疾控中心内部控制制度模板

疾控中心内部控制制度模板
一、总则
第一条为了加强疾控中心内部控制，规范内部管理，提高工作效率，确保资金安全，预防腐败行为，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定本制度。

第二条疾控中心内部控制制度适用于中心内部各项经济活动，包括预算管理、收
支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等。

第三条疾控中心内部控制应以预防为主，强化责任意识，健全内部控制机制，确
保内部控制的有效实施。

第四条疾控中心内部控制应遵循完整性、及时性、准确性、合法性、效益性原则，确保各项经济活动的合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整。

二、组织架构与职责
第五条疾控中心应设立内部控制组织，负责内部控制工作的统筹协调、监督评价
和指导培训。

内部控制组织应由中心领导、财务科、审计科等相关科室负责人组成。

第六条中心领导负责内部控制工作的总体部署和组织实施，对内部控制工作的有
效性负总责。

第七条财务科负责内部控制制度的制定和执行，开展内部控制评价，对内部控制
工作的实施情况进行监督。

第八条审计科负责对内部控制制度的执行情况进行审计，对内部控制工作中发现
的问题进行调查和处理。

三、预算管理
第九条疾控中心应按照预算法等法律法规，编制年度预算，报上级主管部门审批。

第十条疾控中心应严格执行预算，未经批准，不得擅自调整预算。

第十一条疾控中心应建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查，确保预算的合法合规。

四、收支管理
第十二条疾控中心应建立健全收支管理制度，明确收支管理职责，规范收支行为。

第十三条疾控中心收入应依法合规，严禁违规收取费用。

第十四条疾控中心支出应按照预算执行，合理合规，严禁违规支出。

五、政府采购管理
第十五条疾控中心应按照政府采购法等法律法规，开展政府采购活动。

第十六条疾控中心应建立健全政府采购管理制度，明确政府采购程序、评审标准
和监督机制。

第十七条疾控中心应加强对政府采购合同的管理，确保合同的合法合规。

六、资产管理
第十八条疾控中心应建立健全资产管理制度，明确资产管理职责，规范资产使用
和处置行为。

第十九条疾控中心应定期对资产进行盘点，确保资产的安全完整。

第二十条疾控中心应加强对资产处置的监督管理，确保资产处置的合法合规。

七、建设项目管理
第二十一条疾控中心应建立健全建设项目管理制度，明确建设项目程序、质量标
准和监督机制。

第二十二条疾控中心应加强对建设项目合同的管理，确保合同的合法合规。

八、合同管理
第二十三条疾控中心应建立健全合同管理制度，明确合同签订、履行和终止程序，加强对合同履行情况的监督。

九、制度制定与实施
第二十四条疾控中心应根据法律法规和中心实际情况，制定内部控制制度，并适
时进行修订。

第二十五条疾控中心应加强对内部控制制度的宣传和培训，确保全体工作人员了
解内部控制制度的要求。

第二十六条疾控中心应建立健全内部控制制度实施情况评价机制，定期对内部控
制制度的执行情况进行评价，发现问题及时纠正。

十、监督与评价
第二十七条疾控中心应建立健全内部控制监督与评价机制，对内部控制制度的执行情况进行监督与评价。

第二十八条疾控中心应定期向上级主管部门报告内部控制工作情况，接受上级主管部门的监督与评价。

第二十九条疾控中心应加强对内部控制工作中发现问题的调查与处理，对违反内部控制制度的行为进行责任追究。

十一、附则
第三十条本制度自发布之日起实施。

第三十一条本制度的解释权归疾控中心。