进货退回单
sunlike进销存操作说明
进销存操作说明手册导读（一）专有名词1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。
每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。
2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、管制对象别：即辅助核算管理。
4、立帐：即产生应收付款。
5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。
6、模块：指各个可独立的管理系统。
比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。
（二）按钮说明1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。
2、F8键：本系统存盘的快捷键。
按下键盘上的F8键，即可快速存盘。
3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。
4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。
5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。
6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。
7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。
10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。
11、打印：打印此张单据或报表。
12、存盘：保存此张单据。
13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
配货单退货模板范文
配货单退货模板范文英文回答：Return Template for Delivery Order.[Your Name][Your Address][City, State, ZIP Code][Email Address][Phone Number][Date][Supplier Name][Supplier Address][City, State, ZIP Code]Subject: Return of Goods Delivery Order No. [Delivery Order Number]Dear [Supplier Name],。
I hope this letter finds you well. I am writing to inform you that I would like to return the following goods that were delivered to me as per the Delivery Order No. [Delivery Order Number]:1. Product 1: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]2. Product 2: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]3. Product 3: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]I have carefully inspected the goods upon delivery and have found the following issues:1. Product 1: [Issue with Product]2. Product 2: [Issue with Product]3. Product 3: [Issue with Product]I kindly request you to arrange for the return of these goods and provide me with a refund or replacement as per your company's return policy. I have enclosed copies of the Delivery Order and the invoice for your reference.Please let me know the necessary steps I need to take to initiate the return process. If there are any specific forms or documents required, please provide them to me along with the return authorization.I would appreciate it if you could process the return and refund/replacement as soon as possible. I look forward to your prompt response and resolution of this matter.Thank you for your attention to this issue. I value our business relationship and hope to continue doing business with you in the future.Sincerely,。
进货单
进货单经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。
进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务, 使我们多种业务一单完成。
操作：“业务录入”--进货单或图形化菜单进货管理”--进货单进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款账户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。
& T* 0; ]8 12 }* Y) i; 丫5 j1、经手人和部门经手人，即业务员。
打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。
一旦在“用户配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。
注意：如果操作员是管理员，则经手人为空，并且经手人任何时候都可以修改。
I) k; v & S& N2、票据类型 4 N# w/ k; H+ m! M9 a- u4 K在单据上方，有“票据类型”选项，可以选择“自定义”、“收据”及“税票” 三种格式。
系统默认的为“自定义”格式，用户可在“辅助功能-单据格式配置”中自定义单据格式，可选择是否需要折扣、折后单价、折后金额、税率(％八税额、含税单价、含税金额、规格、型号、产地、单位、生产日期及批号等字段。
(j5 a9 M2 0% f' j! p3 u注意：票据类型的选择应在录入单据具体信息前进行，如果已经录入信息，则不能修改票据类型。
4 U3 }3 g1 m: h# q8 T! x3、进货获赠处理（辉煌n不提供）+ X）r" f% f5 }# J5 M/ d# m5 S% y- A在进货过程中，如果供货商同时赠送一些商品，则可以在录入商品后点击鼠标右键选择“赠品”或按F4键，则该商品信息的状态字段将标记为“赠品”，赠品的入库价格为“ 0”。
2 G5 N6 F. v: [3 v4、计算功能数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。
商业折扣、现金折扣、销售折让与退回
商业折扣、现金折扣、销售折让与销售退回一、商业折扣商业折扣是指企业根据市场供需情况，或针对不同的顾客，在商品标价上给予的折扣。
商业折扣是价格上的折扣，是企业最常用的促销手段。
比如，购买5件，销售价格折扣10%，购买10件，销售价格折扣20%等。
商业折扣一般在交易发生时即已确定，它仅仅是确定实际销售价格的一种手段，不需在买卖双方任何一方的账上反映，因此，在存在商业折扣的情况下，企业应按扣除商业折扣以后的实际售价确认收入。
另外税法规定，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额计算收入；如果将折扣额另开发票，则不得从销售额中减除折扣额。
例：A企业为增值税一般纳税人，适用税率17%。
该企业向B企业销售产品一批，按价目表标明的价格金额为40000元，由于是成批销售，A企业给B企业10%的商业折扣，并且销售额与折扣额在同一张发票上分别注明。
款项已收存开户银行。
A企业应作如下账务处理：借：银行存款36000贷：主营业务收入30769.23应交税费－应交增值税（销项税额）5230.77二、现金折扣现金折扣是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款，而向债务人提供的债务扣除。
现金折扣通常发生在赊销方式的交易中，企业为了鼓励客户提前偿付货款，通常与债务人达成协议，债务人在不同期限内付款可享受不同比例的折扣。
现金折扣一般用符号“折扣/付款期限”表示。
比如，“2/10，1/20，n/30”表示：如果买方在10天内付款可按售价给予2%的折扣；在20天内付款按售价给予1%的折扣；在30天内付款则不给折扣，并且最长付款期为30天。
我国会计准则规定，现金折扣采用总价法核算。
总价法是将未减除现金折扣前的金额作为实际售价，现金折扣发生在销售之后，是一种融资理财费用，会计上作为财务费用处理。
例：A企业在2005年5月1日向B企业赊销一批商品200件，增值税专用发票上注明的售价2000元，增值税税额3400元，企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为：2/10，1/20，n/30。
关于采购退货操作的规定
关于采购退货操作的规定一目的和适应范围为规范采购退货操作的流程和要求，避免发生退货后实物不符或账实不符现象，特制定本规定。
本规定适用于采购退货的操作。
二术语和定义2.1 采购退货采购退货是指因各种原因需要将进货的物料、半成品退回给供应商的一种业务行为，可以依据退货的来源分为进料不合格品退货（IQC退货）、制程不合格品退货（这里指“材损不良”退货）、呆滞品退货（这里指通过协商，供应商愿意接受、交换或处理）。
2.2 材损不良材损不良是指在制程过程中发现的物料、半成品本身的质量不合格。
三权责3.1 质检部质检员（IQC）负责进料不合格品的判定、标识、记录和隔离；质检部质检员（IPQC）负责制程不合格品的判定、标识、记录和隔离。
3.2 仓储部仓管员负责接收和暂存进料不合格品、因材损不良导致的制程不合格品以及提报库存呆滞品，及时通知采购部采购员与供应商联系退货等相关事宜，并落实退货单据操作。
3.3 采购部采购员负责与供应商联系退货事宜，并将与仓储部确认好的退货物料、半成品办理退货实际操作，如协调供应商自行运回、安排物流托运或快递托运等事项。
3.4 财务部开票员负责采购退货操作导致的系统账面处理。
3.5 责任部门经理（副经理）负责对采购退货操作实施检查和监督，确保采购退货操作符合规定。
四规定细则4.1 进料不合格品退货流程4.1.1 在进料检验中被质检部质检员（IQC）判定为进料不合格品的物料、半成品，应由仓储部仓管员暂时存放在不合格品区，悬挂不合格状态标识，并由仓储部仓管员通知采购部采购员及时处理。
4.1.2 采购部采购员接到信息后应依据《生产计划》（MSD10-01）和紧急需求状况，及时评。
医疗器械管理系统操作手册
医疗器械管理系统操作手册目录一、帐套建立 (2)二、基础资料 (5)1、部门建立 (5)2、仓库建立 (5)3、客户厂家资料建立 (5)4、职员建立 (6)5、货品资料建立 (7)6、密码权限设置 (8)三、采购治理 (9)1、收货单 (9)2、收货验收单 (9)3、进货入库单 (11)四、销货治理 (12)1、销货单 (12)五、药监资料治理〔数据上报〕 (12)六、数据爱护 (13)一、帐套建立当您开始使用本系统时，您第一要做的是依照您企业的实际情形开设一个适合的帐套，并进行相应的初始化，即输入与您公司有关的信息与资料，以便今后在系统操作过程中进行调用。
新建帐套时，您能够在〝系统帐套选择〞界面〔如图〕中点击[ 新建]按钮来创建新的帐套在点击[新建]按钮之后，系统打开新建帐套操作功能，您只要按照要求输入必要的帐套信息就能够了。
新建帐套共分五个步骤，您必须按照系统规定的顺序依次进行每一步骤的操作，输入或选择必要的信息后按[下一步]按钮进行下面的操作即可，假如发觉上一步骤输入有误，能够点击[上一步]返回上个操作界面，重新进行操作即可，直至每个步骤均按照要求操作完毕才能够建立您所需的帐套。
第一步：公司信息〔如图〕：您需要在此设置与之相关的信息与内容：公司代号：每个帐套都需有自己的文件名，在那个地点称之为公司内部代号，请您在〝公司代号〞框中输入该帐套的代号，该代号为八个字节长度，能够由字母、数字组成，必填项；初始用户代号：在用户代号栏中输入用户代号，这是系统的超级用户，必填项；帐套名称：一样填入公司名称，必填项；公司类型：选择企业所属类型，必选项。
第二步：帐套类型的设置〔此设置帐套类型所对应的内部唯独编码〕如以下图：第三步：开帐日期、表单字段长度/ 精度、系统版本类型设置第四步：新建〔帐套〕数据库的设置第五步：数据复制及帐套数据库建立点击【完成】按钮，系统弹出〝成功的创建数据库，关闭该程序，请重新启动此程序！〞信息，点击确定，完成帐套的建立。
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。
【精品】天心SunLike常用表名
【关键字】精品采购单表头mf_pos采购单表身tf_pos托工缴回单表头mf_tb托工缴回单表身tf_tb托工退回单表头mf_tc托工退回单表身tf_tc托外加工单表身tf_tw托外加工单表头mf_tw进货单表头mf_pss进货单表身tf_pss进货退回表头mf_pss(表的iD是pB)领料单表头mf_ml领料单表身tf_mlBOM物料表mf_bombom表身档tf_bom调整单表头mf_ij盘点单表头mf_pt商品历史价格库prd_his货品单位标准成本cst_std询价/报价单表头mf_qts询价/报价单表身tf_qts货品基本资料库prdt货品价格表prdt_up价格根底资料库price验收单表身tf_ty批次托工单表头mf_wt仓库基本资料MY_WH货品附加信息/前置天数prdt/need_days货品附加信息/单位加工时间prdt/ut_timeTAB_NAME TAB_TITLE ABGT.DB 科目预算档ABGT1.DB 预算表身档ABGT1_H.DB 科目预算表身历史库ABGT_H.DB 科目预算历史库ACCAREA_SGT.DB 收货地区库ACCN.DB 会计科目库ACC_IO.DB 各地市会计资料接口信息库ACLS.DB 关帐日设定库AGENTCHK.DB 代理审核档ALIM.DB 管制科目档ALIS.DB 别名库AMAK.DB 传票存货盘点库AREA.DB 区域档AREAAD.DB 行政区域库AREA_CHK.DB 区域关联库AREA_SGT.DB 地区代码库AREM.DB 会计科目备注库AREP.DB 报表公式主库AREP1.DB 报表公式明细库ASHR.DB 部门分摊主库ASHR1.DB 部门分摊明细库1(会计科目序) ASHR2.DB 部门分摊明细库2(分摊部门序) ASMP.DB 样版传票主库ASMP1.DB 样版传票明细库ASPFLOW.DB 乔篷审核流程库BACC.DB 银行/现金帐户库BANK.DB 银行基础资料库BANK1.DB 银行转存资料设定BAR_CODE.DB 销售货品条形码库BASEDATA_SEL.DB 基础资料必须录入项资料库BATQTY_XD.DB 批量加工系数资料库(旭东) BAT_NO.DB 批号库BAT_REC1.DB 批号余额档BILD.DB 被删除单据资料库BILN.DB 单据字轨库BILN1.DB 单据序号库BIL_NEXT.DB 后续单据资料库BIL_SPC.DB 单据类别设定BNKACC.DB 公司银行库(专案用) BNKCK.DB 银行资料库(专案用)BOKN.DB 帐簿页次库BZPZ.DB 包装配置BZZL.DB 包装资料BZ_KND.DB 包装类型CALC_QTS.DB 利润试算公式库CARRY.DB 货运执行表CARRY_POS.DB 货运提货单明细CARRY_PRO.DB 货运防伪号CARRY_SPD.DB 货运费用单CASD.DB 施工项目库CASN.DB 工程案号库CASN_POS.DB 特价及样板工程发货单CASN_RTO.DB 完工百分比库CASN_SP.DB 特价及样板工程审批量CASN_TCL.DB 特价及样板工程CASR.DB 工程开/完工日记录库CATALOG_SGT.DB 海关编码分类CHGDATA.DB 单据变动明细库CHGNAME_SGT.DB 报关商品名称变更表CND_DSG.DB 自定义报表设计条件表CNTT_CHG_SGT.DB 合同基本情况变更表CNTT_SGT.DB 合同备案库COMP.DB 公司资料档CONT.DB 问题描述CORP_SGT.DB 企业类型库COUNTRY_SGT.DB 消费国代码库CSH_CHK.DB 现金流量原因阶层检查库CSH_FRO.DB 现金流量原因库CST_STD.DB 货品单位标准成本库CSWH.DB 客户分仓库CUR_ID.DB 币别库CUST.DB 客户/厂商库CUSTOM_SGT.DB 关区代码库CUST_CHK.DB 客户/厂商关联库CUST_CRE.DB 徵信记录资料库CUST_DSC.DB 客户/厂商描述库CUST_IDX.DB 客户中类信用额度库CUST_MAI.DB 麦头资料库CUS_BGT.DB 客户交易回款预算输入CUS_PRD1.DB 客户料号设定画面CUS_WH.DB 客户/厂商分仓库DB_PIC.DB 保留!DEPT.DB 部门代号库DEPT1.DB 集团部门仓位对照表DEPT_CHK.DB 部门关联库DEPT_ST.DB 设备状况记录表DEPT_TRS.DB 机台非工作时间DEPT_WR.DB 机台工作时间DESCRIPT.DB 特色代号基础对照库DJ_TBL.DB 订单等级设定表DSERV.DB 维修服务单DSG_RELAT.DB 自定义报表设计关联表DSG_WDH.DB 自定义报表设计版面表DS_RATE.DB 部门奖金设定档EXPENSE.DB 报销费用科目库FACE_EXP.DB 自定义字段公式FACE_FLD.DB 自定义字段字典库FACE_TBL.DB 自定义字段界面库FAX_DATA.DB 传真回款资料库FH_DATA.DB 发货方式资料库FU_RTPTBL.DB 碔硄IPL??誹?FXNO.DB 资产代号基础对照库FX_KND.DB 固定资产类别库FX_KND_CHK.DB 固定资产类别关联库GC_COMP.DB 工程会计科目对照档GJSET.DB 天心集团奖金设定GJ_DEP.DB 天心集团奖金部门设定GWK.DB 购物卡使用库GWK_HIS.DB 购物卡历史库GWK_USE.DB 购物卡使用库HISDATA.DB 保留!HISMSG.DB 传单历史库HSERV.DB 维修服务单HS_SGT.DB 海关编码库IJREASON.DB 调整理由原因说明库INDX.DB 中类资料库INDX1.DB 费用项目资料库INDX_CHK.DB 中类关联库INVNO_PRT.DB 发票列印注记库INVOICE.DB 发票库INV_ID.DB 购买发票库INV_NO.DB 发票库INV_NO1.DB 开票表身库IPW_RIGHT.DB IPW权限控管库JH_SO.DB 计划对应受订明细表KH_BASE.DB 考核项目建档KH_DJ.DB 考核考评等级档KH_STD.DB 考核评分标准建档LAYOUT.DB 单据信息资料库LC_BNK.DB 银行额度设定LC_CLN.DB 银行额度修改库MAP_PRD.DB 图纸设计工程明细MARK.DB 厂牌库MCRP.DB 能力需求计划库MENUNAME.DB 菜单条临时库METH_PDLR.DB 进口货物及购买国外劳务应纳税额METH_SHR.DB 进项税额分摊库MF_401.DB 营业人销售额与税额申报书(401) MF_403.DB 营业人销售额与税额申报书(403) MF_AC.DB 传票批次结转库MF_ADD.DB 加班通知单MF_AG.DB 工程合约表头档MF_ANLY.DB 物料状况表头MF_ARP.DB 应收付款主库MF_BAC.DB 帐户变动主库MF_BAN.DB 班别代号表头MF_BD.DB 批次折旧单表头档MF_BDFP.DB 销货发票补登作业表头档MF_BFP.DB 购买发票作业表头档MF_BG.DB 采购/受订变更作业表头库MF_BIL.DB 特别单据表头档MF_BJ_NX.DB 成品报价计算表头档(南星专案) MF_BLN.DB 借进/还出/借出/还进表头档MF_BOM.DB Mrp商品物料表表头档MF_BOM1.DB 原料别配方料表表头档MF_BOM_H.DB Mrp商品物料表历史表头档MF_BOM_SGT.DB 合同耗料表表头MF_BOM_SO.DB 订单配方表头档MF_BTIPL.DB Packing表头MF_BX.DB 报销单表头库MF_BZ.DB 装箱单表头档MF_CA.DB 简易Pos表头MF_CASN.DB 工程预算表头档MF_CB.DB 销货成本表头MF_CD.DB 借贷单主库MF_CFM.DB 保留!MF_CHK.DB 应收付票据主库MF_CHK1.DB 开立票据作业表头资料MF_CK.DB 出库单表头资料MF_CLOCK.DB 员工打卡记录档MF_CLS.DB 批次冲销主库MF_CS.DB 生产变更单主库MF_DATA.DB 单据资料变动表头档MF_DW.DB 托工原料处理单表头MF_DZ.DB 银行对帐单表头库MF_EBOM_SGT.DB 材料BOM表表头MF_ECN.DB 工程变更表MF_EG.DB 外出假单作业MF_EXP.DB 费用主库MF_FA.DB 放行单表头资料库MF_FF.DB 进货费用分摊表头库MF_FHJH.DB 发货计划表头档MF_FJ.DB 奖金发放表身MF_FP.DB 销项发票表头档(专案用)MF_FRIE.DB 运输票据MF_FS.DB 薪资发放表头档MF_FT.DB 待摊费用自动分摊表头库MF_FTFY.DB 费用分摊表头库MF_FX.DB 固定资产表头档MF_GC.DB 工程成本结帐切制传票表头档MF_GF_SGT.DB 关封表头库MF_GRP.DB 群组设置档MF_GR_M.DB 模具购入单表头MF_GR_S.DB 设备购入单表头MF_HC.DB 进货逐单回冲表头库MF_HK.DB 销售回款表头库MF_IC.DB 调拨主库MF_ID.DB 调拨通知主库MF_IJ.DB 调整主库MF_INP.DB 修理单天心sunlinke 2004 数据库中文表名(二) 转发评论2007-02-24 21:06 MF_INV.DB 发票表头档MF_INVO.DB 发票库表头MF_IPL.DB 国内INVOICE & PACK 表头MF_IPW.DB 国内INVOICE & PACK 表头MF_JBSQ.DB 加班申请单表头库MF_JH.DB 生产计划单表头档MF_JJ.DB 计件工资货品主档MF_KH.DB 员工一般/工作考核主档MF_KK.DB 员工考核考评主档MF_KP.DB 批次开票作业表头档MF_KT.DB 补休/特休转薪资主档MF_LC.DB 信用状基本资料表头库MF_LCO.DB 信用状开状表头库MF_LCR.DB 信用状赎单表头库MF_LC_SGT.DB 余料结转单表头库MF_LIST.DB 包装清单表头库MF_LM.DB 批次领料作业档MF_LZ.DB 销货开票立帐表头资料库MF_LZ1.DB 进货收票立帐表头资料库MF_MAP.DB 图纸设计费用表头档MF_MAT.DB 领料表头MF_MB.DB Mrp组合生产/切割分装表头档MF_MC.DB 领退料单表头档MF_METH.DB 进项凭证主库MF_METH1.DB 进项凭证立冲帐库MF_METH2.DB 进项凭证固定资产购入库MF_ML.DB 领料单表头档MF_MM.DB 生产缴库单表头档MF_MM2.DB 在制品费用单MF_MN.DB 材料需求单表头档MF_MO.DB Mrp制令单表头档MF_MOD_BD.DB 货品组装模板表头MF_MON.DB 收付款主库MF_MP.DB 生产需求/计划分析表头档MF_MPS.DB 主生产计划表头库MF_MPS1.DB 主生产计划表头档(分仓) MF_MQC.DB 测量值记录单表头MF_MRA.DB 物料需求计划表头MF_MRA1.DB 材料需求计划表头档(分仓) MF_MSC.DB 模具生产领用单表头MF_MU.DB 模具领用表头库MF_MV.DB 制程转移单表头MF_PACK.DB Invoice & Packing List 表头档MF_PG.DB 派工单MF_PLUS.DB 盈馀输入表头档MF_PL_CHG_SGT.DB 出口成品变更明细表MF_PL_SGT.DB 出口成品明细表MF_POS.DB 采购受订表头档MF_PR.DB 问题报告单表头MF_PSA.DB 前台开单表头MF_PSAL.DB 富士通配销表头档MF_PSS.DB 进销货表头档MF_PT.DB 盘点主库MF_PT1.DB 保留!MF_PX.DB 产品配销表头档MF_QC.DB 检验单表头档MF_QTFX.DB 齐套分析表头库MF_QTS.DB 询价/报价表头档MF_QY_M.DB 模具启用单表头MF_QY_S.DB 设备启用单表头MF_RD.DB 借贷还款单主库MF_RG_SGT.DB 报关单表头库MF_RM.DB 请制单表头MF_RSC.DB 模具生产还入单MF_RX_M.DB 模具完修单表头MF_RX_S.DB 设备完修单表头MF_SALE.DB 销项凭证主库MF_SALE1.DB 销项凭证立冲帐MF_SALE2.DB 销项凭证多张固定资产出售MF_SALEN.DB 免用发票资料档MF_SALEN1.DB 免用发票冲帐库MF_SCPG.DB 生产派工单表头MF_SCPO.DB 缺料表表头档MF_SCPO1.DB 缺料调拨维护表头MF_SED.DB 送货单表头MF_SF.DB 收料计划分析表头库MF_SG.DB 三角贸易转单表头档MF_SHARE.DB 股利输入表头档MF_SHBK.DB 世华银行电子转帐表头档MF_SHIP.DB 装船通知单资料库MF_SHLC.DB 审核流程设计表头库MF_SJ.DB 业绩奖金核发表头档MF_SL_NX.DB 收料计划单表头档(南星专案) MF_SM.DB 业务月奖金计算程式表头档MF_SP.DB 零件订单表头档MF_SQ.DB 请购单表头资料库MF_SQC.DB 货品检验标准档表头MF_SQD.DB 非生产领料申请单表头库MF_ST_M.DB 模具停用/报废单表头MF_ST_S.DB 设备停用单表头MF_SV.DB 薪资传票表头档MF_SZJB.DB 员工眷保资料MF_SZJB1.DB 员工眷保历史资料MF_SZTAX.DB 所得税扣税主档MF_SZTIT.DB 职级设置(表头)MF_TB.DB 托外加工缴回单表头档MF_TC.DB 托外加工退回单表头MF_TCHK.DB 批次票据处理库MF_TE.DB 切割试算单表头MF_TI.DB 入库单表头MF_TPOS.DB 收银机发票汇总输入表头档MF_TPOS1.DB 收银机发票汇总输入冲帐档MF_TS.DB 全员调薪表头MF_TVOH.DB 增值税凭证表头档MF_TW.DB 托外加工单表头档MF_TY.DB 验收单表头MF_TZ.DB 生产/领料通知单表头MF_USR.DB 非制单人可编辑单据表头库MF_VC.DB 假单登录表头档MF_VHID.DB 传票模板主库MF_VS_H.DB 可视化排程历史库MF_WASTE.DB 单损耗表MF_WI.DB WIP 表头档MF_WJ_M.DB 模具维修计划单表头MF_WJ_S.DB 设备维修计划表头MF_WL_P.DB MRP物料计划表头MF_WM.DB 手工维护制令单作业表头档MF_WPQTY.DB 制程数量输入表头库MF_WQ.DB 订单数量输入表头MF_WR.DB 生产日报表头MF_WT.DB 批次托工单表头MF_WX_M.DB 模具维修单表头MF_WX_S.DB 设备维修单表头MF_XQ.DB 采购需求分析表头MF_YG.DB 人事薪资主库MF_YGDL.DB 员工调动主档MF_YT.DB 人员调班表头MF_ZC.DB 制程规化表头MF_ZERO.DB 销项凭证零税率清单库MF_ZG.DB 暂估单表头库MF_ZPTMP.DB 按金库MHSEB.DB 维修BOMMK_YG.DB 作业人员登记MOD_IDX1.DB 模具用途代号库MOD_IDX2.DB 模具维修原因表MOJ_GRP.DB 模具组别设定表MOJ_USE.DB 模具使用表MOLD.DB 模具基础数据MOLD_WH.DB 模具仓库MOULD.DB 模具信息库MPSTZ.DB 主生产排程MSEB.DB 配方表MSGTBL.DB 传单消息库MVDTL.DB 月结转传票方式表身库MVHED.DB 月结转传票方式表头库MVHED1.DB 月结转结果记录库MYSQL.DB 自定义查询MY_HK.DB 回款单MY_WH.DB 库位库MY_W_CHK.DB 库位关联库MY_XY.DB 协议单OBJN.DB 对像别代号库PAY_SGT.DB 结汇方式库PC_PRE.DB 进货资料维护输入画面PD_DATA.DB 盘点票作业PERD.DB 计划展望期PLST_CHG_SGT.DB 进口料件变更总表POSBAR.DB POS条码库POSBKTP.DB Pos退货原因类型库POSCARD.DB 会员卡别设置库POSCARD1.DB 会员卡别累计金额类型库POSCARDTP.DB 会员卡别类型库POSCASH.DB 收款方式明细POSCEPT0.DB 收货单表头POSCEPT1.DB 收货单表身POSDEPL0.DB 配货计划表头POSDEPL1.DB 配货计划表身POSDEPT.DB POS分店基础库POSDIS.DB 货品打折设置库POSDIS0.DB 部门货品打折设置库POSHY.DB 会员资料库POSIC.DB POS调拨单表头(分店对分店) POSIC1.DB POS调拨单表身(分店对分店) POSLIN.DB POS单据序号库POSMF_IC.DB 分店调拨表头库POSMULBAR.DB 品号对多条码库POSNEWS.DB POS留言板POSPOS0.DB 订货单表头POSPOS1.DB 订货单表身POSPRC.DB 销售价格设置库POSPRC0.DB 部门价格设置库POSPRDT.DB POS自定义货品库POSPRDT0.DB Pos 商品基础资料库(暂时不用) POSPRE.DB POS销赠设置库POSPRE0.DB 销售赠送单据库POSPRE1.DB 特赠资料设置库POSQO0.DB 要货单表头POSQO1.DB 要货单表身POSRCE0.DB 配货单表头POSRCE1.DB 配货单表身POSREM.DB POS备注常用词汇POSSAL0.DB Pos权限控制库POSSALB.DB 退货单表头POSSALB0.DB 退货单表身POSSALE0.DB 销售单表身POSSALE1.DB 销售单表头POSST.DB 订货销售单表头POSST0.DB 订货销售单表身POSTF_IC.DB 分店调拨表身库POSTK0.DB 礼品券发售单表头POSTKRC.DB 礼券回收明细资料库POSTKRC0.DB 礼券回收明细资料库POSTKT.DB 礼品券销售(用编号)POSTKT1.DB 礼品券发售单表身POSTKT_TP.DB 礼品券类型库POSTMP0.DB 发售过度单表头POSTMP1.DB 发售过度单表身POS_BILN.DB 转入转出单据号POS_MAK.DB Pos半成品配方表头POS_MAK1.DB POS半成品配方表身POS_PRN.DB POS打印输出自定义POS_PT.DB 零散盘点单(表头)POS_PT1.DB 零散盘点单表头(表身)POS_SALM.DB 分店销售员对照表POS_WH.DB POS销售部门对应库位PRDLIST_SGT.DB 进口料件总表PRDT.DB 货品基础资料库PRDT1.DB 商品分仓库PRDT1_SGT.DB 货品手册存量PRDT2.DB 商品供应商库PRDTFS.DB 货品奖金库PRDT_CHG.DB 替代品库PRDT_COL.DB 货品颜色库PRDT_CST.DB 货品费用明细库PRDT_CUS.DB 商品与客户厂商PRDT_CUS1.DB 货品与客户厂商关联库PRDT_DEP.DB 人工制费明细分摊PRDT_DSC.DB 商品说明库PRDT_IDX.DB 商品自设索引库PRDT_ITM.DB 收料计划分析货品序号库PRDT_MARK.DB 货品特征对照表PRDT_OPTI.DB 可选件替代品输入PRDT_PX.DB 商品配销设定PRDT_RATE.DB 货品费用月余额比率档PRDT_SGT.DB 报关商品表PRDT_UP.DB 货品价格库PRDT_VAL.DB 人工/费用/制造加权值PRDUP_FORMULA.DB 货品价格批次设置PRD_BOM.DB BOM配方替代库PRD_ECN.DB 货品更换库PRD_FT.DB 货品分摊库PRD_HIS.DB 商品历史价格库PRD_MARK.DB 货品特征模版库PRD_RULE.DB 货品分段规则表头PRD_RULE0.DB 分段规则修改纪录PRD_RULE1.DB 货品分段规则表身PRD_SEP.DB 货品分段规则PRD_SEP1.DB 货品分段资料PRD_SPC.DB 产品规格设定PRD_UP.DB 采购政策货品单价库PRE_PLAN.DB 进货维护既WEBPLAN客户对照表PRICE.DB 价格基础资料库PRJ_MAN.DB 批次计划库QC_ITEM.DB 货品检验项目档RCV_KND.DB POS收款款别REGINVO.DB 登记发票REPINF.DB 自定义报表信息库REPORTS.DB 报表参数库REPTDATA.DB 报表资料库REP_TAI.DB 报表表尾库RPTVARDF.DB 套表变数定义RPT_DSC.DB 套表参数RPT_DSC2.DB 套表主库RPT_DSG.DB 套表变量描述RPT_GRP.DB 套表明细库SADB_TBL.DB 富士通调拨单SALM.DB 业务员资料档SALM_CHK.DB 业务员检查库SALM_DSC.DB 业务员描述库SALM_JJ.DB 业务员奖金设定库SALM_MON.DB 业务员销售冲帐库SALM_SAL.DB 业务员销售情况库SARP.DB 应收付款月余额库SBAC.DB 帐户余额库SCAS.DB 工程余额库SDEP.DB 部门余额库SDEP_SHR.DB 部门分摊余额库SEBEI.DB 设备基础资料表SEB_BAN.DB 设备班别设定表SEB_IDX1.DB 设备用途表SEB_IDX2.DB 设备维修原因表SEB_INF.DB 设备附属讯息库SEB_MOJ_PW.DB 设备模具产能表SEB_SCOPE.DB 设备使用模具范围设定SEB_STATE.DB 设备状态表SEB_WR.DB 设备工作时间SG_SET.DB 天心集团实绩设定SH_ASP.DB 乔篷审核单据库SH_DJ.DB 审核单据库SH_DL.DB 审核代理授权库SH_LC.DB 审核流程库SH_LIST.DB 单据审核过程明细库SH_MOD.DB 依单据金额设置审核流程SH_OTHUSR.DB 审核流程其它审核人明细库SH_USR.DB 制单人可使用审核模版库SIZE.DB 尺码库SLCN.DB 银行额度月馀额库SOBJ.DB 对象别余额档SPCREP.DB 特殊报表过滤条件存储SPC_LST.DB 不合格原因档SPC_PSWD.DB 特殊密码控制点SPRD.DB 货品结存库SPRD1.DB (批号)货品结存库SPRD_ZC.DB 在制品库存盘存档STN_TBL.DB 富士通ship to name 对照表SUP_JJ.DB 上层业务奖金比率资料库SYSPARAMS.DB 系统参数设置SYS_SHOW.DB 系统预警资料设置SZ_BANK.DB 银行代发栏位库SZ_BASE.DB 薪资/考勤项目设定SZ_FORMU.DB 公式计算设置SZ_LBM.DB 保险设置(表头)SZ_LBT.DB 健保劳保表SZ_MONTH.DB 月工作日设置SZ_OTHER.DB 薪资/考勤其它设定SZ_VOH.DB 薪资传票种类设置TAXTYPE_SGT.DB 征免方式库TAX_SGT.DB 征免性质库TBLFM.DB 自定义报表格式库TC_MON.DB 冲帐库TF1_MOD_BD.DB 模板料件库(百得)TF_AC.DB 批次印制传票表身库TF_AC1.DB 批次印制传票单据来源库TF_AG.DB 工程合约表身档TF_BAC.DB 帐户变动明细库TF_BAN.DB 班别代号表身TF_BD.DB 批次折旧单表身档TF_BDFP.DB 销货发票补登作业表身档TF_BDUSE.DB 员工住宿异动档TF_BFP.DB 购买发票作业表身档TF_BG.DB 采购/受订变更作业表身库TF_BGHIS.DB 采购/受订变更作业历史库TF_BIL.DB 特别单表身档TF_BJ_NX.DB 成品报价计算表身档(南星专案) TF_BLN.DB 借进/还出/借出/还进表身档TF_BLN1.DB 借还款扣点数记录库TF_BOM.DB Mrp商品物料表表身档TF_BOM1.DB 原料别配方料表表身档TF_BOM_H.DB BOM物料配方表历史表身档TF_BOM_SGT.DB 耗料表表身TF_BOM_SGT1.DB 耗料表表身1TF_BOM_SGT2.DB 耗料表表身2TF_BOM_SO.DB 订单配方表身档TF_BTIPL.DB Packing表身TF_BTIPL1.DB Packing表身TF_BX.DB 报销单表身库TF_BZ.DB 装箱单表身档TF_CARD.DB 电脑卡号制作档TF_CARD1.DB 电脑临时卡号制作档TF_CARD2.DB 考勤资料转入栏位档TF_CASN.DB 工程预算表身档TF_CB.DB 销货成本表身TF_CD.DB 借贷款表身档TF_CFM.DB 保留!TF_CHK.DB 应收付票据明细库TF_CHK1.DB 开立票据作业表身资料TF_CK.DB 出库单表身资料TF_CLS.DB 批次冲销明细库TF_CLS1.DB 批次冲销明细库TF_CLS2.DB 批次冲销明细库TF_CLS3.DB 多客户/厂商分次冲销库TF_CLSML.DB 模拟冲帐表身库TF_CS.DB 生产变更作业明细库TF_DANLY.DB 物料每日状况明细库TF_DATA.DB 单据资料变动表身档TF_DW.DB 托工原料处理单表身TF_DZ.DB 银行对帐单表身库TF_EBOM_SGT.DB 材料BOM表表身TF_ECN1.DB 工程变更明细表1TF_ECN2.DB 工程变更明细表2TF_EXP.DB 费用明细库TF_FA.DB 放行单表身资料库TF_FF.DB 进货费用分摊表身库TF_FHJH.DB 发货计划出货记录档TF_FHJH1.DB 发货计划受订记录档TF_FJ.DB 奖金发放表身TF_FP.DB 销项发票表身档(专案用) TF_FP1.DB 发票明细档(专案用)TF_FRIE.DB 运输票据TF_FS.DB 薪资发放表身档TF_FS1.DB 薪资发放余额档TF_FT.DB 待摊费用自动分摊表身库TF_FTFY.DB 费用分摊表身库TF_FX.DB 固定资产变动情况TF_FX1.DB 固定资产附属信息TF_FX2.DB 固定资产特色描述TF_GC.DB 工程成本结帐切制传票表身档TF_GF_SGT.DB 关封表身库TF_GRP.DB 群组流程档TF_GRP1.DB 审核流程代理人档TF_GR_M.DB 模具购入单表身TF_GR_S.DB 设备购入单表身TF_HC.DB 进货逐单回冲表身库TF_HK.DB 销售回款表身TF_IC.DB 调拔表身档TF_ID.DB 调拨通知表身档TF_IJ.DB 调整表身档TF_INP.DB 修理单表身TF_INV.DB 发票表身档TF_INVO.DB 发票库表身TF_INVO1.DB 发票库表身1TF_IPL.DB 国内INVOICE & PACK 表身TF_IPW.DB 国内INVOICE & PACK 表身TF_JBSQ.DB 加班申请单表身库TF_JBTZ.DB 加班审核表TF_JCTZ.DB 奖惩制度表TF_JH.DB 生产计划单表身档TF_JJ.DB 计件工资货品表身档TF_JJFJ.DB 计件工资异动输入档TF_JJFJ1.DB 计件工时异动输入档TF_KH.DB 员工一般/工作考核表身TF_KK.DB 考核考评计算表身TF_KP.DB 批次开票作业表身档TF_KQ.DB 每日出勤状况明细表TF_KQTZ.DB 考勤变动档TF_KT.DB 补休/特休转薪资表身挡TF_LC.DB 信用状基本资料表身库TF_LCO.DB 信用状开状表身库TF_LCR.DB 信用状赎单表身库TF_LC_SGT.DB 余料结转单表身库TF_LIST.DB 包装清单表身库TF_LZ.DB 销货开票立帐表身资料库TF_LZ1.DB 进货收票立帐表身资料库TF_MAP.DB 图纸设计费用表身档TF_MAT.DB 领料表身TF_MB.DB MRP组合单表身档TF_MC.DB 领退料单表身档TF_ML.DB 领料单表身档TF_MM1.DB 缴库直接材料明细库TF_MN1.DB 材料不足情况TF_MN2.DB 采购材料建议TF_MO.DB 制令单表身TF_MOD_BD.DB 货品组装模板表身TF_MON.DB 收付款冲帐库TF_MON1.DB 预收款冲帐库TF_MON2.DB 抵付款冲帐库TF_MON3.DB 其他收入冲帐库TF_MONML.DB 模拟冲帐表头库TF_MP1.DB 库存不足量需求库TF_MP2.DB 采购商品建议TF_MP3.DB Mrp制造流程制造建议TF_MPS.DB 主生产计划表身库TF_MPS1.DB 主生产计划表身档(分仓)TF_MPS2.DB 主生产计划表身调拨档(分仓) TF_MQC.DB 测量数据记录单表身TF_MRA.DB 物料需求计划表身TF_MRA1.DB 材料需求计划表身档(分仓)TF_MRA2.DB 材料需求计划表身调拨档(分仓) TF_MSC.DB 模具生产领用单表身TF_MU.DB 模具领用表身TF_PACK.DB Invoice & Packing 表身档TF_PACK1.DB Invoice & Packing 表身档2TF_PG.DB 派工内容TF_PG1.DB 派工领料TF_PIS.DB 指纹特征档(PIS)TF_PLUS.DB 盈馀输入表身档TF_PL_CHG_SGT.DB 进口料件变更明细表TF_PL_SGT.DB 进口料件明细表TF_POS.DB 采购受订表身档TF_PR.DB 问题报告表身档TF_PSA.DB 前台开单表身TF_PSA1.DB POS前台开单收款库TF_PSAL.DB Fujisu Allocation Body TableTF_PSS.DB 进/销/退/折表身档TF_PSS1.DB 预收/预付冲销记录TF_PSS2.DB 单据开立多张发票库TF_PT.DB 盘点明细库TF_PT1.DB 保留!TF_PT2.DB 盘点明细库TF_PX.DB 产品配销表身档TF_QC.DB 检验单表身TF_QC1.DB 检验单表身(大项)TF_QTFX.DB 齐套分析表身库TF_QTS.DB 询价/报价表身档TF_QY_M.DB 模具启用单表身TF_QY_S.DB 设备启用单表身TF_RD.DB 借贷还款单明细库TF_RG_SGT.DB 报关单表身库TF_RM.DB 请制单表身TF_ROOM.DB 员工住宿房号/床位档TF_RSC.DB 模具生产还入单表身TF_RX_M.DB 模具完修单表身TF_RX_S.DB 设备完修单表身TF_SCPG.DB 生产派工单表身TF_SCPO.DB 缺料表表身档TF_SCPO1.DB 缺料调拨维护表身TF_SED.DB 送货表身TF_SF.DB 收料计划分析表身采购明细库TF_SF1.DB 收料计划分析表身缺料明细库TF_SF2.DB 收料计划分析表身收料计划明细库TF_SF3.DB 收料计划分析表身采购建议库TF_SG.DB 三角转单表身档TF_SHARE.DB 股利输入表身档TF_SHBK.DB 世华银行电子转帐表身档TF_SHIP.DB 装船通知单表身库TF_SHLC.DB 审核流程设计表身库TF_SJ.DB 业绩奖金核发表身档TF_SKTZ.DB 忘打卡/未打卡异动输入档TF_SL_NX.DB 收料计划单表身档(南星专案)TF_SM.DB 业务月奖金计算程式表身档TF_SP.DB 零件订单表身档TF_SQ.DB 请购单表身资料库TF_SQC.DB 货品检验标准档表身TF_SQC1.DB 货品检验标准档表身(大项)TF_SQD.DB 非生产领料申请单表身库TF_ST_M.DB 模具停用/报废单表身TF_ST_S.DB 设备停用单表身TF_SV.DB 薪资传票表身档TF_SZJB.DB 员工眷保资料(表身)TF_SZJB1.DB 员工眷保历史资料(表身)TF_SZTA1.DB 所得税扣税级距差额TF_SZTAX.DB 所得税扣税级距税率TF_SZTIT.DB 职级薪资设置(表身)TF_SZTZ.DB 薪资变动档TF_TB.DB 托外加工缴回单表身档TF_TB1.DB 托外加工预付款冲销记录TF_TC.DB 托外加工退回单表身TF_TCHK.DB 批次票据处理库TF_TE.DB 切割试算单表身TF_TI.DB 入库单表身TF_TPOS.DB 收银机发票汇总输入表身档TF_TS1.DB 全员调薪表身(项目)TF_TS2.DB 员工调薪记录TF_TVOH.DB 增值税凭证表身档TF_TW.DB 托外加工单表身档TF_TY.DB 验收单表身TF_TZ.DB 生产/领料通知单表身TF_TZERR.DB 异常反工制程明细TF_UAREU.DB 员工指纹资料档TF_USR.DB 非制单人可编辑单据表身库TF_VC.DB 假单登录表身档TF_VHID.DB 传票模版明细库TF_VOC.DB 人员公休档TF_WASTE.DB 单损耗表TF_WI.DB WIP 表身档TF_WI1.DB 在制品盘点差异库TF_WJ_M.DB 模具维修计划表身TF_WJ_S.DB 设备维修计划表身TF_WL_P.DB MRP物料计划表身TF_WM.DB 手工维护制令单作业表身档TF_WPQTY.DB 制程数量输入表身库TF_WQ.DB 订单数量输入表身TF_WQ1.DB 订单数量输入表身-完成数量明细TF_WR.DB 生产日报表身TF_WX_M.DB 模具维修单表身TF_WX_S.DB 设备维修单表身TF_XQ.DB 采购需求分析表身之一TF_XQ1.DB 采购需求分析表身之二TF_YG.DB 人事薪资项目明细库TF_YG0.DB 薪资固定单位金额表TF_YG1.DB 经历库TF_YG2.DB 学历库TF_YG3.DB 家庭关系库TF_YG4.DB 训练库TF_YG5.DB 保证人库TF_YG6.DB 员工证件建档TF_YG7.DB 历史库TF_YG8.DB 保险库TF_YG9.DB 补休/特休管理档TF_YGDL.DB 员工调动表身档TF_YT.DB 人员调班表身TF_ZC.DB 制程规化表身档TF_ZC_SO.DB 订单规划表身档TF_ZERO.DB 零税率清单表身库TF_ZG.DB 暂估单表身库TF_ZPTMP.DB 按金库TF_ZPTMP1.DB 按金库TPRDT.DB 特殊材料设置明细库TRADE_SGT.DB 贸易方式库TRAD_MTH.DB 贸易库TRAFFIC_SGT.DB 运输方式库TRANS_SGT.DB 成交方式库TRD_BASE.DB 贸易基础资料设定TRD_CUS.DB 贸易客户资料设定TRD_CUS1.DB 贸易客户资料设定附表TSBJ_NX.DB 特殊报价资料设置(南星专案) TZERR.DB 异常通知单TZ_VS.DB 全局计划库TZ_VS_H.DB 全局计划历史库UP_DEF.DB 定价政策UP_DEF1.DB 特殊定价政策UP_DEF1DZ.DB 特殊定价政策货品搭赠库UP_DEFDZ.DB 定价政策货品搭赠库UP_HIS.DB 定价政策历史库USEIN.DB 组装位置编码库USE_SGT.DB 用途库VDTL.DB 传票明细库VDTL1.DB 传票对象别明细库VHED.DB 传票主库VHID.DB 传票模版表身档VIEW_REC.DB 开发信函档VIRPRD.DB 虚拟件替代品VIR_GRP.DB 群组资料库VOC_SET.DB 假期设订档WEBP_TBL.DB Web Plan TableWH_DSC.DB 库位描述库WH_SEP.DB 仓库分段规则WH_SEP1.DB 仓库分段资料WKFLOW.DB 流程定义库XY_CRED.DB 协议信用额XY_JE.DB 协议金额YEARTAX.DB 扣缴凭YEARTAX1.DB 扣缴凭单1YG_BAN.DB 人员班别设置YG_CLOCK.DB 员工刷卡机分配档YG_DEP.DB 员工部门金额分摊YM_VOH.DB 月末凭证切制资料库ZC_NO.DB 制程代号设订ZJ_NO.DB 证件代号建档PSWD.DB 密码档PSWD1.DB 密码明细档SPC_PRG.DB 特殊程式管理工具USERMEMO.DB 备忘录USERRES.DB 用户更改资源库WORD.DB 常用词汇库此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本！。
客户退回不合格品处理流程
客户退回不合格品处理流程客户退回不合格品的处理规定（一)市场部带回来的不合格品，要有（进货不合格报告单）和盖有生产合同章的原来图纸。
报告单上要注明与原来图纸上相同的合同号。
（二)品管部根据《报告单》，实物和图纸，查阅工艺和检验记录，分清责任单位，与单位负责人和检验组长落实原加工责任人和原检验员后。
提出处理意见，（三)品管部根据落实情况，能够返修的零件编制生产计划通知单，直接报废的零件填写（废品/返修品通知单）。
报副总审批后由市场部移交生产部安排返修或补料再生产。
（四)为坚决遵循客户至上的宗旨，严格公司生产管理制度和质量管理制度。
落实检验员的岗位责任制，对客户退回来的成批废品和返修品处理办法如下：1.责任人和检验员都很明确的返修品，加工者责任30%元，检验员70%的责任。
2.责任人和检验员都不明确的返修品，责任班组长50%，检验组长50%。
班组也不明确的返修品，责任单位负责人和检验组长各50%。
3.原材料缺陷可以拟补的返修品，出厂前发现责任由生产部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
4.图纸和工艺文件缺陷的返修品，出厂前发现责任由技术部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
返修品需要发生的表面处理等费用，全部按上述比例分摊。
退回来成批废品的经济损失加工者60%，检验员40%。
责任人和检验员不明确时，由单位负责人和检验组长承担。
6.5件以上的不合格品按本规定执行。
5件以下的不合格品，由品管部和生产部负责人视情况及时通知责任单位和检验员立即处理。
品管部2012-10-17。
销货退回进货退出或折让证明单模板
年月日
营利事业统一编号：
县 乡村街 地 址： 市 镇区 里 路
付原销货人作为记帐凭证。 第三联：由进化人作为进项税额之扣减凭证。 第四联：由进货人作为记帐凭证
楼 段巷弄号
销货退回进货退出或折让证明单
原发 开票 发单 立位 销 货
名称
营利事业 统一编号 营业所在 地址
开立发票
品
联
字
式年月日轨号 码
数 名
量
年 月日
退货或折让内容
（打√处）备注
单
退 出或折让
价
金额（不含税之进货物 营业税
应 零税率 免
税
税
额）
额
合
计
本证明单所列进货退出或折让，确属事实，特此证明。 原进货营业人 （或原买受人）
进货退回单
进货退回单进货退回单是指企业向供应商采购原材料、零件、半成品等产品，在收到后，企业因种种原因需要把产品原样退回供应商，同时以进货退回单形式记录采购与退货的情况。
进货退回单是供应商在确定退货的依据，更是企业管理原则的必备环节之一，本文将介绍进货退回单的相关信息，其中包括它的定义、作用、构成要素、发起流程、填写流程以及常见问题等等。
一、定义企业在采购过程中，为了保证自身利益以及供应商的权益，通常都会签订采购合同，但是采购活动难免出现一些问题，比如商品损坏、货品错误、生产过程中出现质量问题等等，这些问题很容易引起企业与供应商之间的纠纷，为了避免这种情况的发生，企业通常会与供应商签订进货退回单，双方在进货时记录下相关的条款，以便在退货时按照进货退回单上的规定进行退还。
二、作用进货退回单的作用主要有以下几点：1、保护企业利益。
进货退回单有助于企业在退货活动中维护自身的权益，可以通过该单据记录退货原因以及相关条款，更好地执行退货事宜。
2、优化管理流程。
借助进货退回单，企业管理者可以更好地把握采购与退货的时间、数量、质量等关键信息。
此外，对于供应商也同样有利，可以更好地了解其供货情况和退货情况，以便及时解决问题，提升供应商的信誉度。
3、降低成本。
合理使用进货退回单，企业可以避免因为采购无效而产生无谓的成本，减少经济损失。
三、构成要素进货退回单主要包括以下几个方面的内容：1、进货单号：记录进货订单的单号，以便对应进货记录。
2、商品名称：记录商品名称，以便对应进货记录。
3、退货数量：记录退货的数量，以便计算已退货数量。
4、退货单价：记录退货的单价，以便计算已退货金额。
5、退货金额：记录退货的金额。
6、退回日期：记录退回日期，记录退货的时间。
7、退货原因：记录退货的原因，以便根据原因分类和处理。
四、发起流程进货退回单的发起流程通常是由企业内部的采购人员或财务人员发起的。
具体流程如下：1、检查采购物品种类、数量和质量。
退回申请书(共7篇)
退回申请书〔共7篇〕第1篇：诉讼费退回申请书诉讼费退回申请书申请人：恳求事项：恳求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元〔大写为人民币元〕。
事实与理由：申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元〔大写为人民币元〕。
现贵院已作出〔201X〕黑XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元〔大写为人民币元〕。
故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元〔大写为人民币元〕。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX 户名：XXXXXXXXXXXXXXX ：XXXXXXXXXX 此致XX市XX人民法院申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX201X年XX月XX日第2篇：保证金退回申请书保证金退出声明〔代理机构〕：我公司与2023年7月20日参加工程招投标，交纳保证金元，因特殊原因，不能参加投标，先申请将该工程投标保证金退至以下账号，请予办理。
户名：开户银行：账号：联络：投标人：2023年07月29日第3篇：政府采购投标保证金退回申请书政府采购注册保证金退回申请书佛山市南海区公共资交易中心：我方参加贵中心组织政府采购工程，根据《注册供给商会员入库协议》,汇入人民币：大写元(小写：￥元〕到贵中心保证金账户〔开户银行：，账号：〕作为注册保证金。
现我方申请放弃注册供给商会员资格，故申请将上述注册保证金〔不计利息〕按原路退回我方如下账户〔户名：请予办理。
联络人：，开户银行：，账号：〕。
联络：单位名称：法定代表人〔或委托代理人〕：〔盖章〕〔签名〕注：1、申请人为自然人的，须签名盖指模；年月日2、投标人开户行填写格式为： XX银行XX省XX市XX支行。
第4篇：进货退回单进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注：本单一式五联：第一联“单购联”存管→采购；第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商；以三联“会计联”存管→采购→管理→会计；第四联“扣提凭证”存管→采购→管理→会计→厂商；第五联：“存管联” 存管：指的是存货管理部门第5篇：进项发票退回问：已将增值税专用发票进展认证抵扣，但后来发生退货，怎样开具红字增值税专用发票？答：根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》〔国税发[2023]156号〕第十四条规定：一般纳税人获得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货局部退回及发生销售折让的，购置方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
客户退回不合格品处理流程
客户退回不合格品处理流程客户退回不合格品的处理规定（一)市场部带回来的不合格品，要有（进货不合格报告单）和盖有生产合同章的原来图纸。
报告单上要注明与原来图纸上相同的合同号。
（二)品管部根据《报告单》，实物和图纸，查阅工艺和检验记录，分清责任单位，与单位负责人和检验组长落实原加工责任人和原检验员后。
提出处理意见，（三)品管部根据落实情况，能够返修的零件编制生产计划通知单，直接报废的零件填写（废品/返修品通知单）。
报副总审批后由市场部移交生产部安排返修或补料再生产。
（四)为坚决遵循客户至上的宗旨，严格公司生产管理制度和质量管理制度。
落实检验员的岗位责任制，对客户退回来的成批废品和返修品处理办法如下：1.责任人和检验员都很明确的返修品，加工者责任30%元，检验员70%的责任。
客 户 市场部 品管部 生产部 一车间 二车间 外协 其他单位成品仓库2.责任人和检验员都不明确的返修品，责任班组长50%，检验组长50%。
班组也不明确的返修品，责任单位负责人和检验组长各50%。
3.原材料缺陷可以拟补的返修品，出厂前发现责任由生产部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
4.图纸和工艺文件缺陷的返修品，出厂前发现责任由技术部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
返修品需要发生的表面处理等费用，全部按上述比例分摊。
退回来成批废品的经济损失加工者60%，检验员40%。
责任人和检验员不明确时，由单位负责人和检验组长承担。
6.5件以上的不合格品按本规定执行。
5件以下的不合格品，由品管部和生产部负责人视情况及时通知责任单位和检验员立即处理。