差旅审批表
南京大学出差审批表
南京大学出差审批表
南京大学出差审批单
年月日
单位: 出差人员姓名职务、职称出差事由出差目的地经费项目
预计出差时间对方单位费用预算
年月日到年月日
单位负责人审批
分管或联系校领
导审批
意见：签名：
时间：
意见：签名：
时间：
申请人签字：说明：1、该审批单为差旅费财务报销的依据之一
2、机关、直属单位一把手出差，按照规定须报分校校领导审批；院系*书记和院长出差须互签；其他人员由单位负责人审批
南京大学出差审批单
年月日
单位: 出差人员姓名职务、职称出差事由出差目的地经费项目
预计出差时间对方单位费用预算
年月日到年月日
单位负责人审批
分管或联系校领
导审批
意见：签名：
时间：
意见：签名：
时间：
申请人签字：说明：1、该审批单为差旅费财务报销的依据之一
2、机关、直属单位一把手出差，按照规定须报分校校领导审批；院系*书记和院长出差须互签；其他人员由单位负责人审批。
河海大学差旅费特殊事项审批表【模板】
出差人单位
出差人姓名
经费名称/经费本编号
事项说明
（可附页）
需说明的事项包括：1、租车或自驾车（附租车合同或有效票据）2、无住宿费发票（附有效证明）3、车票、船票、机票、登机牌丢失（附相关证明材料）4、其他特殊事项
出差人声明
我已知晓上级及学校有关差旅费报销政策，并对此次出差事项的真实性、合理性、相关性负责。
声明人（签字）：
年月日
同行证明人
（如单人出差，无需同行证明人签字）
签字：
年月日
单位（项目）
负责人审核意见（签字）
单位（项目）负责人：
年月日
中南林业科技大学公务出差审批表
中南林业科技大学公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。
3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。
4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。
5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。
若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。
湖北民族大学差旅审批单(科研类)
部 门： 填单日期： 年 月 日
前往单位
出差日期
出差事由
经费项目
出差人员
姓名
职务、职称
出行方式
Ｏ公共交通 Ｏ学校公车 Ｏ租车 Ｏ其他
科研自驾车
或租车审批
部门负责人
审核
签字：
盖章：
学校领导函，部门领导带队的需加盖部门公章；校领导带队的，加盖学校公章。
2.科研出差事前审批，按学校科研差旅费管理暂行办法规定审批。
3.科研自驾车或租车栏，由项目负责人审批。
4.需要凭此单作公函的，将此单填写一式两份，一份用作公函，一份用作报销。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
东北大学因公出差审批表
所属部门负责人审批意见 ：
签字 年 月 日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字 年 月 日
主管校长或校级领导联系人审批意见 ：
签字 年 月 日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称
差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)
中国海洋大学差旅餐费报销审批单
（党费、基层党建工作经费专用）
单位名称（公章）：
出行时间
年 月 日 时
-年 月 日时
出行人数
人
出行事由
出行及用餐
人员名单
用餐具体情况
用餐时段
供餐单位
用餐费用
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
费用合计
大写）负责人
审批意见
签字：
年 月 日
注：1.使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支。
2．用餐标准每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，超标部分自行负担；在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。
3.报销餐费须提供供餐单位开具的正规发票，发票抬头为“中国海洋大学”，发票上须体现人数和餐费总额。
华南农业大学科研经费差旅费审批表【模板】
（如：前往湛江试验站指导水稻种植）
是否单 位接待 交通 工具
接待单位名称 飞机 火车 长途汽车 轮船 其他：
特殊事 项说明
1. 没有发生住宿费的负 责人审
批
以上情况属实。 项目负责人签字（手写）： 日期：
年月日
附件：
**大学科研经费差旅费审批表
经费卡号：
出差时间
出差地点
差旅费预算 （元）
序号
1
2
出差
3
人员
…
项目名称： 年 月 日至 年 月 日
姓名
职称/职务
工号/学号
合计 人 参加会议、培训（报销须附会议或培训通知）
出差 事由
调研及其他，具体事项（必填，不能仅写“科研调研”）： _____________________________________________________
广东工业大学出差审批表
3．从单位预算经费支出的，由单位负责人审批，机关部处室、直属单位的正职干部出差须经分管
校领导审批；院长(主任) 、书记出差，原则上实行院长(主任) 、书记相互审批；如学院书记、
院长一同出差,则由校级领导联系人审批；单位副职干部出差由正职负责人审批；一般工作人
员出差由所在单位负责人审批。
广东工业大学出差审批表
出差人
姓名
单位
职务
（职称）
目的地
出差期间
对方单位
出差事由
申请人签名： 日期：
单位负责人 （项目负责人）审批
签名：
学校领导 审批
签名：
填表说明：
1．出差人员出差前应履行公务出差审批手续，出差审批应遵循“一事一审批”原则。
2．该审批表为差旅费财务报销的依据之一，审批事项由出差人、单位负责人（项目负责人）承担
4．从科研经费或专或单位负责人审批。
出差、下乡审批单xls
平凉市崆峒区财政局出差审批表
填表时间： 申请人 出差目的地 计划出差时间 主要交通工具 出差事由 预借差费 科室负责人签批： 有 无 元 1. 款项用途 2. 3. 分管领导签批： 主要领导签批： □飞机 年 □火车 月 日至 □汽车 年 车牌号 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 联系人 月 姓 职 名 务 天 年 月 日
主要交通工具 □自行前往 科室负责人签批：
□汽车 车牌号
注：1.此表须在下乡前填写；2.下乡回来后此表作为伙食补交通补报销单附件存档，3.此表为考勤依据 。
日，共
司机
注：1.此表必须在出差之前填写；2.出差回来后此表作为差旅费报销单附件存档。
平凉市崆峒区财政局下乡审批表
填表时间： 申请人 下乡目的地 计划下乡时间 事 由 分管领导签批： 主管领导签批： 年 月 □顺车 日至 年 月 日，共 司 天 机 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 年 月 日
(完整版)差旅费报销审批表
(完整版)差旅费报销审批表1. 申请人信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 申请日期：- 申请编号：2. 出差信息2.1 出差目的地及时间- 目的地：- 出差时间：2.2 出差事由请简要描述此次出差的目的和任务。
3. 差旅费用明细3.1 交通费用请列出所有与出差有关的交通费用明细，例如交通工具费用、航班/火车票价格等。
3.2 餐饮费用请列出出差期间的所有餐饮费用明细，包括早餐、午餐、晚餐等。
3.3 住宿费用请列出出差期间的所有住宿费用明细，包括酒店名称、房间类型、入住日期、退房日期等。
3.4 其他费用请列出与出差相关的其他费用明细，例如通讯费用、会议费用等。
4. 总费用及报销金额4.1 总费用请计算所有差旅费用的总金额。
4.2 报销金额请填写可报销的金额，如有不可报销的费用，请注明原因。
5. 附件请提供与差旅费报销相关的所有票据、凭证等附件。
6. 部门经理审批6.1 审批意见请部门经理填写审批意见。
6.2 审批结果请部门经理选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝6.3 审批日期请部门经理填写审批日期。
7. 财务部门审批7.1 审批意见请财务部门填写审批意见。
7.2 审批结果请财务部门选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝7.3 审批日期请财务部门填写审批日期。
8. 签字请申请人、部门经理和财务部门负责人分别签字确认。
---以上就是差旅费报销审批表的完整版。
请按照要求填写和审批相关信息，如有任何疑问，请及时沟通。
出差审批表
出差审批表
部门：填报日期： 年 月 日
出差人
姓名
出差
时间
出差路线
预计费用（元）
实际发生
金额
地点
天数
项目
申报金额
审核金额
月日
至
飞机
火车
汽车
轮船
出
差
事
由
住宿费
业务费
补助费
申请乘坐
交通工具
批准乘坐
交通工具
其他
合计
部门主管
意见
签名：
财务部
意见
签名：
审批人
意见
签名：
1.本审批表是临时出差人员出差前必须填写的表格，用作出差审批、出差借款的依据，出差人应按照事业本部的差旅费报
销标准认真填写，且金额不得随意涂改；
2.本表经批准后，已审批的金额视作限额，出差结束后，出差人凭本表办理费用报销手续，超限额部分由出差人另行申报
审批；
保存期：一年表单编号：DML/CW—001
大学出差审批表
附表1：
中国地质大学（北京）出差审批表
填表说明：
1、出差人为多个单位的，填写牵头单位；
2、出差人为多人的，请分别填写个人信息，职务/职称就高填写，年龄填写截至到出差日的实际周岁年龄；
3、出差目的地涉及到多个目的地的，请按行程顺序分别填写；
4、本表中涉及到带“□”内容的，请在“□”内打“√”选择填写；
5、差旅费报销涉及到多种经费的，请分别填写经费类型和项目财务编码；
6、出差审批按不同经费由不同部门和审批人审批：
（1）使用部拨专项经费的，其开支范围须允许开支差旅费。
根据预算情况可分为：
①专项经费中有差旅费预算的，由出差人提出申请，其中部拨专项经费细分为项目管理的，由项目负责人审批，项目负责人所在单位负责人审核并加盖单位公章；
②专项经费中无差旅费预算的，由出差人提出申请，出差人所在单位负责人审核并加盖单位公章，专项经费管理单位审批；
（2）使用探亲费、培训费的，由出差人提出申请，由学校人事、组织部门或其他相关单位审批；
（3）使用二级单位差旅费、单位分配经费及院系发展基金的，二级单位自行审批；
（4）使用学校差旅费的，由出差人及所在单位申请，出差人主管校领导审核同意，由财务主管校领导审批。
7、出差人持此表方可到财经处办理借款手续，报销时不再进行审批，只需加盖本单位公章；
8、本表中需要校领导审核审批的仅限于使用学校差旅费；
9、本表一式二份，第一份代借款单，第二份在报销时与差旅费报销单一并提交。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
出差任务：□公务性出ຫໍສະໝຸດ □培训□参加会议□学生出差
□其他（请注明）：
出差天数：□15天以内
□16天—30天
□30天—60天
□60天以上
使用经费：
□教育经费
□科研经费
是否借款：□是□否
部门（项目）编码
借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
单位（项目）负责人填写
是否同意出差：□是□否
发放学生补贴天数：0天
学生伙食费补贴标准：0元/天
学生公杂费补贴标准：0元/天
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否报销：□市内交通费
签名：（公章）年月日