南京大学大学生创业训练计划项目经费使用攻略

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手工发票
导师、学 生签字
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定额发票（不需要再每张小票上面签字，附在杂 费报销单后，统一签字）
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机打发票
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三、各类经费如何报销
1.校内转账 2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销
3.复印费、打印费的报销
4.交通费的报销 5.差旅费的报销 6.文具、办公用品的报销 7.邮费的报销 8.项目相关图书费用报销
无论是坐火车的卧铺或飞机，多余部分由学生自己承担，动车 只能坐二等座。
差旅费可以报销长途交通费、住宿费、保险费、会议注册费等。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间 交通费、伙食补助费和市内交通费。餐饮费不能报销。
报销会议费用，必须附上会议通知，并提交会议总结。一次出 差必须一次性报销完，不能分批零散报销。
南京大学 “大学生创业训练计划”项目 经费使用攻略
南京大学创新创业与成果转化工作办公室 2018 年 6 月
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内容提要
一、经费使用范围 二、报销要求——相关财务规定 三、各类经费如何报销 四、报销流程 五、报销审核时间
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一、经费使用范围
经费使用类别
样品测试费、试剂费，元器件等 复印费、打印费及论文装订费等 文具及其它易耗品 创业项目用邮费 出差前需要报双创办审批， 差旅费不超过30％；南京 市内交通费不得超过5％ 且总额不超过1000
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发票与收据的合理性和合法性
1. 合理性 发票或收据上应注明购物单位、购物日期、品名（或 内容）、数量、单价、金额（大小写相符）、开票人签 字；汇总发票或收据应附开票单位开具的清单。 发票时间必须在报销当日的一年内，超过一年不予报 销。所以请各项目组及时报销。 2. 合法性 发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用 章(发票专用章)；收据上要有财政部门收据监制章和开 具单位的财务专用章(或发票专用章)。
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二、报销要求——相关财务规定 请大家到南京大学财务处主页查看报销的各项规定
创业项目报销凭证主要有： 1. 发票：税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营 性收入的票据； 手工发票
定额发票（地铁、公交定额发票、 一般定额发票 ） 机打发票（超市机打发票、其他机打发票） 2.收据：财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政 事业性收入的票据。（项目涉及较少）
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火车票、两地的汽车票、飞机票填写此表
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职别是学生
所有出 差的同 学姓名 都需要 填写
总计金 额大小 写空出 不填
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6.文具、办公用品的报销
需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额 或附收款单位出具的盖有公章的清单； 超过100元，需附上购物清单，包括单价和数量，总额等，并 盖商场章。网上购物的需要供货清单。 在苏果、金润发等超市及大卖厂购物应以其电脑打印出来的明 细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。
如果是打印或手写发票，直接在发票空白处签字即可。
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仅定额发票填写该表
主持人所 在院系
顶格填写 大小写均 不能有一 丝丝涂改
Hale Waihona Puke 由导师 及本人 签字2018/12/26
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4.交通费的报销
南京市的市内交通费（含市内打车费、地铁票、公交车票）报销，请 按如下步骤办理手续。 （1）请填写“＿＿费报销支出凭证”（可在财务处网站下载），填写内容 如下：报销单位、费用使用人姓名、支出用途，并详列金额及张数。如有9 元发票3张，则按9×3=27填写， 报销金额人民币小写及大写。大写顶格写， 大小写不能有涂改。 （2）交通费发票请按支出用途中详列金额及张数的顺序, 整齐粘贴在“粘贴 单”上，具体粘贴方式请参照下图。“粘贴单”可使用A5纸（A4纸对折）。 （3）学生和导师签名。 （4）市内交通费按要求填写 注：外地的交通费原则上不予单独报销，须与出差旅费一同报销。
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1.校内转账
请咨 询收 款单 位
三联转账单
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本人 及导 师签 字
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具体要求：
（1）校内转帐请填写“南京大学经费转帐单”， 付款单位项目代号待审核时由双创办老师填写，收款 单位项目代号请咨询收款单位，付款经办人签名处必 须由本人及导师签名； （2）超过1000元，需要附上测试清单（请咨询收 款单位）
差旅费、交通费
项目所需图书资料费 发表论文版面费、专利申请费等 参加会议的费用 2018/12/26
不超过项目经费的20%， 且金额不超过2000元
填写工具书与资料验收表，到 院系图书资料室办理入库，最 后到就业中心办理。
提供录用函或期刊复印件 除了发票，需要会议邀请函等
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经费使用特别说明
根据学校财务规定，对创业项目经费使用作如下特别说明： • 经费的使用必须与所申请的创业项目相关，且不能购买固定资产类 设备（如电脑、移动硬盘、优盘、mp3等）
经费使用要求
不超过项目经费的25%， 且总额不超过2500元
不超过项目经费的20%， 且总额不超过2000元
备注
提供清单 超过的需要写说明 超过100元需清单。网上购物请 附上公司发货清单。 填写邮费支出清单并开具发票 城市间往返火车汽车票，住宿 费，火车票限报硬座，寒暑假 期间的车票不予报销，如确实 是调研或开会的可以报销，但 需要审核地点、时间。
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8.项目相关图书费用报销
报销购买书的发票需填写“南京大学工具书及资料验收 单”，经手人处由学生本人及导师签名。图书发票上面 需由学生本人及导师签名。到院系图书资料室办理登记。
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将以上所有发票填写整理后，带来 双创办报销。
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到双创办吴老师处 领取南京大学“大学生 创新创业训练计划”项 目经费使用单，填写在 使用单，将所有报销单 据附在经费使用单后， 按顺序整理，交负责老 师审核。
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注意事项
不能报销公交卡充值的费用，只能报销每次撕的小票。
地铁票用公交卡刷卡不能拿票，只能用现金购买。
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5.差旅费的报销
首先填写“南京大学出差审批单”，学生和导师签字；
报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南 京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名
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导师签字
学 生 签 字
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报销清单格式各 样，这只是其中一 种，都由商家提供， 且盖章。有时清单 直接写到发票上。
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7.邮费的报销
报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人 处由本人及导师签名；后面附上邮费的发票等。
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欢迎大家登陆财务处网站查看报销注意事项 /
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谢谢大家！
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同一张发票上，不能同时有公用和私用的物品。如购买了文具， 一盒巧克力，这两样东西不能开在一张发票上面。如果在一张 发票上面，那么文具也不能报销。 在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编 码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上 必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。
4、学生拿预约单和发票送财务处预约
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五、报销审核时间地点
本学期每周审核报销一次。有问题请通过微信群、电话或邮件 咨询。
仙林：行政北楼1112（周三）， 89681660（仅限本学期，下 学期会迁至新的办公地址，后续会告知大家）
联系人：吴老师
E-mail：wurong@
（3）共三联，用复写纸填写
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2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销 （手工发票）
需报销的 发票必须 由本人及 导师签名
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3.复印费、打印费的报销
报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的 复印清单和打印清单； 打印复印费一般开手工发票或定额发票，如果是打印复 印费是定额发票，请在定额发票前附上并填写“ 费报 销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；
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在苏果、金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印出来的明细发 票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。在超市购物时，一张 发票不能夹杂公用和私用的物品，否则该发票作废。所以请付款时 请对方分开开具发票。
在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开 具，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖 有单位公章。 传真件不得作为报销凭证。餐饮、通讯费、停车费、油费不能报销。 公交IC充值费不能报销，只能报销每次坐车的小票。 请说明发票是支付现金或支票、转账等。 支付现金超过1000元的请提供支付证明（转账单、支付宝等截图）
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四、报销流程
1、学生整理发票，每张发票上必须需要学生和导师签字，注明支 付方式是现金、支票还是汇款 2、把发票内容填写到经费使用单上
在规定时间地点，带上经费使用单和发票等到双创办办理审核，有 特别说明的，请一定告知！建议总额100元以上来报销。
3、双创办老师负责审核、签字和盖章，输入财务系统预约