长期生产计划流程-快消品
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Filling Time (FT)
Inside ME
Outside ME
Availability = PT/LT Rate = ET/FT
ME = Performance * Quality = ET/PT
生产效率计算标准参考
计划中心发出的数据-PM为计划中心排定，连续168H的占用时间中间的8小时计划维护时间-无订单时间
建议
LTP给工厂长期安排提供数据的支持，预算量、产线产能利用情况、成本核算、工时、人员安排等等之类的，我们希望通过此次会议，增加大家对LTP的了解，能建立一个与工厂之间的沟通渠道，大家多关注自己工厂LTP安排，如有问题或者疑问及时向计划部沟通；在反馈给计划部门的相关数据（包括产能，生产能力等），要已经得到上级确认过的；当工厂有涉及对计划（长期或者短期）有影响的变化时，需要第一时间通知计划部；大家对工厂的长期安排有好建议或意见的，欢迎反馈。
验证生产供应策略的可行性；转换件、特定机器设备等投资；对区域性产能优化，如关闭生产线，搬迁生产线等；
新工厂的规划布局分析代工供应商规划新线计划
LTP长期生产计划流程
LTP基础供应策略假设
生产及供应策略更新流程
生产及供应长期策略可由供应链管理层提出或者定期与供应链总监和供应计划经理沟通确定，也可以由运作层面来提出，一般按照以下流程进行
说明：1.原来的非计划停机时间分解到了准备时间或故障时间；2.原来生产过程中的SOP时间计入ME的计算
哪些因素会影响到产量计划？
为什么有些线总是生产很多SKU？工厂为什么生产这些产品而不生产那些产品？新产品是如何决定在哪个厂的哪条线生产？
短期运作相关信息
短期生产策略调整和短期库存策略调整的建议，生产异常，临时限制条件、停机信息及其他会影响战略计划的实际运作信息。
工厂根据YTD数据和目前批量制定各线分产品的预算NLU
计划部按照预算NLU制定LTP
Earned Time (ET)
Breakdown Time & Speed Losses
Calendar Time (24h*7)
Available Time
Management DowntimePlanned Maintenance TimeFree Time
QA检测时间CIP时间换型时间QC首检时间QA检测时间超时的PM时间
故障停机时间速度损失与短停机生产过程SOP时间无菌丢失后的重新生产准备时间
生产不合格品的时间生产留样产品的时间
Inside NLU
Outside NLU
NLU = Availability * Performance * Quality = ET/LT
Other limits(legal etc)
Set-up Time
ME NLU
Classified - Internal use
Line Occupation Time (LT)
Production Time (PT)
这些与工厂相关的信息，都需要工厂计划去关注并及时知会到APS计划部
生产线能力、效率、产能
生产线的能力、效率、产能情况信息；产线相关改造计划需要提前与计划部沟通；提前1个月将具体的大修计划时间与计划部沟通；若以上所有涉及产能相关信息有变化，请及时反馈到计划部，以便第一时间更新我们的计划。
NLU的假设与更新过程
如产线的批量或品类发生较大变化时，计划部根据其批量的变化，计算一个NLU给到相应工厂确认后更新进LTP；如产线效率提升导致NLU变化，由工厂提出，并将更新后的NLU给到计划部；除此之外，要求工厂每年预算前，Review各线分产品的YTD-NLU，并以此更新并制定次年预算的NLU到计划部。
举例：假设某线CIP转换时间6h，其他Set up时间为0.5h （实际各线Set up时间各线都不太一样），此线MM-450目前ME效率为80%（ET/ PT），平均批量生产时间是36h，则此产品的NLU=80%*36/(36+6+0.5)=68%如平均批量生产时间提高到48h，则NLU=80%*48/(48+6+0.5)=70%如平均批量生产时间无变化，ME效率从80%提到到85%，则NLU=85%*36/(36+6+0.5)=72%
6
新线计划、改造计划
工程项目经理/工厂
7
生产线大修计划
工程支持经理/工厂
8
生产线额定速度
工程支持经理/工厂工程经理
9
生产线能力、效率以及产能
区域运作总监/工厂经理
10
代工厂策略、AS/HF策略
商务经理
11
生产供应长期策略
供应链总监/供应计划经理
12
库存策略
供应计划经理
13
短期运作相关信息
各区域运作计划主任
——新上市产品根据其销量预测参照现有产品指定ABC类别。
4，按照全国对SKU进行统计与分类。
5，对不同类别的产品采取不同的生产与供应策略（具体请见Strategy)
6，特殊版本均为C类，新产品上市前三个月按C类算
产品ABC分类控制策略
产品类别
装瓶厂订单满足率
库存天数（天）
供应策略
生产策略
A
99%
10
MTS
本地生产线
B
98%
12
MTS
区域中心
C
95%
MTO
指定生产线
数据收集及来源
序号
项目
预算LTP计划
月度MP计划
1
装瓶厂销售历史数据
可乐Compass系统
2
销售预测
各装瓶集团
JDA DP模块计算
3
新产品需求量
各装瓶集团
供应链商务
4
期初库存
每月第一周的Rolling Plan报表
5
运费
物流经理
考核指标：次月预测及生产计划精度
输出次月运作计划关于库存天数、运费的目标输出次月运作计划供应网络及路线区域内月度生产计划精度高，意味着区域内滚动计划/实际生产计划与月度计划重合度高，月度计划的方向性更强，各指标表现将更佳。
Lag1 LTP Monthly Fcst/Production Accuracy：当月实际销量（或产量）与在1个月前发布的LTP中的当月销售预测（或计划产量）进行一个精度比较，计算公式为：1-ABS(实际销量（或产量）-Lag1销售预测（或产量）)/实际销量（或产量）范围：By Region By LTP-SKU level
NO
Yes
产品供应源的制定与控制流程
1， ABC分类每个季度更新一次，每季度最后一月的第2周更新下个季度的ABC分类。
2，分类依据为去年同期的SKU销量标箱量。
3，分类方法为：
——按照SKU的标箱销量从大到小排列
——逐一计算SKU的累积销量
——计算该SKU的累积销量与所有SKU总销量的比例
——比例值为0%~80%的SKU定义为A类产品（单个占比大于1.2%）；比例值为80%~95%的SKU定义为B类产品（单个占比大于0.5%）；比例值为95%-100%的SKU定义为C类产品
长期生产计划流程
快消品行业
内容概要
LTP长期生产计划内容
基于客户提供的未来一年期的分月需求以及公司对分月销售量的预期，优化供应网络，运用APS系统制定合理的年度产能供应及生产计划，给其他运作部门一个未来一年生产，仓库，物流以及物料采购的一个年度预算计划。
基于预测数据同时结合最新的新产品上市计划更新的销售预测，运用APS系统按月滚动制定未来12个月的供应计划，输出相应的建议供应源、生产计划和库存计划。
Inside ME
Outside ME
Availability = PT/LT Rate = ET/FT
ME = Performance * Quality = ET/PT
生产效率计算标准参考
计划中心发出的数据-PM为计划中心排定，连续168H的占用时间中间的8小时计划维护时间-无订单时间
建议
LTP给工厂长期安排提供数据的支持，预算量、产线产能利用情况、成本核算、工时、人员安排等等之类的，我们希望通过此次会议，增加大家对LTP的了解，能建立一个与工厂之间的沟通渠道，大家多关注自己工厂LTP安排，如有问题或者疑问及时向计划部沟通；在反馈给计划部门的相关数据（包括产能，生产能力等），要已经得到上级确认过的；当工厂有涉及对计划（长期或者短期）有影响的变化时，需要第一时间通知计划部；大家对工厂的长期安排有好建议或意见的，欢迎反馈。
验证生产供应策略的可行性；转换件、特定机器设备等投资；对区域性产能优化，如关闭生产线，搬迁生产线等；
新工厂的规划布局分析代工供应商规划新线计划
LTP长期生产计划流程
LTP基础供应策略假设
生产及供应策略更新流程
生产及供应长期策略可由供应链管理层提出或者定期与供应链总监和供应计划经理沟通确定，也可以由运作层面来提出，一般按照以下流程进行
说明：1.原来的非计划停机时间分解到了准备时间或故障时间；2.原来生产过程中的SOP时间计入ME的计算
哪些因素会影响到产量计划？
为什么有些线总是生产很多SKU？工厂为什么生产这些产品而不生产那些产品？新产品是如何决定在哪个厂的哪条线生产？
短期运作相关信息
短期生产策略调整和短期库存策略调整的建议，生产异常，临时限制条件、停机信息及其他会影响战略计划的实际运作信息。
工厂根据YTD数据和目前批量制定各线分产品的预算NLU
计划部按照预算NLU制定LTP
Earned Time (ET)
Breakdown Time & Speed Losses
Calendar Time (24h*7)
Available Time
Management DowntimePlanned Maintenance TimeFree Time
QA检测时间CIP时间换型时间QC首检时间QA检测时间超时的PM时间
故障停机时间速度损失与短停机生产过程SOP时间无菌丢失后的重新生产准备时间
生产不合格品的时间生产留样产品的时间
Inside NLU
Outside NLU
NLU = Availability * Performance * Quality = ET/LT
Other limits(legal etc)
Set-up Time
ME NLU
Classified - Internal use
Line Occupation Time (LT)
Production Time (PT)
这些与工厂相关的信息，都需要工厂计划去关注并及时知会到APS计划部
生产线能力、效率、产能
生产线的能力、效率、产能情况信息；产线相关改造计划需要提前与计划部沟通；提前1个月将具体的大修计划时间与计划部沟通；若以上所有涉及产能相关信息有变化，请及时反馈到计划部，以便第一时间更新我们的计划。
NLU的假设与更新过程
如产线的批量或品类发生较大变化时，计划部根据其批量的变化，计算一个NLU给到相应工厂确认后更新进LTP；如产线效率提升导致NLU变化，由工厂提出，并将更新后的NLU给到计划部；除此之外，要求工厂每年预算前，Review各线分产品的YTD-NLU，并以此更新并制定次年预算的NLU到计划部。
举例：假设某线CIP转换时间6h，其他Set up时间为0.5h （实际各线Set up时间各线都不太一样），此线MM-450目前ME效率为80%（ET/ PT），平均批量生产时间是36h，则此产品的NLU=80%*36/(36+6+0.5)=68%如平均批量生产时间提高到48h，则NLU=80%*48/(48+6+0.5)=70%如平均批量生产时间无变化，ME效率从80%提到到85%，则NLU=85%*36/(36+6+0.5)=72%
6
新线计划、改造计划
工程项目经理/工厂
7
生产线大修计划
工程支持经理/工厂
8
生产线额定速度
工程支持经理/工厂工程经理
9
生产线能力、效率以及产能
区域运作总监/工厂经理
10
代工厂策略、AS/HF策略
商务经理
11
生产供应长期策略
供应链总监/供应计划经理
12
库存策略
供应计划经理
13
短期运作相关信息
各区域运作计划主任
——新上市产品根据其销量预测参照现有产品指定ABC类别。
4，按照全国对SKU进行统计与分类。
5，对不同类别的产品采取不同的生产与供应策略（具体请见Strategy)
6，特殊版本均为C类，新产品上市前三个月按C类算
产品ABC分类控制策略
产品类别
装瓶厂订单满足率
库存天数（天）
供应策略
生产策略
A
99%
10
MTS
本地生产线
B
98%
12
MTS
区域中心
C
95%
MTO
指定生产线
数据收集及来源
序号
项目
预算LTP计划
月度MP计划
1
装瓶厂销售历史数据
可乐Compass系统
2
销售预测
各装瓶集团
JDA DP模块计算
3
新产品需求量
各装瓶集团
供应链商务
4
期初库存
每月第一周的Rolling Plan报表
5
运费
物流经理
考核指标：次月预测及生产计划精度
输出次月运作计划关于库存天数、运费的目标输出次月运作计划供应网络及路线区域内月度生产计划精度高，意味着区域内滚动计划/实际生产计划与月度计划重合度高，月度计划的方向性更强，各指标表现将更佳。
Lag1 LTP Monthly Fcst/Production Accuracy：当月实际销量（或产量）与在1个月前发布的LTP中的当月销售预测（或计划产量）进行一个精度比较，计算公式为：1-ABS(实际销量（或产量）-Lag1销售预测（或产量）)/实际销量（或产量）范围：By Region By LTP-SKU level
NO
Yes
产品供应源的制定与控制流程
1， ABC分类每个季度更新一次，每季度最后一月的第2周更新下个季度的ABC分类。
2，分类依据为去年同期的SKU销量标箱量。
3，分类方法为：
——按照SKU的标箱销量从大到小排列
——逐一计算SKU的累积销量
——计算该SKU的累积销量与所有SKU总销量的比例
——比例值为0%~80%的SKU定义为A类产品（单个占比大于1.2%）；比例值为80%~95%的SKU定义为B类产品（单个占比大于0.5%）；比例值为95%-100%的SKU定义为C类产品
长期生产计划流程
快消品行业
内容概要
LTP长期生产计划内容
基于客户提供的未来一年期的分月需求以及公司对分月销售量的预期，优化供应网络，运用APS系统制定合理的年度产能供应及生产计划，给其他运作部门一个未来一年生产，仓库，物流以及物料采购的一个年度预算计划。
基于预测数据同时结合最新的新产品上市计划更新的销售预测，运用APS系统按月滚动制定未来12个月的供应计划，输出相应的建议供应源、生产计划和库存计划。