预算表(人力、行政)

8月
9月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
人力费用测算表
2019年预算数
3月
4月
5月
6月
7月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---- Nhomakorabea-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7月
8月
9月
10月
11月
12月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年实际数合计 2019年以后年度预算数合计
含税 不含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11月
12月
含税 不含税 含税 不含税
2018年实际数合计
含税
不含税
1月
2月
3月
含税 不含税 含税 不含税 含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
科目说明 编制说明 税率% 得票率%
项目合计
含税
不含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
规划中心
2019年 预算数合 计
职工工资 职工福利 职工社保 成本中心 职工工资 职工福利 职工社保 工程中心 职工工资 职工福利 职工社保
2018年以前年度实际数合计 1月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年实际数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9年实际数
单位：元
科目名称
一、人力费用 1、职工工资
工资 奖金 2、职工福利 职工食堂 过节费 员工活动费 体检费 降温费 3、职工社保 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 4、招聘费 招聘猎头费 招聘渠道费 招聘广告费 5、培训费 员工内部培训 专业外部培训 6、人力指标 人员编制 人均成本 工作日 人力费用合计
2月
3月
4月
含税
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018年实际数
5月
6月
7月
8月
9月
10月
含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税
含税
不含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9月
10月
11月
12月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税
2019年预算数合计
含税
不含税
1月 含税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-