QS供应商评定和采购控制程序
供应商选择和评定控制程序
供应商选择和评定控制程序程序文件文件编号：QP0602文件版本：A/0生效日期：供应商选择和评定控制程序1目的确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力能符合公司要求。
2范围本程序规定了本企业在采购材料、配套件时选定合格供应商的工作程序。
3职责采购课–供应商选定及合格供应商管理。
XXX–首批产品验证；供应商质保能力评审。
4定义无5程序5.1合格供应商的选定5.1.1合格供应商必备条件合格供应商必须具备完全满足本企业采购规范（或技术协议）、订货单要求能力。
5.1.2选择原则1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则要求。
2）若供应商已建立质量管理体系或已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4）客户认可的供应商。
5）经以下程序规定评审合格的供应商。
5.2新供应商评价程序文件文件编号：QP0602文件版本：A/0生效日期：供应商选择和评定控制程序5.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情形调查表》。
5.2.2采购业务人员对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员对供应商进行质量能力现场评价，现场评审一般由采购课、生产部及XXX 职员一起举行。
5.2.2.1质保能力评审按《QS9000标准》第一部分有关要求对供应商进行评审，按供应商考核查检表》进行评分。
评分结果分类如下：5.2.2.2质保能力评审完毕应形成书面报告，XXX部长审批，转抄采购课和评审的供应商。
供应商首次评审要求至少达到75分方可考虑供货。
5.2.2.3供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品，XXX对首批样品按《供应商首批产品认可掌握程序》验证合格后。
该供应商可正式列入公司《合格供应商清单》中。
5.3合格供应商的管理5.3.1合格供应商名单：采购课应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应商应及时列入合格供应商名单。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评估控制程序
供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。
该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。
选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。
2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。
3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。
4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。
5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。
评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。
评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。
2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。
3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。
4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。
监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。
我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。
2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。
3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。
总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。
通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。
Please let me know if there is anything else I can help.。
服务和供应品的采购控制程序
程序文件文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第 0 次俢订第 1页共 5 页俢订批准人俢订日期服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-11：目的对外部服务和供应品的采购进行质量控制，确保所采购的物品和提供的服务满足本单位检定、校准和检测工作质量的要求。
2：适用范围适用于本所/站检定/校准/检测工作质量有影响的所有产品的选择、采购、验收、存储和管理�.包括�.测量仪器、试验设备或辅助设备、消耗性材料和试剂、标准物质及支持服务等。
3：职责3.1 技术部负责本室外部服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈3.2 实验室负责编制本实验室的服务和物品采购计划，提出物品购置申请表，收集和保管物品采购和外部服务中形成的质量记录的管理工作。
3.3 实验室负责人负责审批本实验室的服务和物品采购计划，签订（物品）器材采购/外委合同，并组织实施服务和物品采购、验收工作。
3.4 试验室负责人负责对供应品的申请进行确认.并负责供应品的购置、保管、发放管理。
程序文件文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第 0 次俢订第 2页共 5 页俢订批准人俢订日期服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1 4：工作程序本程序中所称的“外部服务和供应品”�.是指对质量有影响的外部服务和供应品包括与检定/校准/检测有关的试剂和消耗性材料。
具体为： a)仪器设备的搬运、安装、检定/校准服务�.校准检测分包服务�. b)检定/校准/检测过程中所需的汽油、酒精、防锈油、油料、消耗性材料和 试剂、标准物质、零配件等�.c)质量手册中的有关章节未涉及的与检定/校准/检测有关的其它外部服务与供应品。
4.2 供货商的选择4.2.1 技术部会同试验室�.对检定/校准/检测质量有影响的外部服务的供应商进 行审核、评价�.填写《供货商评价表》.由技术负责人决定是否列为合格供货商�.采购部同试验室，对供应品的供应商进行审核、评价并确定。
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序首先，供应商评价是指对供应商的综合能力、服务质量、信誉度等进行定量和定性的评估。
这是企业选择最优供应商的基础，只有通过客观、全面地评价供应商，才能在采购过程中降低风险、提高效益。
供应商评价程序一般包括以下几个步骤：第一步，明确评价指标。
根据企业的具体需求，明确评价供应商的关键指标，例如产品质量、交货准时性、售后服务等。
第二步，收集数据。
通过供应商提供的资料、现场考察、用户反馈等方式，收集与评价指标相关的数据和信息。
第三步，评价供应商。
根据收集的数据和信息，对供应商进行定量和定性评价。
一般可以采用加权平均法、专家评估法等多种评价方法。
第四步，建立供应商评价体系。
根据评价结果，将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等不同等级，为采购决策提供参考。
其次，采购管理是指对采购过程的组织、执行和监控。
它的主要目标是合理控制采购成本、提高采购效率，并确保采购的质量和安全。
采购管理程序一般包括以下几个方面：第一步，明确采购需求。
根据企业的业务计划和产品需求，明确采购的目标和数量。
第二步，寻找合适的供应商。
根据供应商评价结果和采购需求，选择符合要求的供应商进行洽谈和谈判。
第三步，签订合同。
在选择供应商后，与供应商签订正式合同，明确采购的各项条款和条件，确保采购的合法性和合规性。
第四步，执行采购计划。
根据合同要求，及时采购所需产品或服务，并确保交付和使用的顺利进行。
第五步，监控采购过程。
对采购过程进行监控，确保采购的合规性和质量，并及时纠正可能存在的问题。
第六步，评估和改进。
根据采购结果和供应商评价，对采购过程进行评估和改进，优化采购管理程序，提高采购效益。
综上所述，供应商评价和采购管理程序对于企业的采购活动至关重要。
只有通过科学有效的供应商评价和采购管理，企业才能选择到最优的供应商，以最低的成本、最高的效益实施采购，提高企业的竞争力和市场地位。
因此，企业应该重视建立科学完善的供应商评价和采购管理程序，并不断优化和改进，以适应市场变化和需求。
供应商评审及采购控制程序
商。
5.5.4 物料采购所需的图纸等技术资料由工程部提供，采购负责转发给供应商，但工程部须
对所提供的技术资料的正确性、有效性负责。
5.5.5 交期管制
a) 采购在下《采购订单》的同时应根据生管的需求日期,向供应商提出一个需求交期,由
供货商确认后回传，采购再以供货商回复的交期正式回复生管,如供应商回复之交期无法达成
公司需确定措施和方法，以确保所采购之产品、过程和服务符合目的地所在国，发运地所在 国以及顾客识别的目的地所在国，目前适用的法律规范之要求和目标顾客国的法规要求。 如 果顾客对有法律要求的某产品规定特殊管制，公司需确保其按规得到实施和保护。 5.4 供应商的定期考评
5.4.1 对与公司有业务往来的合格供应商，由采购主导每年对供方的价格、品质、交期、服 务进行一次综合考评，考评结果记录于《供应商业绩定期评审表》；若供方在交货过程中，有 重大品质、交期异常，则品质、采购可提出对其提前进行评核。
文件编号
供应商评审及采购控制程序
版 次: A/0 页 码: 4/6
购部评审，总经理批准后，由财务部在 ERP 系统中冻结该供应商，停止其供货资格。 5.3.6 取消供应商的供货资格时，需考虑对目前订单交期的影响及替补供应商的供货能力等
进行综合评估，避免影响产品品质和交期。 5.3.7 法律法规要求
版 次: A/0 页 码: 5/6
C级
75 分≯X≥ 可正常往来。但要求限期三个月内上升至 B 级,否则降为
一般供应商
60 分
D 级，可适当减少订单量。
D级 不合格供应商
60 分≯X
暂停采购，要求其在规定的期限内整改，整改后重新评 定，如合格可继续采购，如不合格则取消供货资格。
5.4.3 第二方审核:
供应商评估及采购控制程序-07
页次第 1 页共 5 页1目的本程序规定了公司采购产品、采购过程及供应商的控制要求，以确保采购产品质量满足规定要求。
2 范围本程序适用于公司所有采购产品的控制。
3 职责3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》。
3.2 质量管理部负责采购产品及外包加工产品的进厂检验、验证。
3.3 采购部组织质量管理部、技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。
4 要求4.1供应商选择、评价和确认4.1.1 应优先选用有信誉的大中型企业或经过质量认证的企业的产品，还应考虑技术、质量、经济和环保等因素。
4.1.2 开发新供应商时应先获取其以下资讯,并作初步评估。
a、产品介绍。
b、公司/工厂简介。
4.1.3 视其提供产品的重要性,评价供应商并填写《供应商调查表》，评价内容包含但不限于:a、产品品质(执行何标准)。
b、生产设施及能力。
c、检测设备。
d、质量管理体系情况。
e、价格。
4.1.4开发新产品时，采购部通知供应商送样。
并由质量管理部对样品进行检验或试验。
必要时产品使用部门应试用样品,确保其符合要求。
4.1.5 采取召开评定会议、会签或其他方法对供应商评价。
由采购部组织质量管理部、页次第 2 页共 5 页技术开发部、生产部及车间代表，对供方的产品质量状况和质量保证能力进行评定。
4.1.6 召开评定会议时，由采购部提交《供应商调查表》及相关资质材料，对其质量保证能力、供货能力、履行合同情况和信誉程度等做出评价说明。
4.1.7 需要时，可对供应商质量管理体系及产品质量保证能力进行现场考察，采购部负责具体组织工作。
考察结束后，向公司提交考察报告，做为对供应商的评价依据。
对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择。
4.1.8 根据采购产品对最终产品质量的影响程度，可以采用其他评价方法。
如对产品样品评价、对比类似产品的历史情况、对比类似产品的试验结果、对比其他使用者的使用经验进行评价等。
供应商评定控制程序流程文件
1. 目的本規程的目的是確保供應商/外協商有能力按SGW的規格或要求供應物料、半成品或提供服務，並執行相關方環境要求。
2. 範圍本規程適用於為SGW提供生產物料、半成品或服務的所有潛在供應商/外協商。
供應商包括代理商和生產廠家; 外協商包括半成品加工商及專業服務公司。
3. 規程提要此規程可概括為以下幾個步驟：3.1 確定潛在的供應商/外協商。
3.2 評估供應商/外協商表現。
3.3 建立並保存一份最新的SGW合格供應商/外協商名單。
4. 輸入有關資料4.1 物料和服務需求。
5. 輸出結果5.1 供應商/外協商評估記錄。
5.2 更新的SGW合格供應商/外協商名單。
6. 職責6.1 採購部員工採購部員工負責收集供應商信息，進行供應商評估以及定期評審供應商表現。
6.2 採購部經理採購部經理負責對供應商評估進行審批並更新SGW合格供應商名單。
6.3 品管部經理品管部經理負責對外協商評審進行審批並更新SGW合格外協商名單。
6.4 工程部經理(開發, 電子, 結構)工程部經理負責對新供應商送交的樣板進行評審確認。
7. 技能要求7.1 採購部員工/採購部經理/品管部經理7.1.1熟悉ISO 9001中關于供應商/外協商評審的要求。
7.1.2 富有供應商/外協商表現評審的經驗。
7.1.3 熟悉RoHS&WEE和客戶環保要求﹐以及對相關的綠色環保材料有一定的了解。
8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。
有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。
IECQ-HSPM QC080000内审员培训IECQ-HSPM QC080000内审员培训下载报名表内训调查表【课程描述】欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。
供应商考核及购货程序
01
03
发票核对
核对发票上的商品信息、数量、价格等是否与实际相 符。
付款申请
根据合同约定，提交付款申请，确保按时付款。
结算核对
完成付款后，与供应商核对结算金额，确保无误差。
04
供应商管理
供应商关系维护
01
02
03
Hale Waihona Puke 建立长期合作关系与供应商建立长期稳定的 合作关系，有利于保障采 购的稳定性和连续性。
价格
评估供应商提供的产品价格是 否合理，是否符合市场价格水 平。
服务
评估供应商在售后服务、技术 支持等方面的表现，以及处理 问题的及时性和有效性。
考核流程
初步筛选
根据供应商的资质、经验、规模等条件进行初步 筛选。
综合评估
根据考核标准对供应商进行综合评估，包括质量 、价格、交货期、服务等各方面。
样品测试
价格评价
对供应商的价格进行评价，确 保价格合理。
交货期评价
对供应商的交货期进行评价， 确保按时交货。
服务支持评价
对供应商的服务支持进行评价 ，确保及时解决问题。
03
购货程序
订单下达
80%
确认需求
确认所需商品和数量，确保订单 信息准确无误。
100%
询价议价
比较市场价格，与供应商进行议 价，争取获得最优价格。
紧急考核
针对突发事件或重要项目，可以对供应商进行紧急 考核，以确保供应商能满足紧急需求。
02
供应商选择
选择标准
01
02
03
04
质量保证
供应商应具备稳定的质量保证 体系，能够提供符合要求的产
品。
价格竞争力
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序1. 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3. 权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 商务部：负责物资的采购实施3.3工艺技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质量部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4.定义：（无）5.工作程序：5.1供应商的调查5.1.1商务部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由商务、质量、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质量部对供应商的来料每次均要按《材料及产品质量标准》进行检验或试验，并填写《原辅材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3经过调查分析、评价后，由商务部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4公司对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商监控和评定程序
供应商监控和评定程序
1、目的
对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。
2、适用范围
本程序规定了DFCP对供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。
本程序适用于DFCP供应商的业绩评价及评价升级管理。
3.引用文件
4、定义
无
5．职责
5.1采购部负责供应商日常供货的业绩评价和供应商评价升级活动的组织、评价工作。
5.2质量部负责反馈供应商的产品质量状况的评价情况。
5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息。
无
供应商监控和评定程序流程图。
供应商评审与考核控制程序
质量得分 X≤25 分，仍视为不合格供应商，取消采购资格
5．8．4 采购部门将供应商年度考核成绩登记入«供应商年度考核表»内，纳 入供应商档案治理。
5．9 供应商资格取消 5．9．1 年度考核成绩≤60 分，或质量得分≤25 分。 5．9．2 同一供应商同一产品连续两次显现严峻不合格，且无法依照«质
文件版次
QP--ZJHY--
A/0
文件页码 2/7
体方法另行规定；
4．2 产品质量验收部门
4．2．1 生产用材料验收为品管部 IQC；
4．2．2 仪器设备验收为工程部或使用部门；
4．3 数量验收部门；原料仓。
5， 程序内容
5．1 供应商资料收集及初评。
5．1．1 采购员主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于« 厂商资料卡»上并交由采购主管选择。
现场评判； 其他〔
〕
并考虑到产品价格，服务态度，运输路程远近等多方面
情形，决定视该供应商为： 合格供应商，将其列入合格供应商名册；
不合格供应商，缘故说明：
附录：
厂商资料 样品承认书 现场评估报告 其他：
情形备注
核准部
TEL：
FAX：
供应商
质量专门反馈单
物料名称
QR—ZJHY-物料型号
交货日期
交货数量
不合格现像发生在：
进料检验；
生产过程；
其他情形：
不合格严峻性评判：
严峻；
一样； 轻微；
不合格现像描述：
不合格处理意见：
缘故分析及改善计策：
拒收； 特采； 其他：
QC： 选择使用；
QC：
供应商改善计策有效性验证：
供应商负责人：
QC：
供应商选择与评估控制程序
*****公司供应商选择与评估控制程序温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订履历1.0目的对供应商进行评审，挑选符合工厂利益及需求的合格供应商，以确保所采购及外发加工的产品符合本公司客户的质量要求。
2.0适用的范围适用于向本厂或预备向本厂提供物料和加工服务的供应商。
3.0相关文件3.1《采购控制程序》4.0职责4.1采购部是供应商评估的组织，归口管理单位。
负责供应商寻找调查及组织评估，将调查的情况填入《供应商调查表》，并进行管理；4.2品质部负责供应商质量状况的评估、考核及跟踪。
4.3技术研发部负责供应商技术生产能力的评估5.0工作程序5.1、供应商分类5.1.1 、A类供应商：向本公司提供原材料的供应商5.1.2 、B类供应商：提供辅料的供应商（如包材、劳保用品等）5.1.3、 C类供应商：提供配件的供应商（如设备零件等）5.2 、合格供应商的条件5.2.1、具有良好的质量保证体系，产品符合本公司的质量规定，且质量稳定。
5.2.2、能保证如期提供产品。
5.2.3、价格合理5.2.4、具有良好的供应能力和售后服务5.2.5、具有有效的证明文件5.3、供应商的选择5.3.1、采购部根据生产计划及公司外协、运输验等情况，寻访调查供应商。
采购部初步确定的供应商，向其发出“供应商调查评鉴表”。
依调查结果选择合适的供应商做评估。
计量仪器供应商由品质部负责征询，对其资质进行评估，并形成评估记录。
5.3.2、初次确定的供应商，采购部应组织技术、品质等部门进行评估(必要时到供应商处实地评估)评估分达60分以上者经总经理确定为合格供应商。
评估结果记录于“供应商调查评鉴表”。
评估内容为：a.质量保证能力：调查了解供应商质量与安全卫生管理体系是否完善，质量体系按何标准建立，有无独立质检部门，现场有无作业指导书及检验规程。
b.生产设备及技术：供应商使用的生产设备及技术能力，是否符合本公司产品的质量要求。
采购与供应商管理程序
采购与供应商管理程序发行部门：管理部发行时间：2022..5.5对供应商和采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于对供应商的选择、评价和监控（以下简称供应商评定）以及生产材料、外协，、模具、设备等的采购控制（包括外包过程）。
3、职责购销课：购销课协同品保课负责供应商的选择和认可管理及供货业绩评价，负责本公司所有生产用物料等的采购及协调同供应商之间的联系、实施跟踪。
负责统计各供应商物料的交付能力。
品保课：负责供应商的质量保证能力评审及采购物料的质量检验和供货质量能力情况的统计。
技术课：负责提供采购所需的图纸、物料技术规范等相关技术文件。
（副）总经理：负责相关文件的审批。
4、术语和定义生产物料：指直接形成产品的物料，如：原材料钢管、铁管、铜管、合成金属粉末、电镀溶液等。
常备物料：除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的，各部门生产中可能用到的物料易耗品，如包装材料、油等。
5、关联文件《纠正和预防措施控制程序》《顾客投诉处理程序》6、控制程序6.1 采购流程图（见附件一）6.2 采购申请：6.2.1 采购申请主要涉及到的有材料、油类、刀具、治具、消耗品及事务用品等。
6.2.1.1 材料请购：由生管员依据客户订单、库存状况及采购周期表填写〈月材料申请书〉交本课课长确认后再交至购销课，采购员根据库存和生管员的申请书做下个月的〈月材料预算申请表〉给总经理批示。
购销课填写〈购买定单〉并交总经理核准后下单给供应商。
固定批量生产的材料追加依照以上执行。
新样品开发需找新材料时，由总经理通知购销课采购员找材料，购销课找到材料后填写《购买定单〉并给总经理批示，样品材料的追加也依此执行。
6∙2∙1.2油类、消耗品、测量仪器、治具、刀具及事务用品等的采购：由申请部门每月月中前做好下一月《消耗品预算〉给仓库确认库存，然后由申请人交到购销课，购销课根据各部门的预算总结下月预算数量和金额汇报给总经理，购销课根据总经理批准好的预算表编制购买订单，同时尽可能做到零库存购买，在保证生产的正常运作的情况下尽量降低公司成本积压。
供应商选择及评价控制程序
1 目的选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。
同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。
2 范围本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。
3 职责3.1采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。
3.2 生产部负责评估外协加工供应商的评估。
3.3 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。
3.4 品管部负责检定检测服务供应商的评估。
3.5 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。
3.6 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。
3.7总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。
4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无5 工作程序5.1 供应商选择及评价工作流程见附图。
5.2 供应商的分类5.2.1 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）；5.2.2 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。
5.2.3 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。
5.3 合格供应商的条件5.3.1 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求；5.3.2 价格合理；5.3.3 具有良好的供应能力和售后服务；5.3.4 具有有效的证明文件等；5.3.5 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理(评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商.3、权责3。
1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核.3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类:总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。
它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的,供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers)考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商(Passive Suppliers）。
当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5。
1 供应商评定流程5。
1.1 供应商初步评价5。
1。
1.1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,形成供应商基本资料档案,同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评.5.1.1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用.5。
1.1.3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
5.1.2 再次评审方式5。
1。
2。
1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级.5.1.2。
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QS供应商评定和采购控制程序
1、目的
对公司采购的物资过程和对供方实施控制，确保采购产品符合规定要求。
2、范围
适用于原材料、配件、外包采购（包括对供方提供的服务）进行控制，并对供方实施选择、评价、再评价的控制。
3、职责
3.1供应部负责原材料供方的选择，组织对供方的评定和再评定，负责采购的实施。
3.2生产部负责外协加工供方的选择，组织对供方的评定和再评定，负责外协加工的实施。
4、工作程序
4.1采购物资的分类
根据采购的产品对公司随后的实现过程和最终产品的影响程度，或采购产品对公司环境的影响程度，决定对供方及所供物资的控制程度。
公司把采购物资的分重要和一般二类，重要类(A类) 必须在《合格供方名单表》的供方中采购，详见A类产品清单。
一般类(B类) 可以根据就近、优质、低价的原则组织采购。
外协加工按A类产品供方要求控制。
4.2供方评价
供方为原辅材料的供应商、外协加工供应商、废弃物处置承包商等。
4.2.1供方评价依据
有关经营许可证明、当地环保部门的证明和其他证明；生产、服务能力，产品、服务质量；质量管理能力；环境状况、治理设施等环境管理能力；就近、优质、低价；产品经本公司试用或测试（或委外进行）合格；优先考虑获得ISO9001、ISO14000、OHSAS18001、环境标志产品认证证书的供方。
具体考评项目见《供方调查评价表》。
4.2.2供应部/生产部对供方进行调查，收集《供方调查评价表》和企业证明资料、企业介绍、产品目录说明或对以前供货质量（含在同行中的信誉）等相关资料，供应部按照4.2.1条款选择供方，将供方基本情况记录在《供方调查评价表》上，然后根据情况提出评定意见，做出是否推荐为合格供方的意见报请总经理批准。
4.2.3对需要样品测试的新供方，供应部索取样品，公司技术部测试，形成检测和验证报告。
4.2.4需要试用后才能决定是否评为合格供方的，供应部可要求供方送样，生产部应组织试用，试用的结果由技术部按有关产品标准检验并做出合格与否的判定。
采购产品试用后，供应部应提出是否推荐为合格供方的意见，并记录在《供方调查评价表》上，推荐意见报总经理批准。
4.2.5 试用产品或试生产产品或测试样品尚不能满足要求的，供应部、生产部可向供方提出整改要求，供方整改后应再次送样试用或试生产，直至产品符合要求。
4.2.6 供方或外协加工供方无意整改的或者无能力满足要求的，供应部、生产部不能推荐为合格供方。
4.2.7 试用产品、试生产产品、测试样品的检验记录作为“供方调查评价表”的附件，由供应部、生产部保存。
4.2.8 总经理批准推荐供方后，该供方即成为本公司的合格供方，供应部、生产部应将合格供方列入“合格供方名单”。
有条件时，同一物资的合格供方确定应是多家的，便于择优采购。
4.3合格供方控制
4.3.1供应部、生产部应做好合格供方供货业绩登记，作为供方再评定的依据。
当供方业绩记录证明供方所供产品连续出现不合格时（一般为连续三次退货），供应部、生产部应按要求供方整改，如改进无效，则取消合格供方资格。
4.3.2品管部应做好外加工产品的接收检验，发现质量问题应及时与外协加工单位联系，要求外协加工单位整改，对整改后仍不能符合要求的，生产部应停止外加工，取消合格供方资格。
4.3.3供方价格、交货期、服务水平低劣时，供应部、生产部提出申请，取消其合格供方资格。
4.3.4取消合格供方资格应报告总经理，得到总经理批准后由供应部、生产部与供方共同做好善后工作。
4.3.5从《合格供方名单》中删除复评不合格或批准取消的供方，供应部、生产部不得在取消供方资格的供方中采购，除非其改进后，经评价合格重新列入“合格供方名单”。
4.4供方动态管理
4.4.1公司人员走访供方现场时，应对公司所订产品使用的原材料、生产进度、产品质量等进行检查，对其新技术、新产品状况、新的合作领域、质量环境重大事件、组织结构重大变动等方面进行关注，并将相关信息传递到供应部、生产部，发现异常情况，及时反馈供应部、生产部，以便公司及时采取措施。
4.4.2供应部、生产部应通过其它渠道了解其合同履行情况，发现隐患应及时协调督促其解决，对拒不配合解决或由于其本身原因造成重大质量事故而不能按时交货或发生索赔时，或发生转制、兼并或破产倒闭时，及时报告部门经理，必要时部门经理上报总经理，妥善处理。
4.5采购信息和实施
4.5.1各部门与生产车间负责人根据《生产计划通知单》和库存，以《申购单》或《外协件计划通知单》提出采购申请，经部门负责人审核（必要时经仓库确认），总经理批准。
4.5.2供应部或生产部根据批准的《申购单》或《外协件计划通知单》实施，原辅材料由供应部采购，外加工产品由生产部采购。
4.5.3 A类产品必须到合格供方处采购，若合格供方不能满足采购要求，供应部可采取紧急采购措施。
实行紧急采购时，供应部应在采购计划中写明紧急采购的原因和临时供方的情况，经总经理批准后实施。
4.5.4 产品外协加工的，生产部应与外协加工单位签订外协通知单，必要时还应附加质量协议。
4.5.5采购文件应明确：采购产品的名称、型号规格、等级、验收依据、价格、数量、运输方式、交货地点、包装方式、违约责任；对供方产品提供程序的要求（如样品/试生产/批量生产批准程序等）；对供方生产服务提供过程的要求（如工艺要求等）；对供方设备方面的要求。
对供方人员资格的要求（如关键岗位人员等）；对供方的质量管理体系要求。
4.5.6采购产品应符合相关标准和要求，供方应提供其产品的合格检验报告和产品标准。
供应部应尽可能收集供方的产品权威机构的检测报告。
4.5.7在购买原材料或化学物质时，供应部应要求供方提供MSDS(化学物质安全数据表)及成份构成表。
4.6采购产品的验证
4.6.1采购产品进厂由品管部验收，执行《产品监视和测量控制程序》和《不合格品控制程序》。
4.6.2必要时，对采购产品可按如下的验证方法之一执行。
1）由顾客在本公司现场实施验证；
2）由本公司在供方现场实施验证；
3）由顾客在供方现场实施验证；
对后两种情况，供应部或生产部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.6.4顾客的验证不能免除供应公司提供合格产品的责任，也不排除其后本公司拒收的
可能。
5、相关文件
《不合格品控制程序》
《A类产品清单》
6、记录
LY/QR-2009-10-01 《供方调查评价表》
LY/QR-2009-10-02 《合格供方名单》
LY/QR-2009-10-03 《采购单》。