签呈及报销流程通知

签呈及报销流程通知
尊敬的全体员工，
根据公司管理规定和财务制度，为了规范公司内部签呈及报销流程，提高工作效率和质量，特向各位员工发布以下通知。

一、签呈流程
1.1 签呈定义
签呈是指员工在日常工作中需要上级批准或者报备的事项，包括但不限于下列几种情况：
请假申请：包括年假、事假、病假等；
加班申请；
外出公务申请：包括参加会议、培训等；
其他需要上级批准的事项。

1.2 签呈流程
员工在提出签呈之前，请自行核实并填写相关签呈表格，包括事由、时间等信息，并详细说明申请事项。

步骤一：填写签呈表格
请使用公司统一的签呈表格（表格样式可从人力资源部门获取），将所需信息填写完整，并在表格上获得申请人和部门经理的签字。

步骤二：提交签呈材料
将填写完整的签呈表格连同相关支撑材料（如医疗证明、会议通
知等）一并提交至部门经理审批。

步骤三：审批流程
部门经理收到签呈表格后，将依据具体情况进行审批或转交上级
审批。

审批结果将通过系统通知或邮件的形式告知申请人。

二、报销流程
2.1 报销定义
报销是指员工因工作需要发生费用支出，并按公司规定进行报销
申请的行为。

常见的报销项目有：
差旅费报销；
业务招待费报销；
通讯费报销；
培训费报销等。

2.2 报销流程
步骤一：填写报销单据
员工需根据实际情况，在报销单中填写详细的费用支出项目，包
括日期、金额、事由等，并附上相关的发票、收据等原始凭证。

步骤二：审核流程
审查报销单据的合规性和准确性是财务部门的职责。

财务部门将
根据公司制度和相关规定对报销事项进行审核，如有问题将及时反馈
给员工，并要求补充相关资料或进行修改。

步骤三：审批流程
经过财务部门审核通过后，报销申请单将交由部门经理进行审批。

部门经理将依据实际情况进行审批，并在系统中完成相应操作。

步骤四：财务付款
审批通过并在财务系统中确认后，财务部门将会在约定时间内安
排付款。

员工可以通过财务系统查询付款进度和历史记录。

三、注意事项
为了保证签呈及报销流程的顺畅进行，请各位员工注意以下事项：对于签呈事项，请提前安排好时间，尽早向上级提出申请；
对于报销事项，请保留并及时归集好所有费用凭证，在规定时间
内完成申请；
请保持签呈及报销材料的真实、准确性，如有虚假录入、伪造证
明等行为，将依据公司纪律处置。

应严格遵守公司相关规定和财务制度，如有违反者，将按公司制度进行处理。

感谢各位员工对公司管理规定和财务制度的支持与配合！希望大家能积极配合，并共同努力提高签呈及报销效率，为公司的稳定运行和发展作出贡献！
祝顺利！
公司管理团队
日期：XXXX年XX月XX日。