计量管理考核评分细则_（检查数据资料为2009年1月-2011年5月）_办法

计量管理考核评分细则_(检查数据资料为2009年1月-2011年5月)_办法
计量管理考核评分细则
考核项目考核内容分值评分标准检查方法扣分原因简解
计量基础综合管理
诚信经营依法计量一票否决该条款作为一票否决考核指标;凡被举报、查实或被媒体曝光有计量违法行为,并经总部核实确认情况属实,造成重大影响的,该企业为计量管理不合格企业. 查阅有关上级机关事件处理结果、通报等
建立举报台帐,如没有注明”无”,市公司安全储运部、油库建立
计量管理机构、网络完善,职责明确
0 ~ 2 计量管理机构健全,网络完善得2分:省级机构专职计量管理岗位和检定岗位人员不少于3人;地市专职计量管理岗位人员不少于1人.岗位职责不明确得1分,机构不健全得0分. 查文件制度、岗位职责
省公司数质量中心、零售中心、物流中心、油库、市公司安全储运部建立网络图、人员职责
0 ~ 1 计量主管部门,物流、零售部门计量管理职责明确得1分,未明确的得0分. 查文件制度、岗位职责省公司数质量中心、物流中心、零售中心、市公司安全储运部、零售部、片区、加油站,根据《省公司成品油数量管理办法》自行制定,指定岗位负责此工作. 企业分管领导重视计量工作
0 ~ 1 主管经理职责有计量管理内容并纳入企业经营管理日程,企业计量管理工作成绩显著得1分,企业计量管理工作存在问题较多得0分. 检查制度、工作计划总结、会议记录等
省、市公司纳入企业经营管理日程,准备职责,物流中心、油库纳入绩效考核,年终工作总结,单独存放
贸易计量
0 ~ 2 商贸合同附有计量条款或签定计量交接协议得1分,无相关内容得0分. 查合同
省公司经营管理处
计量条款或计量交接协议经计量主管部门审核得1分,未经审核得0分. 查合同
省公司数质量管理中心签字审核
损耗管理
0 ~ 4 按时汇总统计运输损耗,企业每月建立油品一次和二次运输损耗超耗索赔管理台帐,对超耗、理赔和
未赔情况有详细的记录得1分,不符合要求得0分. 查台帐
省物流中心建立一次物流运输损耗汇总台帐,油库建立超耗台账与索赔记录相符;市公司零售部建立二次物流超耗管理台账,查《进油核对单》.
损耗按企业内控要求及时处理得1分,未执行得0分. 查核审批单、相关盘点表
省公司数质量中心、物流、财务提供审批单;市公司加油站和油库提供盘点表
企业所发生的损耗,由计量主管部门审核签字确认得1分,否则得0分. 查报表
省公司数质量中心签字审核
非正常的溢耗查明原因,并按资产处置权限逐级审报得1分,违反规定得0分. 查报表
省公司数质量中心、物流、财务
监督检查与考核
0 ~ 5 有计量管理考核细则,涵盖各管理环节控制点得1分,无细则得0分. 查制度文件
根据《省公司数质量管理考核办法》物流中心制定对油库的数质量考核管理办法、市公司制定对片区和加油站的考核办法
每年分管计量主管领导带队,主管部门组织进行一次
计量大检查得2分,领导不参加得1分. 查文件、通报省公司分管计量领导、物流中心分管计量主任、市公司分管计量领导带队检查情况通报
有检查总结通报得1分,未通报得0分. 查文件、通报
制定整改措施、对整改情况进行复查得1分,未进行复查得0.5分,未制定整改措施得0分. 查文件、通报省公司数质量管理中心、物流中心、市公司安全储运部建立整改档案
计量管理纳入企业的经济责任制考核且有奖惩记录得1分,未进行考核得0分. 查文件、通报
省公司数质量管理中心、物流中心、市公司考核记录,制定并完成得1分,无计划得0.5分,未完成培训得0分. 查培训文件档案、人员记录、查证书.
省、市公司人力资源处有年度培训计划,零售部或安全储运部有培训计划、档案.
对国家和集团公司近两年发布的计量法律法规、标准、制度进行宣贯得1分,未宣贯得0分. 现场抽查、提问
省公司数质量管理制度汇编,计量标准汇编
计量主管部门参与计量仪表的投用验收,并组织定期进行比对得1分,否则得0分. 查相关记录
省发展规划处对油库、大型计量器具的验收要有数质量管理中心的验收签字,市公司新增加油站、液位仪、加油机等的验收要有安全储运部签字;定期比对见省市公司文件
制定油品损耗控制指标、完成措施并落实得2分,未落实指标得1分,未制定油品损耗控制指标得0分. 查文件、查通报
省公司《数质量管理考核办法》,市公司油品数量管理考核办法,省市公司通报
至少每半年对油品损耗情况进行通报,定期兑现奖罚得2分,未定期兑现奖罚得1分,未通报得0分. 检查通报存档及兑现记录
省、市公司通报
企业物流主管部门计量管理职责落实情况
0 ~ 4 制定物流环节计量工作流程、操作规范得1分,没有流程、规范的得0分. 检查相关流程、规范. 物流中心
定期开展油库计量工作检查,有检查方案、有检查情况通报得1分,没有得0分. 查检查方案、通报资料物流中心绩效考核方案、通报
对损耗情况进行分析,对损耗管理落后的油库进行跟踪调查,符合要求、数据真实得2分,未跟踪调查、损耗
原因分析不清或不合理得1分,上报数据不全或有误、无损耗原因分析得0分. 查报表、分析报告.
物流中心、油库按时上报
物流中心按月对保管、零售环节油品损耗情况进行排名,分析、汇总上报
零售主管部门计量管理职责落实情况0 ~ 4 制定零售环节计量工作流程、操作规范,得1分,没有流程、规范的得0分. 检查相关流程、规范.
省公司零售中心制定零售环节计量工作流程、操作规范见附件
按月对零售环节油品损耗情况进行排名分析、汇总上报,对损耗情况异常的加油站进行跟踪调查,符合要求、报表真实准确得2分,上报数据不全或有误、无损耗原因分析得0分,损耗原因分析不清或不合理、未进行跟踪调查得1分. 查报表、分析报告.
盘点表中要有原因分析,市公司要有通报
定期开展加油站计量工作检查,有检查方案、情况通报得1分,没有的得0分. 查检查方案、通报资料
省公司零售中心、市公司零售部有通报
计量人员管理
0 ~ 1 建立计量人员档案,计量人员流动经企业计量主管部门审核会签得1分,每满足一项得0.5分. 检查
审批手续
省公司数质量管理中心负责建立市公司管理人员和计量中心人员档案,计量中心建立通槽点计量员档案,物流中心负责油库计量人员的建档和审批,市公司零售部或安全储运部负责零售环节建档、审批
计量标准
对于未建立计量标准的企业,按照经济合理原则送外检定能够保证器具量值传递准确,得3分. 0 ~ 2 企业每建立一项计量标准并按期复查、考核,定期比对溯源得1分,满分为2分.未复查考核得1分. 现场检查标准、相关技术档案
计量中心
0 ~ 2 检定项目被政府计量部门每授权一项得1分,满分为2分. 查授权书、现场检查标准、各种帐表册填写规范、签字齐全
油库损耗管理
0 ~2 按月进行库存盘点,对损耗情况进行合理分析得2分,未进行原因分析或分析不合理得1分,盘点数据不真实得为0分. 查报表台帐
盘点表及盘点分析,签字齐全
0 ~1 发生超耗及时办理索赔手续得1分,有1笔未及
时办理得0.5分,有2笔以上得0分. 检查进货验收表单
建立超耗台账并填写相关索赔记录,与进货记录相对应
0 ~1 损耗按内控程序按月核销得1分,程序不全得0分. 查报表、凭证单据
按内控要求说明
0 ~2 有清罐损耗确认和处理制度规定、程序得2分,执行手续不全得1分,没有得0分. 查制度、手续记录见数质量管理办法,清罐必须手续齐全
0 ~5 油库损溢数据真实,
与省公司掌握情况一致得5分,损耗数据不真实,不一致得0分对油库某一品种油品进行实物盘点,ERP、自动付油系统核查上年度末至盘点日期期间进货发货数据.出具此时间段的帐实差异表.
油库损溢数据真实,与省公司掌握情况一致.
付油管理
0~2 付油手续符合内控制度要求得2分,后补单得1分,无单付油得-5分查付油记录、配送单
0~2 每日严格出库三核对工作,对异常情况原因分析得2分.异常情况无原因分析得1分,发现1次三核对工
作没有执行得0分. 查台账、凭证、流量计记录
查四核对,对异常进行分析
0~1 有油罐车进出库检查制度并严格执行车况、施封情况检查得1分,记录不全得0.5分,没有得0分. 查制度、工作记录
查出入库管理制度及车辆出入库登记簿
0~1 有油罐车发油数量争议解决规定并严格执行得1分,执行手续不全得0.5分,没有得0分. 查制度、工作记录
见数质量应急预案及油品损耗管理办法
0 ~2 有发油补量制度程序规定,严格执行得2分,有一次未执行得1分,无规定或有2次未执行得0分. 查制度、工作记录
见油品数量管理办法中的补油管理规定
0 ~1 自用油有审批手续发油凭证得1分,没有得0分. 查审批单据,凭证
无此情况
0 ~2 ERP、自动付油系统关键参数权限可控得2分,有1项不可控得1分,全部不可控得0分. 查制度、系统
ERP、自动付油系统关键参数权限可控
加油站
计量管理
执行工作流程,落实操作规范
0~1 落实加油站计量工作流程、操作规范得1分,没有或未执行得0分. 查制度、文件、工作记录
落实加油站计量工作流程、操作规范
常用计量器具管理
0~1 常用计量器具完好率达到100%得1分,不达标得0分. 现场检查
进货验收
0~2 进油罐车验收数据真实、完整得1分,数据不准确、不完整得0分;超耗未调查原因得0.5分. 查验收单、台账
进油核对单、
认真检查车况、施封情况并记录完整得1分,记录不完整得0分; 查工作记录
油品接卸程序检查表
损耗管理
0 ~3 认真做好日结月盘工作,数据真实准确,对损耗情况进行合理分析得3分,未进行原因分析或分析不清得1分,对实物数据进行推算、数据不真实得0分. 查报表台帐
交接班表、盘点表、分罐帐
0 ~2 对加油站某一品种油品进行盘点,损溢数据正常得2分,损溢数据异常得0分. 现场盘点
当日损溢率±0.3%,不超过50升0~1 加油站自用油符合先审批后使用的要求得1分,不符合得0分. 查记录
加油站无此情况
加油机管理
0 ~2 06年9月8日前生产的加油机防作弊改造,全部符合要求,06年9月8日后加油机防作弊功能全部启动得2分,出现不符合要求的得0分. 加油站现场检查、防作弊启动检查使用计量POS机
需选择启动防作弊功能的加油站
0 ~2 加油机3‰准确度校验检查,检定标志、证书检查,作弊检查,全部合格得2分;超差得0分,证书过期,标志不全或无法识别得1分.有作弊问题,计量管理一票否决. 现场检查,校验加油枪汽油、柴油至少1台
选择符合条件的加油站
0 ~1
加油机全部施加唯一识别号铅封、施封符合要求且与铅封台帐一致得2分,施封缺漏、损坏或不符合要求、与台帐不一致得0分. 现场加油机检查、查台帐
0 ~1 加油枪自校、检定、维修手续齐全,回罐记录完
整得1分,无记录、无签字手续得0分. 查台账、单据、记录.
回罐记录、校检记录与管控交易流水一致,真实齐全0 ~1 停用加油机有手续,符合要求得1分,没手续或不符合要求得0分. 现场检查和《关于重申加油站现场管理有关规定的紧急通知》两个文件已发至每座加油站并学习得1分,未发、未学习得0分. 查现场、查记录
加油站必须有文件和学习记录
0 ~1 是否因非油品任务过重造成员收入明显减少. 现场了解
满分100
注:如有因不诚信计量被媒体曝光的事件发生扣除全部100分值的50%,判定该企业为计量不合格企业
附录A:用于贸易计量的主要计量器具的准确度等级要求
序号计量器具类别准确度等级
要求检定周期
1 静态衡器Ⅲ级1年
动态衡器0.5 1年2流量计0.2 容积式6个月
质量流量计1年3立式金属罐0.1或0.2a 首检2年,后续4年4卧式金属罐0.4 4年4铁路计量罐车0.4
装油5年、化工4年、腐蚀产品2年5汽车计量罐车0.25 首检1年、后续2年6量油尺Ⅰ、Ⅱ贸易交接6个月、库存管理1年7温度计
1年8密度计SY-02,SY-05 通常1年,不超过2年9燃油加油机0.3 按当地技术监督局规定
注:当计量器具是由传感器、二次仪表组成的测量装置或系统时,表中给出的准确度应是装置或系统的准确度.
a 容积小于700m3的准确度定为0.2%,700m3以上定为0.1%.
附件:一、省公司相关部门、市公司、配送中心应建立的档案
物流中心应建立的档案
1、物流中心计量管理制度、工作流程及操作规程
2、计量管理机构、人员及职责档案
3、建立一次物流油品运输损耗汇总台帐
4、油品损耗管理档案
5、物流中心计量检查与考核档案
零售中心应建立的档案
1、零售中心应建立计量操作流程及操作规程
2、零售中心应建立油品零售损耗管理档案
3、零售中心应计量检查与考核档案
数质量管理中心应建立的档案
1、国家计量标准、中石化计量制度、山东公司计量管理制度
2、计量管理机构、人员及职责档案
3、计量工作计划与总结
4、计量工作会议
5、计量人员培训
6、计量器具管理
7、油品损耗管理
8、鲁皖管道数质量交接协议
9、加油机防作弊及承诺书
10、计量监督检查与考核
市公司安全储运部
1、国家计量标准、省公司、市公司计量管理制度
2、计量管理机构、人员及职责
3、计量工作计划与总结
4、计量人员培训
5、计量器具管理
6、油品损耗管理
7、计量检查与考核
配送中心
1、计量标准、制度、操作规程档案
2、计量管理机构、计量人员、职责档案
3、计量器具管理台账档案
4、油品超耗索赔台账档案
5、油库应建立计量器具铅封档案,详细记录施封部位、状态、编号、数量、铅封人等信息.
6、计量测量记录、台账、凭证、报表等档案;
附件二:
山东石油分公司加油站计量工作流程和操作规范
加油站计量工作流程和操作规范适用于我公司所属加油站油品进货交接、验收,班次交接、库存盘点等工作环节,依据《加油站管理规范—数质量管理标准》,并参照油品销售事业部相关管理规定制定.
第一部分:加油站计量业务流程
一、开业前计量准备
1、开业前先将油管线内的杂质清除,进油后稳油24小时,预加油500升以上,再清冼或更换加油机滤网,直至加出的油品不浑浊,方可营业.
2、加油机经当地法定计量检定机构检定合格.执行.
5、每月由县公司经理组织对加油机自校,发现超差,及时请当地法定计量检定部门校正.配合技术监督局按期做好加油机强检工作.加油机校检用油立即回罐,并做好记录.
四、盘存管理
1、加油站由县公司经理按市公司通知要求组织月度盘点,不得随意变更结账时间点.
2、市公司零售部按月对县公司盘点情况进行抽查,每年对全市加油站检查一遍.
3、盘点时,加油站停止加油作业,抄录加油机泵码数,逐罐测量并计算出油罐内油品数量.
4、盘点人员如实填写商品盘点月报表,对月度损溢进行原因分析,并经制单人、加油站站长、县公司经理签字确认,市公司主管部门审核、分管领导批准,按月调整有关账表.
5、当加油站站长岗位变动时,必须进行油品库存交接盘点,确定油品损耗数量.检查加油机铅封是否完好、信号线是否有接头,检查主板系数、税控序列号、计量芯片序列号与台账记录是否一致,检查停用加油机与停用油罐情况.出现异常时,须查明原因,并作相应处理.离任站长、接任站长、县公司经理在”油品库存与加油机交接明细表”上签字确认,并报市公司零售部、安全储运部备案.”油品库存与加油机交接明细表”保存时间不得少于1年.
6、县公司经理职务变动时,必须对辖区内所有加油站进行油品库存交接盘点,若有异常情况,须查明原因,并
作相应处理.离任县公司经理、接任县公司经理、零售部主任在”油品库存交接明细表”上签字,并报市分公司零售部、安全储运部备案.”油品库存交接明细表”保存时间不得少于一年.
五、损溢考核与通报
各市公司按照《山东石油分公司成品油数量管理办法》制定具体考核细则,对加油站定期进行考核和通报. 第二部分:加油站计量操作规范
一、量油操作分为测量前准备工作、油高测量、水位测量、温度测量、原始记录和数据处理、测量后工作六个步骤.
1.准备工作.计量油罐前,停止使用与油罐相连的加油机.卸油后,油罐应稳油15分钟后,方可计量.计量油罐车时,先停在坡度不超过0.5%的平整场地上,稳油15分钟后方可计量.
2.油高测量.油高测量操作分为投尺、测量、读数三个步骤.计量员应站在上风处,开启量油口盖,从下尺槽或标记处投尺.投尺时,要把握动作要领,一手握住尺柄,另一手握住摇柄,将尺带放入下尺槽内或标记处,摇动手柄让尺砣重力引尺下落,在尺砣触及油面后,放慢尺砣下降速度,待尺带落到油面估计高度时将估计高度的尺带擦净,必要时涂上试油膏.尺砣距罐底约10-20
厘米时,停稳后再测量.测量时,用手握住手柄及尺带,手与尺一起慢慢下落,尺砣触及罐底后立刻提尺,同时核对总高.摇动摇柄,将尺带迅速绕在尺盘上.
读数时,一手握住尺带读数位置的上端,另一手握下端,两手拉直尺带,视线垂直尺带,读数时先读毫米,再读厘米、米.如下尺高度与总高差异较大,应重新下尺,下尺后仍不能确信尺砣触底或仅与总高差异较大时,应记下实际总高与油高,向计量主管部门汇报.测量至少要进行两次,两次测量结果相差不超过1毫米时取最小的读数,超过1毫米时应重新测量.
3.水高测量.要求测量部位应与测油面高度在同一位置.首先将量水尺或量油尺尺砣擦净,在估计水位高度处,涂上一层薄薄的试水膏.然后将量水尺下放到被测油罐内.在量水尺接触底后,保持尺与油罐底垂直,停留5-20秒,然后将量水尺提起,在试水膏变色处读取水位高度.水高测量一次,若遇油水界面不清晰、不平直,应重新测量.若是液位仪测量水高,在盲区以下用人工测量水高,在盲区以上用液位仪测量水高.
4.温度测量.规定温度测量要在油品高度测量之后进行.测量时将温度计装入保温盒,将温度计置于油面高度的二分之一处测量油温,浸没时间不少于5分钟.提
取温度计时要迅速,温度计离开油面到读数时的时间不超过10秒钟;读数时要使温度计垂直,不让盒内液体洒出,视线应垂直于温度计,先读小数,后读大数.使用分度值为0.2℃的温度计,要估读到0.1℃.
5.原始记录及数据处理
①原始记录.原始记录是测量和计算结果的如实记载,不得随意更改或删减,一般不允许外单位查阅原始记录.原始记录必须修改时,在错误处划一红线,在错误上方填上正确数字,并有修改人签章.原始记录的格式须统一,不得用铅笔填写,内容应填写完整,应有计量员签名.原始记录应存档,除记录当年外,再保存三年.
②计量数据有效位数规定.计量数据的有效位数应与计量器具准确度相适应,不足部分以”0”补齐,以便计量数据有效位数相等.油高、水高修约到1毫米;体积修约到1升;质量修约到1千克.损溢率修约到0.01%.
泵码数修约:盘存或交接班等,按加油机抄录泵码数,并保留小数位,但记录到商品账和计量分户账等账表时,仅保留泵码数的整数位.涉及到泵码数的小数位部分的现金交接时,泵码数的小数位部分的现金移交下一班的发油员,而不记入泵码数的整数位部分的现金账中,以使财会、计量账表数不含小数位.
加油机检定或自校修约:加油机示值保留泵码数的小
数位,标准器示值保留最小分度值的1/10,误差修约到0.01%.
数据处理应按数据修约的原则进行处理.计量数据出现异常时应分析原因,若无技术上的解释、无操作和器具方面的原因应填写原始记录;若有技术上的解释或在操作和器具上有问题,应剔除此数据重新进行计量.
6.测量后工作.关闭量油口盖,并上锁或铅封,清理测量现场;清洁计量器具,并放回原位;将测量结果及计算结果记入台账.
二、液位仪计量及其它管理
1、对安装液位仪的加油站,应每半月对储罐手工检尺一次,与液位仪自动检测计量数进行比对,以确保自动计量检测数据的准确性.准确的液位仪计量,应替代手工检尺,每班次都要计量油高、水高,并做好记录.
2、油罐3-5年必须清罐一次.油罐容积表做到一罐一表,容积表准确度±0.4%;油罐密封,不渗不漏;油罐安全容量为总容量的92-95%,平时进油接卸后的存量不得大于安全容量.
附件三:油库应建立记录、档案
组织机构及人员、职责档案
1、组织机构框图
主任,全面负责油库的计量工作和计量人员的考核
分管主任,协助主任负责油库的计量工作和计量人员的考核
计量班长,具体负责油库的计量工作和计量班的日常管理
计量员:具体实施油库的计量工作
2、职责
3、在职计量人员一览表
姓名性别年龄学历所学专业行政职务技术职称工作年限本专业年限证书号备注
4、主任、计量分管主任简历
姓名
性别
年龄
职务
职称
参加工作时间
从事本专业年限
姓名
性别
年龄
职务
职称
参加工作时间
从事本专业年限
简历
计量器具台账
1、油罐主要参数汇总表
罐号容积罐型油品检定日期至有效期检定证书编号检定机关参照高度
2、量油尺管理台帐
序号量程编号检定证书编号检定日期有效期检定机关使用时间使用状态报废日期
3 、温度计管理台帐
序号量程编号检定证书编号检定日期有效期检定机关使用时间使用状态报废日期
4、密度计管理台帐
序号量程编号检定证书编号检定日期有效期检定机关使用时间使用状态报废日期
5、计量配套器具管理台帐
序号名称量程编号使用时间使用状态报废日期
6、****年度计量器具购买管理台帐
时间品名量程厂家数量经办人审批人。