冶金企业基础管理安全隐患排查清单

24 档案管理
安全部、各单位
各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、 安全人员、安全规章制度、安全检查表、重大危险源监控管理、 安全教育培训、安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护 用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。
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安全部、各单位
安全生产档案应由专人管理，定期进行收集、整理、分类和归档 。归档资料应规范、完整、系统，符合档案管理规定。
安全培训教育 各单位
料齐全。
16
人力资源部、安全部、 各单位
日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、新 入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要 求，培训资料齐全。
17 安全生产会议
安全部、各单位
公司及各单位应每月召开一次安委会会议，研究、协调和解决安 全生产工作中的重大问题，部署安全生产工作任务。安委会会议 应有签字、书面记录等。
按规定配备应急装备、物资，建立应急物资、设施台账，按规定 进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
35 事故报告、调查 各单位
36 和处理
安全部、各单位
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。 对事故进行调查、处理、分析等。
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备注
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安全部
进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。
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27 重大危险源管理 安全部
按规定进行申报、登记、建档、备案等。
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安全部
按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统工作正常。
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安全部、各单位
个体防护装备
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各单位
按规定招标采购、配备、按期发放所需的个体防护装备。
按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周期检定等有效管 理。
位
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生
产管理职责等。
各单位
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
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备注
序号 基础管理项目
责任单位
排查内容或标准
班组/工段 每周/1次
专业性排查
综合性排查
部门
公司
部门联合 公司联合
每月/1次 每季度/1次 每季度/1次 每季度/1次
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办公室、安全部
按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建 立专兼职应急救援队伍。
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安全部
应急管理
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、 修订、备案和持续改进等）
33
安全部、生产部、各单 按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进
位
行评审等。
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各单位
2
人力资源部
按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生管理机构）。
3
安全生产管理机 人力资源部、各单位 构及人员
按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），按规定配齐 注册安全工程师。
4
安全部、各单位
按要求设立安全生产委员会，安委会成员及时更新，安委会应制 定和执行工作制度和例会制度等。
5
安全部、各单位
冶金行业企业基础管理安全隐患排查清单
序号 基础管理项目
责任单位
排查内容或标准
专业性排查
班组/工段
部门
公司
综合性排查 部门联合 公司联合
每周/1次 每月/1次 每季度/1次 每季度/1次 每季度/1次
1 资质证照
安全部、保卫部
按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件，涉及危险 化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照。
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应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保 有效和适用。
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安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟 练掌握其内容。
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人力资源部、安全部、 特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、
各单位
复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。
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人力资源部、安全部、 制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资
18
财务部
按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。
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19 安全投入
安全部、财务部
安全投入使用范围或使用金额符合要求等。
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人力资源部
按规定为职工购买工伤保险等。
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21 22 相关方管理 23
对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资
装备部、安全部、各单 质。
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安全部、各单位
应定期对安全生产责任制及规章制度进行评审，及时更新和完 善，确保有效和适用。
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备注
序号 基础管理项目
责任单位
10 安全管理制度 安全部、各单位
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各单位
12 安全操作规程 安全部、各单位
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各单位
专业性排查
综合性排查
排查内容或标准
班组/工段
部门
公司
建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核 标准，定期进行考核。
6 安全生产责任制 各单位
建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的安全履职情况 进行监督检查。
7
安全部、各单位
对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组织对安全生产 责任制进行培训。度
按规定建立、健全安全管理制度，安全生产管理制度应当涵盖本 单位的安全生产会议、安全生产投入、教育培训和特种作业人员 管理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、职业病防治管理、 危险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、重大危险源监控 管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及法律、法规、规 章规定的其他内容。
部门联合 公司联合
每周/1次 每月/1次 每季度/1次 每季度/1次 每季度/1次
制定管理制度编制、发布、修订等制度，制度编制、发布、修订 等过程规范，制度（文件）试行、现行有效，制度（文件）发布 后宣贯、执行、检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、 内容明确，填写规范等。
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应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经 营全过程、全岗位的安全操作规程。