LZSH-业务蓝图阶段专业公司业务处室-20070608-V1
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司中扮演着重要的角色，负责管理和协调各项人力资源事务。
以下是一份公司业务流程图，展示了人力资源行政部门的主要职责和流程。
1. 招聘流程：- 与各部门合作，确定招聘需求。
- 编写招聘广告并发布。
- 筛选简历，进行初步面试。
- 安排面试官进行面试。
- 进行背景调查和参考人核实。
- 最终选定候选人并发放录用通知。
2. 入职流程：- 准备入职材料，包括合同、保密协议等。
- 安排新员工参加入职培训。
- 办理员工入职手续，包括签订合同、办理社保等。
- 配发工作设备和办公用品。
- 安排新员工熟悉工作环境和团队。
3. 员工管理流程：- 维护员工档案，包括个人信息、合同、培训记录等。
- 处理员工的请假、加班和离职手续。
- 管理员工绩效评估和薪酬福利。
- 协助解决员工的问题和纠纷。
- 组织员工活动和团建活动。
4. 培训与发展流程：- 分析员工的培训需求。
- 策划和组织内部培训课程。
- 安排员工参加外部培训和研讨会。
- 推动员工的职业发展和晋升。
- 管理公司的继续教育计划。
5. 离职流程：- 处理员工的离职申请。
- 进行离职面谈和交接工作。
- 结算员工的工资和福利。
- 更新员工档案和离职手续。
- 进行离职调查和反馈。
以上是人力资源行政部门的主要业务流程，通过有效的流程管理和协调，可以提高员工的工作效率和满意度，促进公司的发展和成长。
人力资源行政专家在这个过程中发挥着重要的作用，确保各项流程的顺利进行。
中国石化工程建设市场资源库管理系统企业申报人用户手册
1) 添加业绩信息 在上图的资源库申报页面，
10
资源库管理系统企业申报人用户手册
点击“添加业绩”，进入到下图添加业绩页面
图 8 添加业绩页面
申报人（包含申 报 A 级、B 级资 源库、临时资格 证书的用户）
任务角色的属性
负责实名注册系统登录账号，填报、修改申报资源库的相关 信息、修改企业信息、申请临时资格证、通知公告以及一些 日常管理功能
2.2. 角色功能详细描述表
角色
申报人（包 含申报 A 级、B 级资
阶段划分
用户实名 注册后可 以使用的
资源库管理系统企业申报人用户手册
招投标办公室入库审批
已操作
合
未操作
格
入
上报单位入库初审
库
入 库
审 批 通 过
合 格
上报单位资料审核
审
初 审 驳
批 驳 回
回
提
驳
交
回
企业申报Ｂ级资源库
图 2 企业申报 B 级资源库审批流程
2
资源库管理系统企业申报人用户手册
1.3 企业申请资源库临时资格证审批流程
招投标办公室临时入库审批
注意： 1）在该页面可以填写申报企业相关业绩信息。业绩可以输入石化系统内业 绩和系统外的业绩。系统外业绩，建设单位选择“其他”，手动输入建设单位名 称。 2）业绩添加页面的“企业分类”与资源库申报页面的“企业分类”必选选 择一致。 3）如何制作小于 5M 的 PDF 文件，参考“申报常见问题”菜单页面的第 12 个问题“如何制作 PDF 格式的附件”。 4）如何提交数据给管理员审核：需要点击“提交”按钮，操作成功会有成
2-2铁路工程管理平台(公文系统)用户使用手册
2-2铁路工程管理平台（公文系统）用户使用手册编撰日期：2022-2-28文档版本：1.0铁路工程管理平台—公文处理系统中国铁道科学研究院电子计算技术研究所二二OO一八年二月目录1.1编写目的............................................................. ..............................................41.2需求概述............................................................. ..............................................41.2.1业务分析............................................................. ......................................41.2.2用户分析............................................................. ......................................41.2.3业务流程............................................................. ..............................................51.2.3.1收文流程A.............................................................. .........................51.2.3.2收文流程B.............................................................. .........................61.2.3.3发文流程............................................................. ..............................71.3PC系统入口............................................................. ........................................71.4移动系统入口............................................................. .. (81)系统功能............................................................. ..92.1PC公文处理.............................................................. .......................................92.1.1待办事项.............................................................. .....................................92.1.2公司领导.............................................................. ...................................102.1.2.1待办公文.............................................................. ...................102.1.2.2已办公文...................................................错误!未定义书签。
SLA服务标准
SLA服务标准SLA服务承诺以下SLA服务承诺的时限及内容，各省可根据实际情况进行定义，并根据代维工作的范围将相关SLA服务承诺纳入代维服务中。
一、客户服务等级和业务保障等级定义本SLA中规定的网络服务等级依据面向的业务和服务环节不同，分为客户服务等级和业务保障等级。
1、客户服务等级客户服务等级是在售前至售后网络服务过程中，面向不同等级客户提供不同的服务内容和服务标准，包括资源勘察及业务开通时限、客户培训、故障处理要求、网络运行分析、售后服务联系会议、网络调整信息发布等内容。
客户服务等级分为四个等级，分别为金牌服务、银牌服务、铜牌服务和标准服务。
2、业务保障等级业务保障等级是结合客户服务等级和业务重要程度，面向业务提供分级的质量性能指标和分级的业务保障手段的依据，业务保障等级的主要内容包括业务恢复时限、电路可用率、故障重复发生率、主动监控、网络保护、网络预案和网络巡检等内容。
业务保障等级主要依据客户服务等级和客户业务的重要程度，分为AAA级、AA级、A级和普通级四个级别。
三、业务开通1、集团客户业务开通服务时限要求行电话预处理。
抢修时限：收到报障工单至到达客户端所需时间，金、银牌客户1小时内到达，铜牌客户2小时内到达，标准集团客户4小时内到达；修复时限：收到客户保障至故障修复所需时间，根据集团客户SLA分级标准，各类业务修复时限如下表：（单位：小时）2、家庭宽带业务响应时限：接到报障工单后60分钟内通过电话向客户确认故障现象，并进行电话预处理，预约上门服务时间。
履约时限：上门处理时间不超过预约当天24:00的工单认定为履约准时。
修复时限：小区宽带单客户故障在报障后48小时内解决，同一区域的多客户(两个以上)同类型批量投诉故障需在6小时内解决。
五、网络维护服务1、业务日常巡检客户服务承诺日常巡检指对业务运行情况开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。
同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。
业务流程管理及案例介绍
产量过亿吨，2009年，生产原煤17825万吨、商品煤16362万吨。 通过流程步骤与制度条款的匹配使得流程管理更加精细。
神，提升流程效率。
高技术、高效率、高效益”的建设方针；1998年以后，按照建 制定流程规范，进行流程管理培训，培养流程管理人才。
实施
监控
手工控制实施
IT系统控制实 施
内控测试 风险评估
基于IT系统的 流程实施
基于组织的 流程实施
流程绩效监控
绩效管理 系统实施
绩效指标监控 流程绩效分析
门户
多风险管理 主题入口
多部门管理 视图入口
绩效监控 与分析入口
13 December 2020 | | 3
项目第一阶段工作内容
4）流程架构设计
解决方案
搭建业务流程管理平台 基于流程管理平台的内控审计系统 基于流程管理平台的ERP蓝图设计和ARIS to SAP同步方案 流程精细化管理 多主题发布门户
行业 主题
ARIS Platform 石油化工 业务流程管理平台
客户获益 拥有一个统一的平台和语言来对整个公司的流程进行管理 符合SOX法案的内控审计系统 加速SAP实施的蓝图设计阶段 整个企业内的流程管理知识共享
支持在线审计测试管理的流程管理信息系统
审计测试流程绩效驾驶舱
本测试组测试完成情况
各测试组完成情况
审计测试流程瓶颈分析
测试完成周期趋势分析
测试结果统计
13 December 2020 | | 10
统一流程分析
从以下维度进行流程、制度对比分析： 无制度对应的流程 无流程对应的制度 对应多个制度的流程 对应多个流程的制度
业务流程管理案例交流
中国石油 Petro China
SOW工作范围说明书
P3-2详细调研 时间节点：高层访谈后 过程输入：《访谈表》 过程输出：《调研表》 主要内容： 1.面向中低层详细调研（规划&销售、研发&设 计、计划&生产、规划&销售、供应链、控制& 安全、设备&能源、数字化程度），对标合同指 标讨论改进方向；
P3-3分析总结 时间节点：详细调研后 过程输入：《调研表》、《访谈表》 过程输出：《对标总结报告》 主要内容： 1.将合同指标拆解细化为若干子方案并对应指 标及责任人。
10
数字化工厂咨询规划-P8投资收益分析
投资统计
收益统计
P8-1投资统计 时间节点：内部资源准备完成后 过程输入：《内部资源准备建议》 过程输出：《投资统计表》 主要内容： 1.厂房改造成本(场地设施、配电房、空压房、 安防监控等基础设施改造) 2.标准设备采购成本 3.现有工厂库存占用资金（库存、呆滞） 4.自动化设备投资估算 5.软件投资估算
8
P5-2分析总结 时间节点：详细调研后 过程输入：《调研表》《对标总结报告》 过程输出：《调研总结报告》 主要内容： 1.对比目标及现状间差异，制定实现策略 2.确定信息化及自动化主体思路 3.明确各模块信息化系统功能及与设备、硬件的 对接 4.制定细分工作计划和信息输入输出关系
P5-3规划方案 时间节点：分析总结后 过程输入：《调研总结报告》 过程输出：《自动化方案》《信息化方案》 主要内容： 1.工艺自动化可实施方案规划 2.智能仓储和自动化物流配送可实施方案规划 3.检测自动化可实施方案规划 4.信息化系统整体规划报告（软件系统与硬件） 5.各子系统需求说明书
P4-3规划方案 时间节点：分析总结后 过程输入：《调研总结报告》 过程输出：《流程方案》《精益方案》 主要内容： 1.《流程方案》：未来生产流程及生产管理流 程，指标达成情况 2.《精益方案》：各车间改善方案，指标达成 情况
业务蓝图
2
3 采购部分
神话有限公司 SBO 业务蓝图
3.1 采购基础数据
(1)采购人员：采购部门相关人员 (2)供应商：主要供应商、普通供应商、临时供应商 (3)物料：主要框架材料如钢，脚踏转动曲柄，链条，飞轮，前叉 ，腕组，把横，把立，
指拨，把套，前花鼓 ，后花鼓 ，塔轮，牙盘，前拨，后拨，刹车线管，变速线管， 坐管，坐管夹，车座，刹车系统（碟刹夹器，盘片/v 刹夹器），中轴；小部件如螺 丝钉；辅助用品如喷漆，彩绘等 (4)价格：根据供应商类型和（或）具体商定协议确定 (5)付款条款：根据本公司的具体过账次数和过账日期确定
9
神话有限公司 SBO 业务蓝图
※流程编码：AR2030 ※流程名称：销售报价Sales Quotation
销售 Saleman
AR2020
开始
客户询价
Start
Customer
Inquiry
AR2020
定价流程 Pricing Process
AR2030.040
A将R2报03价0.发050 给客户 Sent to Customer
※流程编码：AR2020 ※流程名称：定价流程
销售内勤 Inside Sales
AR2020.010
开始
客户询价
是否已有产品
End
Customer
定价
是Y
Inquiry
Price Exists?
AR定2价02申0.P请010 Pricing
否N Application
AR2030
销售报价 Quotation
审核报价 Approval
A判R2断03是0.否010 新客户 New Customer?
AR2030.020
业务蓝图
*****企业公司K/3HR项目业务蓝图金蝶软件(中国)有限公司兰州分公司2010年7月版本控制目录*********公司K/3HR项目 (1)1 整体业务需求 (5)2 人事事务 (8)2.1 应用范围 (8)2.2 系统方案描述 (8)2.3 组织架构 (10)2.4 职位体系 (11)2.5 职务体系 (12)2.6 职员信息字段 (13)2.7 人事事务处理 (14)2.8 权限设置 (15)3 薪酬管理 (17)3.1 应用范围 (17)3.2 系统方案描述 (17)3.3 应用蓝图描述： (17)3.4 工资项目设置 (20)3.5 工资公式设置 (23)4 培训发展 (24)4.1 应用范围 (24)4.2 系统方案描述 (24)4.3 应用蓝图描述 (25)5 员工自助服务和其他 (26)K/3 HR应用业务蓝图1整体业务需求*********公司人力资源管理的特点是正处在集中统管的改制阶段，公司下属各分子公司，在产业上相关性不强，在业务的价值链上缺乏关联，这使得相关的业务标准很难按照组织在业务价值链上的贡献程度去做统一分配，比如薪酬的标准。
公司下属各分子公司在管理水平、利润贡献上也存在差异，比如有作为公司管理标杆和重要利润中心的镁冶炼厂，也有作为承担企业社会责任的服装厂。
作为国有企业，****公司的人力资源管理有着浓厚的“国企特色”，公司各下属分子公司的基础管理比较规范，如人事管理等。
随着****公司集中统管改制的推进，原来分散的人力资源管理不能及时地配合企业管理的变革，不能对企业进一步实施数字化管理，特别是针对企业人力资源的基础管理、薪酬标准、绩效标准等，也就做不到统一标准、管理工作中的对事不对人的科学化管理。
在做公司目前的人力资源分析以及公司本年和下年的人力资源需求的准确预测比较困难，同时，管理者随时随地管理公司人力资源事务的要求难以满足。
根据实地调研，****公司HR部门希望系统拟达到如下总体目标：(1)加强人力资源基础管理，通过系统上线实现集中统管。
XX公司高级业务蓝图手册-销售
XXX高级业务蓝图手册(销售)更改记录审校目录1.流程文件说明 (5)1.1.流程符号说明 (5)1.2.简称说明 (5)2.XXXXXX业务蓝图价值链模型 (6)6.销售管理 (6)6.1跨部门流程管理流程 (6)6.2销售模拟报价管理流程(XS01-01) (8)6.3销售订单评审流程（XS01-02） (12)6.4销售订单管理流程（XS01-03） (16)6.5订单变更管理流程(XS01-04) (20)6.6销售出货管理流程(XS01-05) (25)6.7销售退货管理流程(XS01-06) (28)6.8客户投诉售后服务流程（XS01-07） (32)1.流程文件说明1.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明1.2. 简称说明在以下文档说明中将对一些部门进行简称：1、生产事业部简称为生管部；2、品质管理中心简称为品管部；2.XXXXXX业务蓝图价值链模型6.销售管理6.1销售管理业务流程6.1.1目的规范企业在销售过程中的一系列管理流程，提供其管理依据。
6.1.2定义规范企业在销售过程中的一系列管理活动。
6.1.3 逻辑流程图6.1.4流程活动说明6.1.5传递媒介6.1.6优化点6.1.7支持/引用文件6.2销售模拟报价管理流程(XS01-01)6.2.1目的●规范化管理模拟报价流程，提升报价速度以及充分考虑成本因素保障企业利润；●通过成本模拟匹配，销售报价BOM、工艺可以转换为接单后正式生产BOM、工艺，减少设计与量产之间多次数据传递的错误，提高了工作效率，同时清晰知道产品的预估利润及当初的成品良率，以便对比。
6.2.2定义该流程指规范从接受客户图样或者说明开始，到财务审核报价结束6.2.5传递媒介6.2.6优化点6.2.7支持引用文件《样品制作流程》6.3销售订单评审流程（XS01-02）6.3.1目的规范销售订单评审的流程，使得订单评审能够快速且准确的评估订单是否可以下单6.3.2定义由销售发起评审开始到销售订单流程结束6.3.5传递媒介6.3.6流程优化点6.3.7支持/引用文件《新产品开发管理流程》、《销售报价管理流程》《销售订单管理流程》6.4销售订单管理流程（XS01-03）6.4.1目的规范销售订单制定流程6.4.2定义从接收客户订单开始到销售订单录入并审核结束6.4.5传递媒介6.4.6流程优化点6.4.7支持/引用文件《订单评审流程》《MRP计算管理流程》6.5订单变更管理流程(XS01-04)6.5.1目的规范订单变更的流程，规范不同的变更内容走不同的变更流程6.5.2定义该流程从客户/内部提出变更需求开始到销售跟进后期赔付工作结束6.5.5传递媒介6.5.6流程优化点6.5.7支持/引用文件《计划变更管理流程》6.6销售出货管理流程(XS01-05) 6.6.1目的规范销售出库流程，指导客户销售出库的业务操作6.6.2定义从业务员发出出货通知开始到财务应收账款流程结束6.6.5传递媒介6.6.6流程优化点6.6.7支持/引用文件《应收账款管理流程》6.7销售退货管理流程(XS01-06)6.7.1目的管理公司销售退货的业务流程，支撑销售退货的实际业务6.7.2定义从市场人员接收客户退货开始到应收账款流程结束6.7.5传递媒介6.7.6流程优化点6.7.7支持/引用文件《返工流程》《应收账款管理流程》6.8客户投诉售后服务流程（XS01-07）6.8.1目的规范客户投诉售后服务流程，指导客户在该业务中的操作6.8.2定义从接受客户投诉开始到应收账款流程结束6.8.5传递媒介6.8.6流程优化点6.8.7支持/引用文件《销售退换货流程》《应收账款管理流程》6.9年度销售目标管理流程（XS01-08）6.9.1目的建立年度销售目标制定流程，指导公司年度销售目标以及各事业部年度销售目标的制定6.9.5传递媒介6.9.6流程优化点6.9.7支持/引用文件6.10月度销售目标管理流程（XS01-09）6.10.1目的建立月度销售目标制定流程，指导公司年度销售目标以及各事业部月度销售目标的制定6.10.2定义从市场部订单预测汇总开始到财务审核并准备资金结束6.10.3流程图6.10.4流程说明6.9.5传递媒介XXXXXX项目高级业务蓝图手册6.9.6流程优化点6.9.7第41页共 41 页。
生产改制业务蓝图
深圳市易联达商用设备有限公司
K/3 WISE系统业务蓝图手册
生产改制
编制人：鄢磊
1流程清单
1.1生产任务单
1.2生产任务改
制单
2.1生产领料单
2.2红字生产领料单（退料单）
2.4产品入库单
1.3生产任务改制单维护进行生产改制业务时，先将需要改制的生产任务单下推填制生产任务改制单注:改制业务只对已领料未入库业务
改制过程中，如有领料差异,在生产任务改制单维护领料影响
维护领料影响,系统自动生成红字生产领料单和蓝字生产领料单
仓库实物接收并填制产品入库单，并将车间从原产品领的材料办理退库
1.4任务汇报单产品出库成本
核算
材料入库成本
核算
2.3生产领料单
详细说明。
一汽解放汽车有限公司生产物流业务相关信息系统培训业务系统流程框图
由手工变为自动化，准确率 提升20%，基本达到100%
生产材料，原辅材料、专项 物资已实现与供应商网络信
息交互
1）物料筹措关键件库存由 一周降为两小时—1天；2） 人员减少30人；3）通过优 化电子看板发放流程，堵住 收货漏洞，年减400万张纸
6何电时子送看达板 ？
电子网上发布
7装生配产什BO么M ？
生产备货
6三方系统
PDM
产品设计
设计BOM
PDM
工艺设计
工艺BOM
工艺生产采购
发月采 购订单
接月采 购订单 按订单送货
非直送供应商
物料筹措部门 供应商/三方物流 生产车间
按订单 收货
采购部门
2 新
0ERP
8SCM 910SCM 11ERP 12ERP
产 品
制造
发送电 收看板 按看板 按收货生
评 审
BOM
●销售公司入库确认后库存信息
P18
一汽解放汽车有限公司生产物流业务 相关信息系统培训业务系统流程框图
P19
● 电子标签车辆跟踪信息系统：
生产厂
粘贴标 签 下线
销检
生产 手持
机 TDS管理系统
储运基地
出 库 退
车 厂家库存 车
退 库
盘 入库 库
中途返库
接 改装厂 交
车
车
中转库
交 车
接
车 厂家库存车
2、实现生产现场装配保安件、关键件进行车型BOM校验，避免因为错装、漏装造成的质量问题；
3、建立单车装配档案，支持后期售后服务、备件查询，避免因备件错误调件，影响服务时间；
4、提供车辆装配信息，为实现降低恶意索赔和误判的发生比例、提高售后服务信息准确性提供依据。 一汽解放汽车有限公司生产物流业务 相关信息系统培训业务系统流程框图
XX石化公司sap-pp生产模块业务蓝图
ERP项目PP模块业务蓝图确认：该文档需要以下确认：目录1后勤全局组织结构 (3)1.1生产计划组织结构 (3)1.1.1工厂 (3)1.1.2库存地点 (3)1.2主数据 (3)1.2.1物料主数据 (3)1.2.1.1物料类型及编码范围 (3)1.2.1.2与生产相关视图及字段 (3)1.2.1.3物料主数据的维护 (3)1.2.2物料清单 (3)1.2.3工作中心 (4)1.2.4工艺路线 (6)1.2.5生产版本 (6)2计划订单与生产订单 (7)2.1计划订单： (7)2.2生产订单： (7)3系统实现 (7)3.1生产计划管理流程 (7)3.1.1月度生产计划维护 (7)3.1.2计划订单转生产订单 (7)3.1.3生产订单更改及下达流程 (8)3.1.4生产计划调整流程 (8)3.2生产订单管理流程 (8)3.2.1公用工程消耗确认流程 (8)3.2.2生产订单技术完成维护流程 (9)4附录 (9)1后勤全局组织结构1.1生产计划组织结构1.1.1工厂从生产，购买，场地维护和物料管理的角度来看，一个工厂（也译做场地）是一个企业的后勤组织单位.对于XX分公司炼油厂目前设置的PP的两种工厂：计划工厂、生产工厂。
计划工厂：计划执行的地点。
生产工厂：生产执行的地点。
系统中目前配置生产工厂和计划工厂是同一工厂，即BHA1。
1.1.2库存地点工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料。
在工厂下的库存地点里，库存管理是基于数量进行的。
库存盘点是在库存地点级别执行的。
对应于实际业务中的实际库存地点。
1.2主数据1.2.1物料主数据1.2.1.1物料类型及编码范围◆目前生产所涉及的有原（料）油、三剂、燃料油（燃料气）及半成品的生产。
◆目前生产部分所涉及的物料都是XX石化统一编号的物料。
1.2.1.2与生产相关视图及字段物料主数据中与生产相关的视图有：基本数据1，基本数据2，MRP1~4，工作计划视图物料主数据生产计划相关字段含义：1.2.1.3物料主数据的维护物料主数据由MM在系统中维护，其中PP相关数据由PP提供，然后由MM统一维护。
金蝶考勤管理
金蝶考勤管理篇一：金蝶K3V10.3考勤管理系统产品简介考勤管理系统系统简介金蝶K/3HR考勤管理系统面向企业人力资源管理人员和所有员工设计。
可帮助企业建立高效考勤管理，包括：复杂而多变的员工工作计划、人力成本控制（如：加班控制及出勤时间控制）、实时假期额度控制（如：年假额度控制等）、请假处理、异地原始考勤数据实时集中运算、多考勤设备支持（如：指纹考勤机）、自然语言公式平台（使一般的HR人员可以自定义复杂的考勤政策、假期政策），还可为企业提供智能排班、自助考勤管理，提高系统的整体使用效率，帮助HR部门快速完成考勤事务工作，为企业战略人力资源管理投入更多的时间和精力。
金蝶K/3HR考勤管理系统是K/3HR战略人力资源管理系统中重要的组成部分，它是联接考勤硬件设备与人力资源管理系统的枢纽，与K/3HR战略人力资源管理系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的人力资源管理解决方案。
主要业务流程主要功能1、考勤智能排班管理系统提供考勤智能排班功能，可以根据员工当天原始打卡情况判断出员工当天应使用班次，然后进行准确的考勤运算，K/3考勤管理系统在服务器上拥有独立的定时运算服务，确保用户可以第一时间看到考勤计算结果，K/3考勤系统将传统的被动手工使用系统，转变为先进的自动运算、智能判断等主动的智能式的系统软件运行机制，最大限度的提高企业HR事务处理的效率。
2、自然语言公式平台系统提供了使用简单、与自然语言相类似的公式描述语言。
通过自然语言公式平台，将原来只能由具备iT背景的系统管理员设定的复杂公式，转变为HR一般人员可以轻松进行设定的简单公式。
考勤公式平台还提供专业的智能感知语言编辑环境，系统会根据操作人员输入的文字自动查找对应的考勤词汇。
HR或其他人员可以通过公式平台，实现简单、准确、快速的企业考勤及假期相关公式的定义。
3、假期规则及假期额度管理系统提供用户输入请假单自动进行请假规则校验功能，并通过公式平台进行复杂假期可用额度的判断和生成，如：系统可以计算以入职日期为年假计算周期的动态算法，同时支持逐年递增或按入职年限逐年分段递增的复杂年假和混合应用，还可以处理如病假按月限额申请，并可根据入职年限动态调整额度等，帮助用户实现自动化的假期额度计算和管理控制。
LZSH-业务蓝图阶段专业公司业务处室-20070608-V1
实施接口
目前已确定了7个
实施周期
10个月实施， 2个月支持， 共12个月
仪征化纤
3个，油罐管理系统接口在SAP系统 12个月实施， 上线2个月后停止使用，实际使用了 1个月支持， FMIS接口和国家金税工程系统接口， 共13个月 实际使用了2个接口 3个，油罐管理系统接口在SAP系统 12个月实施， 上线2个月后停止使用，实际使用了 1个月支持， FMIS接口和国家金税工程系统接口， 共13个月 实际使用了2个接口
组织架构总体设计
11
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
兰州石化信息系统总体框架
经过项目组和各业务部门对正在使用的业务系统讨论分析，确定了下列在用系统 与SAP系统通过接口互联，整合后的系统能够有效支撑兰州石化公司核心业务
国家金穗 工程系统 网上银行接口 财务管理系统 FMIS
SD
化工销售 ERP系统 ERP系统
炼油厂 --橡胶厂 各装置
7550-51-LY02 E-99##-1-1
250万吨常减压Electrical 600万 300万吨常减压Mechanical 620万
7550 E-99## Elevator 兰州石化预算控制项目-12亿 年 兰州石化预算控制项目 亿/年
7550-53 E-99##-2 7550-54 E-99##-3 7550---E-99##-4
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
设备管理未来业务流程总览
预算维护 预防性维护 日常巡检 维护计划 计划执行 计划结算 设备运行状态
维护预算额度
预防性计划
维修通知单
维护计划生成
维护计划执行
维护计划结算
计量凭证维护
预防计划变动
业务流程书(销售)
永康市大德工具有限公司(金蝶K3R I S E系统)
业务流程书
（销售部分）
永康市高高有限公司
2011-10-10
业务流程图常用符号
符号 说明
起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束
处理框
用于表示业务步骤的处理
输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据
决策分支框
用于条件判断或选择处理
实际单据
在实际业务处理中纸质单据
转页框
用于表示续接上一流程图或接其它 流程图
流向指示线 表示信息的流向
关系线
表示多张单据之间的关联关系（关联、核销、钩稽等关系）
关联 核销 钩稽
与仓存相关的出入库单据应用图示
仓库盘点作业流程
销售出库流程图
大德公司销售部门代表(签字）： 高高公司代表（签字）：
销售退货流程图
日期：年月日日期：年月日。
库房日常业务流程
中石油集团公司ERP 推广项目 最终用户培训
——库房日常业务流程
作者 版本 V1.0
2009/06/16
CNPC_ERP_宝石机_采购退货流
程.doc
5/6/2020
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2009/06/16 1.0 初始版本
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中石油集团ERP推广项目
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公司概述
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全球策略
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分支机构
精诚协作
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开放成长
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服务理念
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产品优势
产品优势一
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计划整体业务蓝图
1
流程编号
流程名称
签名
日期
备注
JH-01
计划管理整体流程
JH-02
计划流程
2计划管理整体业务流程图
计划流程详细说明
步骤编号
流程（单据）
责任部门
审批流
打印输出
备注
1.1
销售订单
销售部
《销售订单》
1.2
BOM单
技术部
《BOM单》
1.3
MRP方案维护
计划部
1.4
MRP计算
计划部
1.5
计划订单
Y
计划订单
计划
1.7-6.3-6.3
计划主管根据计划员提交的采购申请单，进行确认，确认完成后，在系统中将采购申请单进行审核。业务类型为：外购入库，此部分的采购申请单，走采购订单流程；
Y
计划订单
采购申请单
计划
1.8
计划主管对计划员维产任务单，开始下达生产指令。车间根据计划进行领料生产
计划部
《计划订单》
1.6
采购申请单
计划部
《采购申请单》
1.7
生产任务单
计划部
《生产任务单》
3计划流程图
计划流程详细说明：
部门
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
计划
1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.1-1.2
计划员进行需求维护、基础数据维护、在途/在制数据、库存信息等确定，建立适合的MRP方案。
Y
计划订单
生产任务单
N
计划
1.3
计划员根据需求信息，将MRP方案参数进行维护，建立适应的MRP方案。
业务蓝图
业务蓝图业务蓝图设计是通过对公司业务现状的调研分析，梳理出业务未来的信息流、物流和业务流的处理模型。
业务蓝图阶段是ERP实施过程中关键的环节，蓝图定义的过程就是企业将自身业务流程转化为新系统业务流程的过程。
在这个转化过程中，势必会遇到很大的阻力，甚至会在此阶段出现相当大的冲突。
因此，顾问必须给予这个阶段相当的重视，采用适当的策略，保证项目的总体目标。
同时顾问也应该清楚地知道，尽管这个问题非常棘手，但决不能绕开。
如果这个阶段的工作做的不扎实会造成项目目标不明，导制最终项目实施结果无法确认，项目无法验收。
这个阶段顾问方要通过标准培训使客户对标准业务流程有进一步深入的理解和认识，并指导他们对标准规程进行学习和研究，在此基础之上，指导他们参照系统整理出自己的现行业务工作流程。
然后，指导客户在对照经典流程基础上，对企业现行业务流程进行分析和整理，制订出企业新系统的业务蓝图草案。
通过引导客户对现行的业务及其流程的整理，一方面可以理清客户自身的管理流程。
另一方面，可以使顾问获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化需求的初步信息，为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步蓝图的实施打下坚实、可靠的基础。
业务蓝图设计主要包含以下3个阶段：现状调研：通过对公司大规模访谈，与关键用户一起就业务的细节和各业务之间的集成关系作进一步深入的了解和讨论，梳理出现有业务过程以及涉及到的业务数据。
未来业务蓝图设计：根据调研分析结果结合先进实践，设计各模块的业务蓝图，包括细节流程、模块间的关系，从而确定未来的信息流、物流和业务流的处理模式；通过流程的重新设计，明确未来的变革点，包括对部门职责、岗位职责、操作流程等的变革。
收集业务数据：在蓝图设计期间，项目组需要明确各类主数据的收集策略、数据编码规则，并启动数据的收集和整理工作。
业务蓝图设计在ERP实施过程中得到广泛应用。
下面简单介绍各公司在业务蓝图阶段的工作内容。
1、SAP实施方法论涵盖五大步骤，包括：项目准备、蓝图设计、系统实现、最后准备、上线与支持。
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兰州石化试点项目情况简介 及设备管理业务 专业公司管理要求调研
二〇〇七年六月 〇〇七年六月
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
提纲 一、项目背景 二、业务蓝图设计 三、下步工作安排 附件： 附件：设备管理未来业务流程
2
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
岗位 车间 设备员 计划
创建预防性 维护计划 下达预防性 维护计划 系统定期生 成通知单
执行
维修施工
分析
施工验收
车间 设备主任
通知单转换为 工单，系统对 比预算额度 工单经过审 批后下达
物采部 机动处 财务部 相关领导
分配装置检维 修预算额度
采购部进行 物料采购 机动处创建 外委合同
物采部发 料
财务付款 故障分析/ 报表查询 机密
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
产品循环与资产设备循环
炼油与化工ERP系统实施试点业务蓝图设计内容涵盖了产品循环和资产设 备循环，产品循环支持从产品销售计划、生产到产品出库销售等业务，资 产设备循环支持从预算管理、项目管理到设备管理等业务
产品循环 资产设备循环
开始
设备管理 财务管理
预算管理
兰 州 石 化
启 动
培 训
业务 需求 基本业务蓝图 蓝图 分析 研讨 1 2 3 4
系统实现
最后准备
上线支持
北 京
1
设计 业务 蓝图
1 确认业 务蓝图 2 4
3 项目组短期集中到北京向专业公司汇报
4 项目组回各自试点单位
2
3
锦 西 石 化
启 动
培 训
业务 需求 基本业务蓝图 蓝图 分析 研讨 上线 Go Live
12 机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
客观认识中石油炼化ERP项目实施范围 项目实施范围 客观认识中石油炼化
公司
兰州石化
实施模块
销售管理、生产计划、采购与库 存、项目管理、设备管理、财务 会计、管理会计共7大模块 销售管理、生产订单、采购与库 存、设备管理、财务会计、管理 会计共5.5个大模块 销售管理、采购与库存、设备管 理、财务会计、管理会计共5大 模块
AM
资产管理
PS
项目管理
3
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
项目的方针
按照蒋总“坚持公司发展理念，坚持统一管理，坚持持续投入”指示精神，在项目 实施过程中遵循以下原则 坚持“统一规划、统一设计、统一标准、统一投资、统一实施、统一管理”原则 坚持“一把手”原则 坚持采取总部、地区公司和信息部门和业务部门在项目中紧密合作的实施模式 坚持使用成熟软件功能，减少客户化开发 系统使用者，要经过系统培训，培训合格发证，持证上岗 注重培养后续运行维护队伍，并持续做好系统的维护和支持服务工作
系统实现
最后准备
上线支持
5
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
古总在开工会上提出了四点要求
2006年12月26日，在兰州石化公司召开炼油与化工ERP系统兰州石化试点 项目开工会，古学进副总经理在会上发表了热情洋溢的讲话，并指出：
领导重视、全员参与 基础扎实、应用得力 理念先进、文化浓厚 准备充分、前景美好
镇海炼化
对比结果: 对比结果:
1. 2. 3. 4. 中石油炼化ERP系统试点项目实施范围比中石化炼化ERP试点范围大1/3； 中石油炼化ERP系统试点项目实施范围比中石化炼化ERP试点范围大1/3； ERP系统试点项目实施范围比中石化炼化ERP试点范围大1/3 中石油炼化ERP系统试点项目实施周期比中石化炼化ERP试点少了1个月； ERP系统试点项目实施周期比中石化炼化ERP试点少了 中石油炼化ERP系统试点项目实施周期比中石化炼化ERP试点少了1个月； 仪征化纤和镇海炼化公司规模和业务复杂程度无法和兰州石化相比； 仪征化纤和镇海炼化公司规模和业务复杂程度无法和兰州石化相比； 中石化分散实施，项目实施难度小。 中石化分散实施，项目实施难度小。
炼油与化工ERP项目实施功能范围 项目实施功能范围 炼油与化工
SAP公司的ERP系统功能覆盖企业的销售管理、生产计划、采购与库存、 设备管理、项目管理、财务会计、管理会计和资产管理等方面
SD MM PP PM
设备管理 采购与库存 生产计划 销售管理
FI
财务会计
CO
管理会计
MySAP ECC6.0 客户/ 客户/服务器 ABAP/4
维护预防性计划
简化维修流程
维修费用控制
外委服务采购
维修领料
18
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
通过WBS实现装置的预算控制 实现装置的预算控制 通过
PM PS Investment program 兰州石化维修预算控制项目 1300 / current year H1000 石化厂 PS
炼油厂 --橡胶厂 各装置
7550-51-LY02 E-99##-1-1
250万吨常减压Electrical 600万 300万吨常减压Mechanical 620万
7550 E-99## Elevator 兰州石化预算控制项目-12亿 年 兰州石化预算控制项目 亿/年
7550-53 E-99##-2 7550-54 E-99##-3 7550---E-99##-4
组织架构总体设计
11
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
兰州石化信息系统总体框架
经过项目组和各业务部门对正在使用的业务系统讨论分析，确定了下列在用系统 与SAP系统通过接口互联，整合后的系统能够有效支撑兰州石化公司核心业务
国家金穗 工程系统 网上银行接口 财务管理系统 FMIS
SD
化工销售 ERP系统 ERP系统
20
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
典型流程： 典型流程：设备紧急抢修流程
设备紧急抢修是设备维修部门和维修备件采购管理部门、抢修施工部门一起处理设备 紧急故障的过程，业务流程如下所示：
岗位 车间 设备员 计划
创建紧急抢修 工单，系统对 比预算额度
执行
维修施工 施工验收
分析
车间 设备主任
审批紧急 抢修工单
炼油厂-8千万 Engineering
7550-51 E-99##-1
石化厂-7千万 Procurement
橡胶厂-2千万 Assembly
其它-1.3亿 Acceptance
7550-53 7550-53-SH02 E-99##-2-1
Engine 烯烃装置-500万
7550-51-LY03 E-99##-1-2 7550-51-LY04 E-99##-1-2
烯烃装置锅炉-70万 Cabin
7550-53-SH03 E-99##-2-2
500万吨常减压Mechanical 650万
裂解装置-300万 Equipment
19
7550-53-SH04 E-99##-2-3
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
典型流程： 典型流程：预防性维护计划流程
预防性维护计划按用户设定的参数定期生产维修通知单，供用户进一步处理，业务 流程如下所示：
启 ERP 动 培训
需求 分析
基本 业务 蓝图
设计 业务 蓝图
业务 蓝图 研讨
确认业 务蓝图
系统实现
最后准备
上线 Go Live
当前进度
上线与支持
9
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
提纲 一、项目背景 二、业务蓝图设计 三、下步工作安排 附件： 附件：设备管理未来业务流程
10
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
资产管理 采购及库存
15
项目管理
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
资产及设备循环
通过对试点单位的核心业务流程的深入了解和分析，ERP资产设备循环支持 预算管理、项目管理、资产管理和设备管理等业务，加强了各类业务互动， 同时也使业务部门合作更加紧密
开始
设备管理 财务管理
预算管理
资产管理 采购及库存
13 机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
蓝图设计涵盖了兰州石化的核心业务
蓝图设计工作对兰州石化的核心业务流程进行了深入的了解，内容涵盖了 试点单位的从原油和物资的购进、库存管理、生产加工、至产品的交库和 销售的衔接以及预算、项目管理和设备管理的衔接
计 划
预算管理
预算制订（系统外）及录入、预算分解、预算下达和预算监控等
FI CO AM PS
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
网上报销系统
MM
生产执行 生产执行 系统MES 系统MES 先进计划 系统APS 系统APS
PP PM
人力资源 管理系统
炼油与化工ERP 炼油与化工
注 SD:销售管理 PP:生产计划 MM:采购与库存 PM:设备管理 PS:项目管理 FI:财务管理 CO:成本管理 AM:资产管理
6
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
夏总在开工会上提出了五点要求
夏荣安副总经理代表兰州石化对项目实施具体提出了五点要求： 夏荣安副总经理代表兰州石化对项目实施具体提出了五点要求：
一、要快速消化吸收ERP培训内容，搞好消化吸收培训的工作； 二、要搞好衔接生产管理系统； 三、要理顺内部管理流程； 四、要认真开发项目管理系统； 五、要加强沟通和协调工作。
4
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
兰州石化和锦西石化试点业务蓝图设计方法
在兰州石化和锦西石化基本业务蓝图确定后，项目组要短期集中在北京设计未来业 务蓝图，和专业公司讨论确定炼油与化工ERP业务蓝图