确定审核的目标、范围、时间、地点、审核人员、审核方法等内容。

2.开始审核审核人员按照审核计划，先进行了组织结构和管理体系方面的审核，包括了服务提供商的总部和分支机构的组织结构、规模、人员构成、职责分工、管理制度等方面。

然后，审核人员进行了质量管理体系方面的审核，主要是针对服务提供商的质量控制文件、流程、程序文件、质量记录等方面进行了审核。

接着，审核人员对于服务提供商的软件和系统集成过程进行了详细的审核，包括服务提供商的软件开发、测试、文档编制、培训和交付等方面，以及服务提供商的质量保证和服务支持方面进行了考察和检查。

在审核过程中，审核人员同时向服务提供商提出了具体的问题和建议，期待服务提供商能够改进自身的管理体系和服务质量。

3.撰写审核报告审核人员根据审核结果，撰写了详细的审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和结论。

同时，审核报告也列出了服务提供商存在的问题和建议，供服务提供商改进和优化自身的质量管理体系和服务质量。

4.总结与反馈在审核结束后，审核人员和服务提供商进行了反馈和交流。