10005 质量体系内审检查表 4.供销科

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是否可确保在紧急时，积极与顾客就可能的事宜和措施进行沟通
与顾客有关过程控制程序
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8.2.2
产品和服务要求 的确定
是否考虑产品和服务的目的、顾客要求和期望、法律法规要求
产品和服务要求明确，考虑顾客要求和法 律法规要求，目的明确
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8.2.3
产品和服务要求 的评审
公司是否评审对顾客做出的承诺？ 是否保留评审文件形成的信息
明确质量管理体系整个过程，见质量手册 工艺流程图；各过程均进行有效监控且提 供必要、充分的资源；各过程职能职责明 确，无交叉遗漏；过程现阶段能满足需 求，未进行更改。
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了解公司质量方针。
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5.2
质量方针
询问部门经理是否知道公司质量方针，是否就质量方针进行有效沟
通
在部门例会上，有对公司质量方针进行宣 讲传达。
信息进行监视和评审？
监视评审。
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4.2
理解相关方的需 求和期望
是否收集相关方的需求和期望？
有收集并传达相关方需求和期望，有传达 记录
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4.3
确定质量管理体 1.是否有明确的质量管理体系边界和范围？ 系的范围 2.公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
质量管理体系边界和范围保持，见质量手 册！
8.2.1
顾客沟通
是否沟通要提供的产品和服务细节，以便顾客理解提供的是什么
公司在产品和服务交付前有与顾客就细节 问题进行详细沟通
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是否明确公司与顾客接口？
公司明确顾客与公司接口，销售部全面负 责，包括顾客投诉、建议、抱怨及反馈
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8.2.1
顾客沟通
是否可确保顾客得知公司如何处理和控制顾客财产？
与顾客有关过程控制程序
公司是否向外部供方明确产品和服务内容？对产品和服务放行要 求？
公司明确想外部供方提供产品和服务要 求，现时按照采购要求进行，无放行出现
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是否明确外部供方财产，有控制规定？
外部供方财产明确，控制措施明确
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8.5.3 外部供方财产
如何保护保管外部供方财产？
采购部部负责外部供方财产的使用、保存 和处置，按照顾客和外部供方财产控制程 √
内审检查表
编号：JL-9.2-03（4）
受审核部门：供销科
审核员：
日期：
条款号
要求
检查内容
检查记录
判定
1.是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况？
能提供企业简介，符合公司实际情况。
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4.1
理解组织及其环
境
2.在工作例会或管理评审会上，是否对公司内部或外部环境的相关 在部门会议中，有对所处内外部环境进行
有顾客满意度调查控制程序，有按照规定 进行顾客满意度调查
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有对顾客反馈金平分析和评价，作为管理 评审输入提交管理评审
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序进行
在确定产品和服务要求时，是否考虑顾客和法律法规、组织战略、 公司明确产品和服务的要求，充分考虑相
利益相关方的要求？
关方、顾客、法律法规、组织战略要求
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8.1
运行的策划和控 制
是否建立过程控制，产品服务验收准则？
公司有完整的过程控制程序和产品服务验 收准则
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公司是否形成并保持、保留准则及支持准则运行的成文信息？ 公司各准则有形成文件并保持和实施。 √
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明确部门职能职责权限。
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5.3
职责权限
询问部门经理是否明确部门职责权限，各岗位职责是否明确。
各岗位职能职责权限清晰明确。
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质量目标及其实 现的策划
是否有部门的质量目标？ 部门质量目标是否可测量？
有岗位说明说。
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部门质量目标明确，有质量目标分解表。 √
部门质量目标可测量，有考核记录。
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6.2
质量目标及其实 现的策划
6.2
部门质量目标是否形成文件？ 策划质量目标考虑是否充分？进行适时更新？
能提供质量目标分解表。
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质量目标策划充分考虑了所需资源、完成 时限、责任人、评价方式等。质量目标现 √
阶段适宜公司，无需进行变更。
对外部供方是否明确管控目标，是否满足顾客需求和法律法规要求
在采购协议中明确管控目标，可以满足顾 客需求和法律法规要求
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8.4.1 采购控制类型和
8.4.2
程度
公司是否制定并实施供应商具体管控，是否进行供应商验证 是否有供应商调查评价，合格供方？ 公司是否有对外部供方的控制和监视
有采购控制程序，有验证记录
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能提供合格供方名单，能提供供应商评价 记录
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公司主要对外部供方的产品进行监视，有 监视记录
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8.4.3
向外部供方提供 信息
在销售合同签订前，有评审对顾客的承 诺，包括交付和交付后行动，顾客满意等
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有合同评审表，但不完善
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8.2.4
产品和服务要求 产品和服务要求发生更改是否通知相关人员，相关文件是否进行保
的更改
留？
更改发生时，及时通知相关人员，有更改 记录
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9.1.2
顾客满意
是否有顾客满意度调查规定，是否进行顾客满意度调查 公司是否针对顾客反馈进行评价和分析，并作为管理评审输入
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4.4
质量管理体系及 其过程
是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需 的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效知 识），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需 的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按 照6.1的要求所确定的分线盒机遇？是否有改进过程？