JL-01文件发放登记表
文件发放登记表
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
三体系通用表格范文
文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。
生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录员工技能一览表编号：表号：服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01 部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。
矿山安全标准化记录表格模板
年月日
序列号
需要执行什么
责任单位
要求完成日期
完全的
正在发生
实际完成日期
记录人： 审核人：
说明： 1、支持对象：南溟河铁矿《安全组织与人员任用管理制度》； 2、适用范围：安全生产委员会会议需要解决和落实的安全问题； 3、要求：安全科参加本月安全生产委员会会议时，报告上月安全委员会会议需要解决和落实的安全问题的解决方案和落实情况；
安全生产委员会
编号：BZH-JL-03-03
安全会议纪要
页
时间
地方
主持人
录音机
加入
人员
缺席的
人员
会议内容
说明： 1、支持对象：南溟河铁矿《安全组织与人员任用管理制度》； 2、适用范围：矿山安全例会、车间安全生产例会； 3、要求：矿山安全例会每周三召开1次，由矿山主管经理主持，安全部组织生产车间主管参加；各车间每周四召开车间安全例会； 4、安全部门保存矿山安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录； 5.保质期是永久的。
当您发现您的同事在生产中非法经营时，您应该怎么做？
发现领导在决策或指挥生产中存在违法违规行为怎么办？
评估分数和评论：
审稿人： 日期：
说明： 1、支持对象：南溟河铁矿《职工安全生产法律法规意识教育体系》； 2、适用范围：员工安全法律法规意识调查； 3、要求：每年年初安全科开展安全法律法规意识调查，根据调查结果制定宣传计划，跟踪效果，报安全部保存； 4、保存期限为三年。
工会培训科
编号：BZH-JL-03-12
系统管理评审计划
年月日
审核日期
工作经理
计划完成
日期
评估目的
参与者
ISO9000认证全套表格
文件发放/接收记录
深圳国保警用装备器材有限公司
受控文件清单
文件更改单
文件回收/销毁记录
记录清单
记录清单
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
深圳国保警用装备器材有限公司
员工登记表
HTZK/JL6.2-01
培训记录
年度培训计划
设备﹨工具台帐
编制：日期：
设备﹨工具领用记录
合同评审记录
HTZK/JL7.2-01 合同编号：
合同台帐
项目建议书
HTZK/JL7.3-o1 序号：
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
HTZK/JL7.3-08 序号：
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
编制：日期：批准：日期：
供方评价表
合格供方名录
编制：批准：日期：
采购计划
编制：日期：批准：日期：
采购产品验证入库单
工程进度计划表
编制：日期：批准：日期：
工程进度实现一览表
成品入库记录
成品出库记录
检测设备台帐
填表人：
检测设备校准记录
编制：批准：日期：
顾客反馈调查表
年度内审计划
编制：时间：
审核：时间：批准：时间：
内审实施计划
HTZK/JL8.2.2-02 年月。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL—03MZFL /JL—02MZFL /JL—01文件更改申请单签字；年月日式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人：年月日管理评审计划MZFL /JL—07审核（管理者代表）: 批准:管理评审记录08管理评审报告MZFL /JL—09审核（管理者代表）: 批准:年度培训计划编日期: 审核:日期: 批准:日期: 制；培训记录表MZFL /JL—11设备台帐MZFL /JL—12设备维修记录表车间：MZFL /JL—13设施报废单MZFL /JL—14备注:合同要求评审表批准年月日定单确认表合同登记台帐MZFL /JL—18供方评定记录表MZFL /JL—19综合评审结论:参加评审部门/人员: 总经理审批意见合格供方名录MZFL /JL—20 编制: 日期:批准: 日期:采购计划MZFL /JL—21编制：日期：批准：日期：生产计划MZFL /JL—23编制: 日期:批准: 日期:MZFL /JL — 26编制:监视测量设备台帐日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL—27编制:日期:顾客满意度调查表其他意见•建议和要求:填表人：年月曰年度内审计划MZFL /JL—29审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL—31不符合报告年月曰审核员认可：年月曰纠正措施完成情况:部门负责人：年月曰纠正措施的验证:审核组长：审核员:年月曰年月曰内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL—35进货物资验证单年月日MZFL /JL—36 编号:2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号"，否则X。
3、企业能出具检测结果者，验证 d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
文件发放记录表(最新)
6.山东省人民政府安全生产委员会关于印发《山东省安全生产警示制度》的通知
7.淄博市安全生产委员会关于印发淄博市2019年安全生产工作要点的通知
总经理
副总经理
安环部
生产部
财务部
淄博正拓气体有限公司
文 件 发 放 记 录 表
发放时间： 年 月 日 发放人：
文件名称
单位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ接收人
备注
备注
1.关于印发《全省危险化学品安全生产专项整治行动实施方案》的通知
2.生产安全事故应急条例
3.淄博市安全生产委员会关于印发《淄博市安全生产警示制度》的通知
4.关于印发《山东省安全生产举报奖励办法》的通知
1文件发放登记表
编号：001第页
日期
序号
编号
标题
秘密等级
接受部门
受控号
份数
签收人
收回日期
04.话七期工程项目部
1
04.2.2
2
施工任务书
烟台无线市话七期工程项目部
1
04.2.2
3
技术交底
烟台无线市话七期工程项目部
1
04.2.2
4
通信施工安全操作规程
烟台无线市话七期工程项目部
1
04.2.2
5
技术交底
烟台无线市话七期工程项目部
1
04.2.2
6
质量/环境/健康一体化管理手册
烟台无线市话七期工程项目部
1
发放部门：山东省邮电工程有限公司第七分公司经办人:倪延兵
三体系文件的编码和格式要求
编制: 齐建伟审核: 张彩平发放范围: 所有部门更改记录：1 目的1.1 规定了公司质量、环境、职业健康安全三体系文件的编码规则、格式要求，确保其规范性和协调性。
2 适用范围2.1 适用于公司质量、环境、职业健康安全三体系有关文件的编制。
3 术语或说明3.1 质量、环境、职业健康安全三体系涉及的文件包括：管理手册、程序文件、部门三级文件、记录表格。
4 职责4.1 质量管理部负责规定三体系文件的编码规则和格式要求，编制不同文件格式样本。
4.2 各部门按本规定的文件编码规则和格式要求编制三体系相关的文件。
5 工作程序5.1 文件的编码规则5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.5 主要部门拼音缩写代码：5.2 三体系文件的格式要求5.2.1 管理手册的格式要求5.2.1.1 结构要求：由封面、目录、会签表、批准页（含更改记录）、内容、附录等构成，除封面每页必须有统一的页眉、页脚，具体样式见附录1。
5.2.1.2 字体要求：各层次大标题按“二号”，加粗“揩体_GB2312”书写；内容条款按“小四号”，“楷体_GB2312”书写，字母或数字按“小四号”，“Arial”书写；页眉内文件名称按“小三号”，“楷体_GB2312”书写，字数较多时可适当缩小字号，“编号”、“版次”、“日期”、“页码”按“五号”，“楷体_GB2312”书写，其它字母或数字按“五号”，“Arial”书写。
5.2.1.3 段落要求：内容部分“单倍行距”，“增加段前间距”（即段前0.5行），章节号编写采用自动步进式数字编排，具体样式见附录1。
5.2.1.4 页面布局要求（cm）：页边距（上2下1.7左1.8右1.8），装订线0，页眉1.5，页脚1.5。
5.2.2 程序文件的格式要求5.2.2.1 结构要求：由总封面、目录、会签表、批准页（含更改记录）、内容、附录等构成，其中内容部分的结构包括：1目的、2适用范围、3术语或说明、4职责、5工作程序、6相关文件、7相关记录及保存时限，除封面每页必须有统一的页眉、页脚，具体样式见附录2。
屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全
记录清单
BLZ/JL-01 序号：01
记录清单
BLZ/JL-01 序号：02
BLZ/JL-02 序号：
BLZ/JL-03 序号：
文件更改单
文件作废/销毁处理单
员工花名册
年度培训计划
培训申请单
培训记录
培训记录
培训记录
年度培训计划
合格供方名录
养殖场基本信息调查表
养殖场基本信息调查表
采购合同登记表
合同评审表
销售合同登记表
生产设备年度捡修计划
生猪进货验收记录
车辆消毒记录
注：业务、办公车辆进入厂区进行消毒。
货车装前卸后进行消毒。
上岗人员卫生防护检查记录
屠宰车间消毒记录
注：待宰间、屠宰车间、屠宰设备及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人员在消毒对象项目栏内标注“√”
消毒药液应交替使用，现配现用，一次用完。
污物、污水处理记录
包装检验记录
销售记录表
顾客申、投诉处理记录。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：页脚内容- 110 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月- 110 -单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。
文件发放回收登记表
编号：IPJL422-02
序号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
1
知识产权管理手册
IPM-01
01
A0
总经理
1份
电子档
管理者代表
1份份
。。。。。。
2
文件控制程序
IPCX-001
02
A0
文控中心
1份
3
外来文件和记录文件控制程序
1份
体系管理部
1份
知识产权部
1份
。。。
1份
31
标准要求与体系文件对照说明
IPGL-09
31
A0
知识产权部
1份
编制：日期：复核：日期：
8
知识产权获取控制程序
IPCX-007
08
A0
知识产权部
1份
研发部
1份
生产部
1份
销售部
1份
9
知识产权维护控制程序
IPCX-008
09
A0
知识产权部
1份
研发部
1份
10
知识产权实施、许可和转让控制程序
IPCX-009
10
A0
知识产权部
1份
11
知识产权风险管理控制程序
IPCX-010
11
A0
知识产权部
1份
IPCX-002
03
A0
文控中心
1份
4
法律法规和其他要求控制程序
IPCX-003
04
项目部技术资料规范标准
项目部技术资料规范标准为统一和规范项目资料管理管理工作，提升项目部标准化管理水平，对项目部内业资料管理提出如下要求：一、档案盒一律采用科学技术档案盒，结构尺寸为230×310㎜，厚度为40㎜的牛皮纸盒.档案盒脊背标签的内容及规格按照公司统一要求。
二、分类归档基本要求：1、技术、安全交底、专项技术措施按照单位工程归盒保存，技术交底样式详见附件，内容按照公司下发的标准化格式填写，技术、安全交底均采用70ɡ A4纸打印。
档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），盒内的资料按照形成时间的先后顺序存放，卷内目录记录编号填写GJJL-01，02……。
2、作业指导书按照工程项目归盒保存，纸张均采用70ɡ A4纸打印。
档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），卷内目录记录编号填写GZJL-01，02……，第二页为文件发放登记表，作业指导书装订成册，内容是：封面、目录、正文。
作业指导书编制格式详见附件，内容参照公司标准化版式。
3、物资需用计划按照单位工程归盒保存，纸张均采用70ɡ A4纸打印，规格、执行标准、图号、使用部位、理论损耗率填写要齐全。
档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），盒内的资料按照形成时间的先后顺序存放，卷内目录记录编号填写GWJL-01, 02……。
物资需用计划表详见附件。
4、各种试验资料按照单位工程归盒保存，档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），盒内的资料按照形成时间的先后顺序存放，卷内目录记录编号填写GSJL-01, 02……。
内容包括：原材合格证、原材试验报告、施工配合比、试块试验报告、钢筋焊接试验报告、土工试验报告等试验资料。
表格及内容按照国家及行业规范要求。
5、交接桩及测量资料（含水平仪、经纬仪记录本）按照单位工程归盒保存，档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），第二页为交接桩记录，盒内的资料按照形成时间的先后顺序存放, 卷内目录记录编号填写GCJL-01，02……。
6、测量仪器台帐及周期鉴定书按照工程项目归盒保存，档案盒内第一页为卷内目录（详见附件），仪器检测台账附后。
0001信息安全管理体系程序文件-文件管理程序
************** 有 限公司信息安全管理体系文件文件管理程序 ISMS-0001-2017 受控状态 受控 版 本 A/0 2017-1-10 发布编制：审核: 批准： 2017-1-10 实施修订履历文件管理程序1目的对信息安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。
3职责3. 1总经理负责《信息安全管理手册》、《适用性声明（SOA）》和《程序文件》的批准。
3.2管理者代表负责《信息安全管理手册》和《程序文件》审核工作。
3. 3行政财务部3. 3.1负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件（国家、地方和顾客与信息安全有关的文件和资料）的识别和管理。
3. 3.2负责《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的指导、印制、发放、更改和控制管理。
3.3. 3负责收集国家颁布的信息安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。
3.4其他部门负责主管业务范围内体系文件的编制、审核、修订；以及所管辖的业务和相关的外来文件、内部文件资料的识别、控制与管理。
4程序4.1工作流程4. 2.1受控文件范围：a）信息安全手册（包括信息安全方针、信息安全目标）、适用性声明（SOA）、策略；b）标准所要求的程序文件；c）外来文件；d）记录格式。
4. 2.2信息安全管理体系文件的标识4.2. 2. 1行政财务部应对信息安全管理体系文件进行标识，标识号为文件编号，信息安全管理手册的编号为ISMS-M-2017,适用性声明的编号为ISMS-S0A-2017其他文件标识号的编制如下：ISMS □口□口一口□□口------- 文件版本号（年代号）------------------ 文件顺序号_________________________ 文件类别号----------------------------------- 企业信息安全管理文件代号4.2文件的范围及标识4.2. 2. 2文件类别号编制为：——基础管理程序文件00;一一信息安全管理体系综合管理程序文件01;——信息安全管理体系物理环境安全管理程序文件02；——信息安全管理体系信息系统安全管理程序文件03；——信息安全管理体系管理制度Wo4. 2. 2. 3文件顺序号按01、02、03 .......... 顺序编号。