三季度垃圾电厂EHS控制点

一期消防炮不能使用
无玻璃起雾预案
锅炉部分 三 核查项目
锅炉登记证 操作人员
要求
是否在有效期内 锅炉内检是否两年一次 锅炉外检是否一年一次 是否持证上岗 是否定期培训、换证 本体、钢架防腐是否完好 本体热膨胀指示器是否完好，显示值是否在安全范围内 保温是否良好 炉墙是否定期检查并有记录 人孔门是否严密关闭（不漏风、不漏灰）
核查项目
警示卡 门禁
要求
渗滤液通道进口门是否有危险源警示识别卡
类 等 别 级
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H S S S 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
垃圾车管理
钢丝绳
电缆
抓 斗
电机 接线端子箱 压力检测 维保
给料 系统
行车
是否是否定期校验（每半年一次），并出具相关合格证书 S 上传数据是否定期核对 S 是否对系统及设备定期维护保养并有记录 S 是否定期对地磅及周围进行清扫、清洗、消毒并有记录 E 防滑减速带是否齐全完好（引桥接头处） S 是否定期对引桥进行清扫、清洗、消毒并有记录 E 是否有专人负责卸料大厅运输车辆的管理 S 是否有防止车辆倾倒垃圾时落入坑中的设施（尤其小车卸垃圾时，人必须离 S 开垃圾车） 是否密封完好（顶棚、窗等） E/S 照明是否充足 S 卸料门是否完好 S 卸料门门槛是否完好 S 是否定期进行清扫、清洗、消毒、除臭并有记录 E 是否定期检查、维护保养并有记录 S 更换时是否有记录 H 钢丝绳卷筒是否定期检查、维护保养，并有记录 S 是否选择阻燃型电缆 S 更换电缆时，是否有记录 H 电缆卷筒是否定期检查、维护保养，并有记录 S 电缆夹线滑轮是否定期检查，更换时是否有记录 S 是否选择防爆型电机 S 是否定期测量绝缘并有记录 S 是否定期检查、维护、保养并有记录 S 接线端子箱是否密封（传送电缆的孔道必须密封） S 是否定期检查、维护、保养并有记录 S 是否定期检查抓瓣闭合压力（200-220ba） S 是否定期检查抓瓣张开压力（120-140ba） S 是否定期维护保养记录（防腐、螺丝紧固、润滑等） S 关节轴承是否每半月加油保养一次并有记录 S 抓斗液压油是否有定期换、补油记录（换油：每半年一次） S 是否定期校验称重系统（每年一次）并有记录 S 是否定期维护保养并有记录【轨道压板紧固(每月一次）、螺栓防腐、轨道 S 水平校准、减速机、自动器、联轴器等】 大、小车机械限位是否定期检查、维护保养并有记录 S 是否有拱度测量（自测：每半年一次） S 大、小车及提升电机变频器是否有备用 S 电控间环境温、湿度是否有控制措施 S
2：主要 3：次要 等 分 得分 级 值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
分 得分 值
2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 0 3 2 2 3 2 3 3 2 3 0 2 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 3 0 0 0 0 2
一期未并入系统
已无法实现倒排 污水存积、异味较大 倒排格栅已堵塞
一厂轨道有变形现象 轨道固定螺栓与压板部 分有松动现象 有抖动现象 没有数据
2
垃圾 坑
EHS控制点检查清单
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 卸料大厅 地 磅 地 磅 垃圾吊抓斗 是否定期对关键轴承及柱销加注黄油并有记录 是否定期检查液压系统工作压力、检查记录是否齐全 是否对运输人员发放安全操作流程卡并有记录（驾驶员有领用签字或接受培 训） 垃圾车倾倒垃圾时，驾驶员是否离开驾驶室 车辆是否符合标准要求 电源 校验 上传数据 维护保养 清洁卫生 引桥 是否接入UPS不间断电源 S S S S S S 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 0 2 0 3 2 3 1 2 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 0 0 3 0 2 2 无此设施 顶棚损坏 卸料门损坏 地面有污水、臭味较大 无记录 没有离开驾驶室
中国天楹股份有限公司EHS控制点检查清单
项目公司 名称 地 址 ___天楹环保能源有限公司 检 查 人 日 期 BOT
序 号 联系电话
联 系 人 项目描述及活动内容
经营方式
公司注册资本___万元人民币。一期为__ 吨/日垃圾焚烧炉及__MW 纯凝机组;二期为_0吨/日垃圾焚烧炉及_0_MW 纯凝机组;三期为_0_吨/日垃圾焚烧炉及__0_MW 纯凝机组。 EHS管理制度部分
发现问题
收集池进口未上锁(一 期)
行动 职能 完成 备注 计划 部门 计划
是否上锁 是否有可燃气体报警装置 是否有是否定期校验记录 可燃气体报警装置 是否有定期维保、更换并有记录[硅胶滤芯(若变红，需更换)、隔膜泵] 是否与中控室联网 是否有日常巡检、比对记录 运行要求 换风系统是否正常（送风量≥2倍收集池通道容积、引风量/送风量≥1.25） 运行要求 换风系统是否设计合理，无通风短路现象 换 巡检要求 是否有巡检记录（引、送风机进、出口风门） 风 是否有两台引风机 系 是否定期切换并有记录 统 备用系统 是否定期维护保养、更换并有记录（引、送风机叶片；叶轮皮带） 是否有应急预案并定期演练 倒排沟 倒排沟是否通畅、无杂物 渗滤 通道是否通畅（无杂物）、干燥，无明显异味 液收 渗滤液通道 集池 底部格栅至少有一个正常自然导流渗滤液 收集池液位计是否正常显示 液位计 是否定期维护保养并有记录 监视探头是否能正常使用 监视探头 探头是否是防爆型 是否定期维护保养并有记录 工作票 进入时是否开具受限空间工作票 进 是否检查可燃气体报警仪有无报警 入 进入时是否有人监护 渗 是否配备相应的防护用品（防毒面具、防护服） 滤 安全措施 进入时是否携带便携式报警仪 液 便携式报警仪是否是否定期校验并有记录 坑 是否有相应的应急预案 是否开具热力机械工作票，是否按要求严格执行 检修时 是否开据动火作业票，是否按要求严格执行 应急预案 是否有相应的应急预案并定期演练 行车大梁是否定期检查，是否存在弯曲、变形和裂纹 行车拱度是否每半年测量一次，测量数据是多少，是否满足安全标准 垃圾吊 轨道固定螺栓或钢板是否有松动、轨道压板是否有松动 垃圾吊控制室是否异味明显 轨道运行是否平滑、无卡涩、抖动现象 是否每半年监测行车梁的跨度，是否有测量数据、有环比数据，并列入台账 是否每半年更换液压油、以及液压油的处理记录
类 等 别 级
S S S S S S S H/S H H/S 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3
EHS控制点检查清单
S S S S S S E H/S H H/S H E E E H H H/S H S S H/S S S S S S S S 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 3 2 3 3 1 1 3 3 0 垃圾太多，已堵塞 卸料门损坏 倒排格栅已堵塞 未清理
风险识别 应急管理 培训教育
是否成立EHS领导小组 是否有EHS组织网络且职责明确 是否配备至少一名兼职EHS监督员 岗位EHS责任制是否齐全，上级文件精神是否得到落实 第一责任人是否签订EHS领导承诺书；全体员工是否签订EHS承诺书 安全禁令、生产工艺流程图、系统图和操作规程是否齐全 EHS管理记录、作业指导书、EHS检查表、应急预案齐全 特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、 安全阀等统计台账及相关 检测检验报告齐全规范 直接作业环节票证、登记台账齐全 事故档案资料齐全 职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、劳动防护用品 发放登记档案资料齐全 特种设备、特种作业人员台帐齐全 隐患排查及治理台帐齐全 机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 EHS活动开展情况，资料齐全 EHS检查记录齐全 特殊时间、特殊作业时，值班领导现场跟班记录齐全 每年开展一次识别与评价，同时制定相应的削减与控制措施 定期开展应急演练，应急演练记录真实、齐全 根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 新入厂、转岗员工、四新人员、特种人员继续教育的EHS教育记录、试卷齐 员工安全教育培训档案齐全
一
核查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 基础资料 管理机构
类别：E(环保）、H(高效）、S(安全） 要求
1：重要 类 别 H H H H H H H H H H H H H H H H H S H H H H
Baidu Nhomakorabea
管理制度
行车
投料
运行要求
消防 垃 圾 库 照明
进入垃圾库
检修时 应急预案
是否保持负压运行，加负压表（所有门关闭，负压＞-40pa) 保温是否良好（夜间仓内温度≥15℃） 垃圾坑底部液位是否小于1.5米（从池底向上1.5米） 垃圾控制室内温度与垃圾坑内温度温差是否小于10度 是否有分区堆放指示及时间（新料区、发酵区、燃烧区） 消防炮是否完好 照明灯具及开关是否是防爆型 照明是否完好、充足（夜间能看清底部垃圾） 进入垃圾库时是否开具受限空间作业票 是否配备相应的防护用品（防毒面具、防护服） 进入垃圾库是否携带便携式报警仪 便携式报警仪是否是否定期校验并有记录 是否开具热力机械工作票，是否按要求严格执行 是否开据动火作业票，是否按要求严格执行 是否有相应的应急预案（例如：玻璃起雾、垃圾火警等）
发现问题
行动计 职能 完成 备注 划 部门 计划
EHS控制点检查清单
燃料部分 二
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 垃圾 坑 行车混凝土梁 垃圾吊抓斗
称重系统损坏 轨道水平校准无记录 超过半年
3
行车 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 是否办理注册登记证 是否定期委托有资质的第三方检测（每两年一次） 操作人员是否持证上岗 操作人员是否定期培训、换证 是否定期试验各限位开关的准确性 是否有相关应急预案 投料 口 投料 槽 水夹 套 渗滤 液收 集斗 引流 管 是否定期清理并有记录 是否定期检查、维护保养并有记录（补焊、料斗挡板） 更换内壁板是否有记录 水箱及补水装置是否完好 是否定期检查并有记录（确保畅通） 是否定期检查、清理并有记录 是否定期检查并有记录（确保畅通）